ESP Certification Form - Form Development Area People

• Document No.

• Nama ESP

• Judul Audit

• Location
  Address

• Conducted on

  Date

• Nama Auditor

• Personnel

People

• 1. "Biodata masing-masing karyawan <br>(standar: nama lengkap sesuai KTP, foto 2x3 (cetak), tempat tanggal lahir, alamat KTP, alamat saat ini, nomor telepon/ HP, e-mail (jika ada), nama beserta nomor telepon orang terdekat yang dapat dihubungi (reference), tanggal mulai diterima sebagai karyawan, dan posisi karyawan)"<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 2. Inventaris berupa foto copy dan scan KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 3.Inventaris berupa foto copy dan scan asuransi keselamatan masing-masing pekerja (setara Jamsostek/ BPJS Kesehatan)<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 4. Inventaris berupa foto copy dan scan surat keterangan sehat dari dokter (pada saat awal masuk dan berkala) dan bebas buta warna (teknisi FS, WS, dan movement) untuk masing-masing karyawan (mulai diinventaris pada saat karyawan mulai bekerja dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali)<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 5.Inventaris berupa dokumen dan scan surat perjanjian kerja antara pemberi kerja dan karyawan<br><br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 6. Inventaris berupa foto copy dan scan ijazah pendidikan terakhir masing-masing karyawan<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 7.Apakah ESP mendefinisikan dengan jelas dan tertulis mengenai deskripsi pekerjaan (job description) untuk masing-masing karyawan? <br>(Pastikan masing-masing karyawan tahu dan jelas akan job description-nya masing-masing)"<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 8.Apakah teknisi baru mendapatkan pengenalan (induction) dan pelatihan (assessment) sebelum terjun ke lapangan? <br>(Pastikan ada report/ dokumen yang menyatakan bahwa teknisi yang bersangkutan telah mendapatkan induction dan pelatihan)"

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 9.Adakah kriteria tertulis untuk menjadi Pelatih dan Teknisi

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 10. Apakah ESP telah melaksanakan assessment terhadap seluruh teknisinya? Pastikan terdapat report hasil dan dokumentasi terkait pelaksanaannya. Observasi dan pastikan hasil assessment teknisi tersebut akurat dan sesuai kondisi aktual.

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 11.Apakah karyawan/ teknisi tersertifikasi oleh negara? <br>(Minimum 100% karyawan/ teknisi yang bekerja pada bagian electrical dan cooling repair)"<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 12.Apakah seluruh team mempunyai dan menggunakan seragam + kartu identitas (ID Card) karyawan dan ada data inventaris terkait hal tersebut?<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 13.Apakah ESP memiliki record (berupa daftar absen dan dokumentasi) untuk setiap training/ pelatihan yang diadakan oleh ESP dan pihak Coca-Cola Amatil Indonesia?<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 14. Apakah struktur organisasi ESP tersedia, terpasang, terbaca, dan update?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 15.Apakah teknisi mengerti dan memahami KPI (Key Performance Indikator) masing-masing?<br>(Pastikan ESP bersangkutan pernah diadakan sosialisasi KPI dan tersedia report/ record kegiatan sebagai bukti bahwa pernah dilaksanakan)"<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

Recommendation & Evaluation

• Tanda Tangan Auditor

  Sign

• Tanda Tangan Auditee 1

  Sign

• Tanda Tangan Auditee 2

  Sign