Informations

  • N° de document

  • Titre de l'audit

  • Client / site

  • Réalisé le

  • Préparé par

  • Position
  • Personnel

Objectifs

  • Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
    - la qualité des relations avec le client
    - la qualité des prestations
    - la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes

    Il a aussi pour finalité :
    - de préconiser des axes d'amélioration
    - d'identifier des travaux de remise en état

Méthodologie

  • Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.

    L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.

    La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.

    Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.

    Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations.

  • Réalisé par :

  • Personnes présentes :

Informations générales

  • Adresse du site / coordonnées GPS
  • Photo du site ou logo client

  • Type de bâtiment

  • Remarques / Commentaires

Sécurité et relation client

  • Présence des Fiches de Données de sécurité

  • Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention

  • Main courante

  • Respect de la confidentialité

  • Présence de l'audité

  • Habilitations et formations de l'intervenant

  • Commentaires

  • Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)

  • Vérifier l'attitude face au client

  • Commentaires

  • Vérifier la tenue vestimentaire

  • Port des EPI

Prestations

  • Présence d'un hall, couloir, escalier, ascenseur

Vérification d'un hall, couloir, escalier, ascenseur

    Hall et/ou couloir
  • Référence du hall, couloir, escalier, ascenseur

  • Sol

  • Plinthes

  • Surfaces verticales (murs)

  • Portes

  • Plafond

  • Vitres et portes vitrées

  • Poubelles

  • Rambarde, mains courantes escaliers

  • Mobilier

  • Rebord des fenêtres

  • Électroménager (imprimante, écran, frigo...)

  • Présence d'un bureau, open space, espace pause

Vérification d'un bureau, open space, espace pause

    Bureau, open space, espace pause
  • Référence bureau, open space, espace pause

  • Meubles et mobilier

  • Téléphone

  • Vitres

  • Surfaces verticales (murs)

  • Portes

  • Sol

  • Plinthes

  • Poubelles

  • Dessus des armoires

  • Rebord des fenêtres

  • Plafond

  • Nettoyage tableaux

  • Électroménager (imprimante, écran, frigo...)

  • Présence d'une salle de réunion

Vérification d'une salle de réunion

    salle de réunion
  • Référence salle de réunion

  • Meubles et mobilier

  • Téléphone

  • Vitres

  • Surfaces verticales (murs)

  • Portes

  • Sol

  • Plinthes

  • Poubelles

  • Dessus des armoires

  • Rebord des fenêtres

  • Plafond

  • Nettoyage tableaux

  • Électroménager (imprimante, écran, frigo...)

  • Présence de sanitaires, douches

Vérification des sanitaires, douches

    Sanitaires, douches
  • Référence des sanitaires, douches

  • Approvisionnement des consommables

  • Miroirs

  • Mobilier

  • Robinetterie

  • Lavabo

  • Wc et urinoirs

  • Tartre

  • État des brosses WC

  • Poubelles

  • Bouches d'aération

  • Portes

  • Sol

  • Surfaces verticales (murs)

  • Plafond

  • Douches

  • Affichage avis de passage

  • Présence d'espaces extérieurs, parkings

Vérification espaces extérieurs, parkings

    Espaces extérieurs, parkings
  • Référence des espaces extérieurs, parkings

  • Allée et abords de site sans déchets au sol

  • Surfaces verticales

  • Vidage des poubelles

  • Vidage des cendriers

Divers

  • Tri sélectif

  • État des locaux du prestataire ménage

  • Respect du fréquentiel

  • Avis de passage

  • Adéquation des interventions avec le contrat

  • Présence du client

Satisfaction client

  • Appréciation du client sur la prestation

  • Commentaires client

  • Signature Client

  • Signature Auditeur

  • Signature Audité

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