Informations
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N° de document
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Titre de l'audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Position
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Personnel
Objectifs
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Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes
Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état
Méthodologie
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Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.
L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.
La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.
Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.
Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations. -
Réalisé par :
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Personnes présentes :
Informations générales
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Adresse du site / coordonnées GPS
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Photo du site ou logo client
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Type de bâtiment
- Site industriel
- Site tertiaire
- ERP
- Établissement de santé
- Autre
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Remarques / Commentaires
Sécurité et relation client
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Présence des Fiches de Données de sécurité
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Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
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Main courante
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Respect de la confidentialité
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Présence de l'audité
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Habilitations et formations de l'intervenant
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Commentaires
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Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
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Vérifier l'attitude face au client
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Commentaires
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Vérifier la tenue vestimentaire
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Port des EPI
Prestations
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Présence d'un hall, couloir, escalier, ascenseur
Vérification d'un hall, couloir, escalier, ascenseur
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Hall et/ou couloir
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Référence du hall, couloir, escalier, ascenseur
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Sol
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Plinthes
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Surfaces verticales (murs)
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Portes
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Plafond
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Vitres et portes vitrées
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Poubelles
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Rambarde, mains courantes escaliers
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Mobilier
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Rebord des fenêtres
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Électroménager (imprimante, écran, frigo...)
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Présence d'un bureau, open space, espace pause
Vérification d'un bureau, open space, espace pause
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Bureau, open space, espace pause
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Référence bureau, open space, espace pause
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Meubles et mobilier
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Téléphone
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Vitres
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Surfaces verticales (murs)
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Portes
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Sol
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Plinthes
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Poubelles
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Dessus des armoires
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Rebord des fenêtres
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Plafond
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Nettoyage tableaux
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Électroménager (imprimante, écran, frigo...)
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Présence d'une salle de réunion
Vérification d'une salle de réunion
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salle de réunion
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Référence salle de réunion
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Meubles et mobilier
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Téléphone
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Vitres
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Surfaces verticales (murs)
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Portes
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Sol
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Plinthes
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Poubelles
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Dessus des armoires
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Rebord des fenêtres
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Plafond
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Nettoyage tableaux
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Électroménager (imprimante, écran, frigo...)
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Présence de sanitaires, douches
Vérification des sanitaires, douches
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Sanitaires, douches
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Référence des sanitaires, douches
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Approvisionnement des consommables
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Miroirs
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Mobilier
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Robinetterie
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Lavabo
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Wc et urinoirs
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Tartre
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État des brosses WC
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Poubelles
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Bouches d'aération
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Portes
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Sol
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Surfaces verticales (murs)
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Plafond
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Douches
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Affichage avis de passage
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Présence d'espaces extérieurs, parkings
Vérification espaces extérieurs, parkings
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Espaces extérieurs, parkings
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Référence des espaces extérieurs, parkings
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Allée et abords de site sans déchets au sol
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Surfaces verticales
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Vidage des poubelles
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Vidage des cendriers
Divers
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Tri sélectif
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État des locaux du prestataire ménage
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Respect du fréquentiel
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Avis de passage
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Adéquation des interventions avec le contrat
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Présence du client
Satisfaction client
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Appréciation du client sur la prestation
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Commentaires client
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Signature Client
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Signature Auditeur
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Signature Audité
