Informations
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N° de document
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Titre de l'audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Position
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Personnel
Objectifs
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Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes
Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état
Méthodologie
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Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.
L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.
La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.
Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.
Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations. -
Réalisé par :
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Personnes présentes :
Informations générales
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Adresse du site / coordonnées GPS
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Photo du site ou logo client
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Type de bâtiment
- Site industriel
- Site tertiaire
- ERP
- Établissement de santé
- Autre
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Remarques / Commentaires
Sécurité et relation client
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Présence des Fiches de Données de sécurité
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Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
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Présence de l'audité
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Habilitations et formations de l'intervenant
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Commentaires
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Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
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Vérifier l'attitude face au client
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Commentaires
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Vérifier la tenue vestimentaire
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Port des EPI
Prestations
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Entrée et clôture
Vérification entrée et clôture
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Entrée et clôture
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Zone
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Désherbage
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Ramassage des feuilles
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Présence d'allées, voiries, et parkings
Vérification allées, voiries et parkings
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Allées, voiries et parkings
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Zone
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Désherbage bordures et trottoirs
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Désherbage bordures bâtiment
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Ramassage des feuilles
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Vidage des poubelles
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Vidage des cendriers extérieurs
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Massifs et haies
Vérification massifs et haies
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Massifs et haies
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Zone
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Taille
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Bêchage
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Pelouses
Vérification pelouses
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Pelouses
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Zone
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Hauteur
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Arbres
Vérification arbres
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Arbres
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Zone
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Élagage
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Déchets
Vérification déchet
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Déchets
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Zone
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Enlèvement déchets générés par l'activité
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Plantes
Vérification plantes
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plantes
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Zone
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Entretien plantes intérieures
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Entretien plantes extérieures
Divers
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Affichage des fréquentiels de passage
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Avis de passage
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Adéquation des interventions avec le contrat
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Présence du client
Satisfaction client
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Appréciation du client sur la prestation
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Commentaires client
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Signature Client
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Signature Auditeur
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Signature Audité
