Information
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Audit Title
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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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GENE-0597 Rev .01
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NOTA: En caso de que alguno de los criterios no se cumpla, incluya una acción para corregir el hallazgo. Dichas acciones correctivas deben completarse antes de la próxima inspección.
1. DESPEJAR: ELIMINAR LO QUE NO ES NECESARIO (5)
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1.1 Tenemos solo los equipos, herramientas, artículos y materiales de apoyo necesarios?
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1.2 Tenemos equipos y maquinas obsoletas o dañadas.
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1.3 Todas las estaciones de trabajo, instrumentos, herramientas, tablillas, anaqueles, gabinetes se utilizan y son necesarias.
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1.4 Las pizarras y visuales existentes tienen solo los documentos necesarios.
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1.5 La cantidad de materiales, equipos, herramientas y artículos es la necesaria según frecuencia de uso?
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Comentarios Generales
2.0 ORGANIZAR: ORDENAR LO NECESARIO Y QUE SEA FACIL DE LOCALIZAR (11)
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2.1 Las localizaciones en el piso de todos los equipos moviles y herramientas están demarcadas e identificadas.
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2.2 Los equipos movibles y herramientas están identificadas.
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2.3 El equipo de protección personal y de respuesta a emergencias esta accesible.
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2.4 Existen los mecanismos visuales para reemplazar los materiales en las localizaciones.
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2.5 Están todos los materiales en lugar definido.
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2.6 Las localizaciones definidas optimizan el movimiento y estan cerca del punto de uso.
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2.7 Están identificadas todas las tuberías según la guía definida.
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2.8 El interios de los lockers, gabinetes y gaveteros estan identificados y ordenados.
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2.9 Las estaciones de trabajo estan organizadas?
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2.10 Están definidas las áreas de almacenaje de materiales (materia prima, material en proceso, producto terminado)?
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2.11 Están identificados todos los posibles peligros potenciales.
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Comentarios Generales
3.0 LIMPIAR: MANTENER UN AREA DE TRABAJO IMPECABLE (6)
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3.1 Están el piso y pasillos limpios incluyendo las alfombras y/o "mats".
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3.2 Están todos los equipos limpios según estandar definido y en buenas condiciones, (incluyendo los equipos utilizados para transportación).
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3.3 Las mesas de trabajo, gabinetes, sillas y gaveteros están limpios y en buenas condiciones.
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3.4 Están las paredes, lámparas, techos, ventanas y tuberias limpios.
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3.5 Los equipos guardados en su lugar definido, estan limpios?
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3.6 Están disponibles, en buenas condiciones e identificados todos los utensilios de limpieza y mantenimiento?
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Comentarios Generales
4.0 ESTANDARIZAR: GUIAS PARA MANTENER EL AREA DE TRABAJO ORGANIZADA Y LIMPIA (5)
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4.1 Está establecido, disponible visualmente y sigue el Plan de limpieza diario y mantenimiento para los procesos?
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4.2 Están definidos los responsables de la limpieza e inspecciones diarias.
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4.3 Esta posteado el Código de Colores utilizado.
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4.4 Existe un proceso estandarizado para el reemplazo de materiales?
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4.5 Existen flujogramas, ayudas visuales y procedimientos que ayudan en las operaciones de las áreas.
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Comentarios Generales
5.0 SOSTENER: CONVERTIR LAS 5S EN UN HABITO A TRAVES DE LA PRACTICA CONTINUA (7)
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5.1 Existe una hoja para realizar inspecciones de 5S, se evalua continuamente el área y se postean los resultados.
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5.2 Se mantienen las demarcaciones e identificaciones según Código de Colores y guias definidas.
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5.3 Los materiales utilizados para las demarcaciones e identificaciones son duraderos y están en buenas condiciones.
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5.4 Las pizarras existentes tienen la información actualizada.
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5.5 Se siguen las cantidades Max/Min establecidas en el área.
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5.6 Están todos los equipos, herramientas y materiales en sus localizaciones.
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5.7 Se están atendiendo las oportunidades encontradas y se discuten con el personal para concientizar.
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Comentarios Generales
Sumar la columna de evaluación y dividir el resultado entre 34 y multiplicar por 100.
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Firma: