Página de título
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Título de la auditoría
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Cliente / Lugar
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Realizada el
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Preparada por
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Ubicación
Auditoría
Autoverificación de servicios en el mar de Vroon / Auditoría interna de ISM - ISPS - MLC
Parte 1 del Convenio sobre el trabajo marítimo de 2006
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MLC 2006 001 ¿El buque lleva un certificado válido del Convenio de 2006 sobre el trabajo marítimo?
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MLC 2006 002 ¿El buque tiene una copia válida del documento de cumplimiento de la empresa?
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MLC 2006 003 ¿Toda la tripulación tiene una copia de su acuerdo de empleo de personal marítimo y ha sido firmado por ellos?
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MLC 2006 004 ¿El buque cumple con las horas de trabajo y descanso requeridas por el Convenio MLC?
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MLC 2006 005 ¿El buque lleva una copia del Libro del Convenio MLC de 2006?
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MLC 2006 006 ¿Todos los oficiales tienen la certificación correcta de la jurisdicción que requiere el buque (CEC/COC/CRA/)?
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MLC 2006 007 ¿Toda la tripulación posee un Certificado médico ENG 1 válido?
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MLC 2006 008 ¿Toda la tripulación ha firmado las copias de sus horas de trabajo y descanso?
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MLC 2006 09 ¿El buque ha presentado alguna no conformidad con respecto a las horas de trabajo y descanso?
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MLC 2006 010 ¿Se ha publicado el proyecto de ley de vigilancia y temporada y está de acuerdo con los requisitos de la Organización Marítima Internacional?
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MLC 2006 011 ¿El buque cumple con el Certificado de dotación mínima de seguridad?
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MLC 2006 012 ¿El buque tiene una copia válida de la certificación de la agencia Deeside Crewing Manning / agencia Deeside Guernsey Crewing?
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MLC 2006 013 ¿Hay pruebas de que toda la tripulación haya completado una introducción a la empresa/buque y una familiarización completa con el puente y la sala de máquinas?
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MLC 2006 014 ¿Todos los miembros de la tripulación cuentan con la certificación STCW y OPITO correspondiente según los requisitos?
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MLC 2006 015 ¿Existen pruebas de que el Capitán del buque verificó la certificación de la tripulación con la lista de tripulantes publicada?
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MLC 2006 016 ¿Todos los tripulantes cuentan con una copia del procedimiento de ruegos y quejas, y las direcciones de contacto de su domicilio?
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MLC 2006 017 ¿El buque cuenta con una evaluación de riesgos para jóvenes (para personas menores de 18 años)?
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MLC 2006 018 ¿El cartel de la política de la empresa está firmado por el director general actual y colocado en un lugar destacado, y se ha publicado la política de denunciantes?
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MLC 2006 019 ¿El cocinero del buque ha completado un análisis de riesgos alimentarios para el viaje anterior?
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MLC 2006 020 ¿El cocinero del buque ha completado el programa de limpieza de la cocina y la cocina parece estar limpia y ordenada?
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MLC 2006 021 ¿El cocinero del buque ha completado el formulario de seguimiento de la temperatura del producto para el viaje anterior?
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MLC 2006 022 ¿El buque tiene una copia del DVD de iniciación a la empresa?
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MLC 2006 023 ¿Se están realizando todas las evaluaciones de la tripulación de acuerdo con las instrucciones de la compañía de SBM M22-FLT-CRW-G-301?
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MLC 2006 024 ¿Se mantienen actualizados todos los libros de registro de formación de la tripulación y el Capitán los revisa semestralmente de acuerdo con SBM -FLT-CRW-P-301, capítulo 8?
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MLC 2006 025 ¿Toda la tripulación ha firmado la copia controlada del sistema de gestión de seguridad de la empresa habiéndola leído y entendido?
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MLC 2006 026 ¿El buque recibe visitas periódicas de gestión? ¿Cuándo fue la última visita de este tipo?
Parte 2. Sistema de gestión de seguridad para empresas de Gestión de la Seguridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés).
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ISM/SBM 001 ¿El buque cumple plenamente con los simulacros y ejercicios reglamentarios de SBM-FLT-ERT-L-101?
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ISM / SBM 002 ¿Se registran todos los simulacros reglamentarios en el libro de registro oficial del buque?
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ISM / SBM, OO3 ¿El buque cumple con la matriz de formación en seguridad/programa anual de simulacros de emergencia de la compañía (SBM-FLT-L-102)?
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ISM / SBM 004 ¿Se mantiene a bordo una copia de la última auditoría externa e interna?
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ISM / SBM 005 ¿Existen no conformidades pendientes con respecto a alguna de las auditorías anteriores?
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ISM / SBM 006 ¿Todos los Oficiales Superiores / Tripulación están familiarizados con las descripciones de sus puestos y dónde encontrarlas (sección de Contratos y Empleo de SBM)?
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ISM / SBM 007 ¿El Capitán es plenamente consciente de su autoridad superior y dónde puede encontrar el documento que lo acredita (M22-FLT-CRW-J-001)?
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ISM / SBM 008 ¿Se ha realizado una prueba aleatoria de drogas a bordo del buque en los últimos 12 meses (política de drogas y alcohol de SBM)?
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ISM / SBM 009 ¿Se están realizando controles de alcoholemia de acuerdo con la política de drogas y alcohol de la empresa? ¿Se notifica a la empresa?
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ISM / SBM 010 ¿Todos los oficiales superiores ceden las competencias totales y completas a su próximo relevo según SBM-FLT-CRW-G-501?
Subsección a. Clima adverso
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ISM / SBM 011 ¿El buque tiene una copia de la última campaña de clima adverso de 2015/2016?
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ISM / SBM 012 ¿El barco recibe actualizaciones meteorológicas de Stormgeo Forecasting?
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ISM / SBM 013 ¿El buque tiene una copia de las instrucciones para condiciones climáticas adversas del cliente, la política de trabajo en condiciones climáticas de BP (MAL 001)?
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ISM/SBM 014 ¿El capitán del buque sabe dónde encontrar el diagrama de flujo de condiciones meteorológicas adversas (M22-FLT-OPS-F-504)?
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ISM / SBM 015 ¿El Capitán de la embarcación conoce la lista de verificación de clima adverso (M22-FLT-OPS-F-503)? ¿Se registra esto en el libro de registro diario cuando se completa?
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ISM / SBM 016 ¿El capitán del buque puede demostrar cómo realizar una evaluación dinámica de riesgos de acuerdo con la política de clima adverso / diagrama de flujo de clima adverso de la compañía?
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ISM / SBM 017 ¿El capitán del buque está familiarizado con el formulario del informe de clima adverso fuera de la posición trazada (SBM-FLT-OPS-F-505)? ¿Cuando se completa se anota esto en el libro de registro diario?
Parte 2. Sistema de gestión de seguridad para empresas de Gestión de la Seguridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés).
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ISM / SBM 018 ¿Todas las evaluaciones de riesgos del buque tienen un estándar adecuado y suficiente? ¿El buque cuenta con una evaluación de riesgos para operaciones de carga/repuesto cercano?
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ISM / SBM 019 ¿El buque cuenta con una evaluación de riesgo por fallos de equipos críticos?
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ISM / SBM 020 ¿El buque completa la lista de verificación de espera de cierre de la compañía y se anota en el libro de registro diario cuando se completa la fecha / hora?
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ISM /SBM 021 ¿El buque tiene una copia de las directrices de la encuesta y gestión de embarcaciones de rescate y respuesta ante emergencias?
Subsección b. Preguntas de la base de datos de inspección de embarcaciones en alta mar
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ISM / ISPS 022 ¿Todos los oficiales de cubierta han asistido a cursos de gestión de recursos del puente?
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ISM/SBM 023 ¿Hay un libro de estabilidad aprobado a bordo y el buque calcula la estabilidad del buque antes de la salida, durante el viaje y antes de cualquier entrada a puerto?
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ISM / SBM 024 ¿Se marca la grabadora de ecosonda con fecha y hora de referencia cada vez que se enciende?
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ISM / SBM 025 ¿Cuál fue la fecha de la última encuesta sobre los equipos de elevación y todos estos equipos de elevación están codificados por colores?
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ISM / /SBM 026 ¿Hay pruebas de que los contratistas están familiarizados con los procedimientos de emergencia de los buques y los requisitos del código de prácticas de trabajo seguras?
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ISM / SBM 027 ¿Hay certificados disponibles para todos los cabos de amarre, alambres, cadenas y grilletes?
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ISM/SBM 028 ¿Existe un procedimiento y la tripulación es conocedora sobre cómo desactivar el localizador de personal?
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ISM / SBM 029 ¿Existe un programa efectivo de inspección y prueba para garantizar que todo el equipo eléctrico portátil utilizado a bordo se mantenga en condiciones satisfactorias?
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ISM / SBM 030 ¿El personal a bordo está formado y es competente en el uso de los analizadores de gases portátiles?
Parte 2 (cont.). Sistema de gestión de seguridad para empresas del sistema de Gestión de la Seguridad Internacional (ISM, por sus siglas en inglés)
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ISM / SBM 031 ¿El oficial jefe conoce sus responsabilidades como oficial de seguridad del buque?
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ISM / SBM 032 ¿Están disponibles los informes de inspección de los oficiales de seguridad de viajes anteriores?
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ISM / SBM 033 ¿Se analizan semanalmente todos los niveles de cloro del agua potable y se mantienen registros?
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ISM / SBM 034 ¿Están disponibles los informes de análisis de laboratorio para la prueba de tanques de agua potable de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad de la organización?
Sistema de Trabajo Seguro, Procedimiento de Permiso de Trabajo
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ISM / SBM 035 ¿La realización de una muestra de todos los permisos de trabajo abiertos / cerrados emitidos se han completado y firmado correctamente?
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ISM /SBM 036 ¿Todos los procedimientos de permiso de trabajo emitidos tienen una evaluación de riesgos y una tarjeta de caja de herramientas válidas?
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ISM / SBM 037 ¿Existe evidencia del uso del sistema de bloqueo y etiquetado?
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ISM SBM 038 ¿Se están anotando todos los aislamientos relevantes (eléctricos/mecánicos) en el permiso de trabajo?
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ISM / SBM 039 ¿La planificación de permiso de trabajo y el tablero de control de trabajo se utilizan en el buque?
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ISM/SBM 040 ¿Se está completando y actualizando el registro de permiso de trabajo para cada permiso emitido de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad de la empresa?
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ISM SBM 041 ¿Existen pruebas de que todos los contratistas están familiarizados con y se les está informando sobre el código de prácticas de trabajo seguro de la empresa?
Espacio cerrado
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ISM /SBM 042 ¿El Capitán y el oficial de seguridad de la embarcación conocen el procedimiento para espacios cerrados de la compañía?
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ISM/SBM 043 ¿El buque está realizando simulacros de rescate de entrada a espacios cerrados de acuerdo con la matriz de formación en simulacros y ejercicios de la organización?
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ISM / SBM 044 ¿El buque tiene 2 detectores personales de oxígeno y gas O2 y están calibrados y actualizados?
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ISM SBM 045 ¿El registro de espacios cerrados para buques está actualizado de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad de la organización?
Sala de máquinas / Ingeniero jefe
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ISM / SBM 046 ¿Se mantiene correctamente el libro registro de hidrocarburos de acuerdo con los requisitos de la Organización Marítima Internacional?
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ISM / SBM 047 ¿Todas las evaluaciones de riesgos de la sala de máquinas son adecuadas y suficientes y se han revisado durante los últimos 12 meses?
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ISM / SBM 048 ¿Existe una lista de verificación completa de la sala de máquinas previa a la llegada y se ha introducido en el libro de registro de la sala de máquinas?
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ISM / SBM 048 Si se está llevando a cabo el abastecimiento de combustible, ¿se están siguiendo los procedimientos de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad?
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ISM SBM 049 ¿Se completó correctamente la lista de verificación de abastecimiento de combustible de la sala de máquinas y se ingresó en el libro de registro de la sala de máquinas?
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ISM SBM 050 ¿Existe una lista que muestre el equipo crítico/específico para buques y se destaca esto en el sistema de mantenimiento planificado para el buque?
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ISM / SBM 051 ¿El sistema de mantenimiento planificado se utiliza por completo y se completa correctamente?
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ISM / SBM 052 ¿Concuerdan el libro de registro de la sala de máquinas, el libro de registro de hidrocarburos y los recibos de combustible?
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ISM / SBM 053 ¿El ingeniero jefe que firma el contrato ha cedido sus competencias total y completamente?
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ISM / SBM 054 ¿Se informa de todos los defectos a la empresa según los requisitos del sistema de gestión de la seguridad?
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ISM / SBM 055 ¿La empresa responde dentro de un plazo aceptable según el sistema de gestión de seguridad con respecto a aquellos defectos notificados?
Recorrido de la sala de máquinas
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ISM / SBM 056 ¿Se mantiene la sala de máquinas en un estado limpio y ordenado?
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ISM / SBM 057 ¿Todas las placas de la cubierta de la sala de máquinas están sin aceites y aseguradas correctamente?
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ISM / SBM 058 ¿Se puede reparar el separador de aceite y petróleo y se está probando de acuerdo con el sistema de mantenimiento planificado?
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ISM SBM 059 ¿Se está asegurando la válvula de descarga al mar de acuerdo con las instrucciones del territorio de jurisdicción y la compañía?
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ISM / SBM 060 ¿Todos los contenedores de basura están hechos de materiales no combustibles? (Todos los contenedores deben ser de metal).
Sistema de gestión de seguridad/Gestión internacional de seguridad (ISM General) de la tripulación.
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ISM / SBM 061 ¿Todos los timoneles del buque que firmaron un contrato han completado un conjunto total de notas para la cesión de competencias?
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ISM / SBM 062 ¿Las Agencias Marítimas Asociadas (AMA) que firman el contrato han completado un informe de traspaso completo?
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ISM / SBM 063 ¿Se mantiene la sala de tratamiento en condiciones limpias e higiénicas?
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ISM SBM 064 ¿Todos los oficiales superiores son plenamente conscientes de sus responsabilidades durante una emergencia en el buque?
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ISM / SBM 065 ¿La tripulación conoce las políticas de la empresa? ¿Las cumplen?
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ISM / SBM 066 ¿Todos los miembros de la tripulación pueden localizar sus descripciones de trabajo y establecer sus responsabilidades durante una emergencia a bordo?
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ISM / SBM 067 ¿La tripulación puede identificar a la persona designada en tierra del buque y a sus adjuntos?
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ISM/SBM 068 ¿Todos los tripulantes han leído y firmado para su entendimiento la copia con derechos de autor del sistema de gestión de seguridad de la compañía?
Recorrido general del buque
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ISM / SBM 069 ¿El buque cumple con el Anexo V de MARPOL? ¿Hay puntos de reciclaje disponibles en todo el buque y la tripulación los utiliza?
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ISM/SBM 070 ¿Existe un área de espera designada para residuos especiales en la cubierta superior?
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ISM / SBM 071 ¿Todos los puntos de agua potable están pintados de azul y etiquetados según se requiere?
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ISM / SBM 072 ¿Se han quitado ambas anclas y se han preparado para que sean soltadas?
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ISM / SBM 073 ¿La pasarela es segura y accesible para el acceso y la salida?
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ISM / SBM 074 ¿Los casilleros de productos químicos y pintura se mantienen en un buen nivel de limpieza y hay fichas de datos de seguridad de materiales disponibles?
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ISM / SBM 075 ¿Los aros salvavidas de fácil acceso tienen el peso corregido (mínimo 4 kg) y todas las líneas de acceso despejadas y preparadas para su manejo inmediato?
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ISM / SBM 076 ¿Todas las balsas salvavidas están en buen estado, la liberación hidrostática actualizada y la línea de amarre asegurada correctamente?
Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (ISPS, por sus siglas en inglés)
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ISPS 001 ¿El buque tiene un certificado internacional de seguridad de buques (ISSC, por sus siglas en inglés) válido?
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ISPS 002 ¿El nombre y la dirección de la empresa en el plan de seguridad del buque son los mismos que en el certificado de gestión de seguridad y el documento de cumplimiento?
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ISPS 003 A9.7 ¿Se mantiene el plan de seguridad del buque en un lugar seguro?
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ISPS 004 ¿Son correctos los datos de contacto de la compañía en el plan de seguridad del buque?
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ISPS 005 A8.1 ¿El plan de seguridad de los buques se ha basado en la evaluación de la seguridad de los buques?
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ISPS 006 ¿El oficial de protección de la compañía está claramente y correctamente identificado en el plan de protección de buques?
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PBIP 007 A13.2 ¿El oficial de seguridad del buque tiene conocimientos y ha recibido formación de conformidad con la parte A del Código ISPS?
Parte B.9 Control de acceso
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ISPS 009 B9.11 ¿Todos los visitantes del buque son examinados y se les pide una prueba de identidad?
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1SPS 010 ¿Todos los visitantes del buque reciben un resumen completo de seguridad y protección de acuerdo con la política de la empresa?
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ISPS 011 B9.11 ¿El buque mantiene un sistema de tarjetas T?
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ISPS 012 B9.11 ¿El buque mantiene un registro de visitantes?
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ISPS 013 ¿El área de recepción del buque está claramente señalada y sus carteles están colocados?
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ISPS 014 B10 / 9.18 ¿Todas las áreas restringidas del buque están identificadas y señaladas de acuerdo con el Plan de seguridad del buque?
Parte B.9 Niveles de seguridad
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ISPS 015 ¿Se muestra el nivel de seguridad actual?
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ISPS 016 ¿El buque puede alzar un Documento de Seguridad (DoS, por sus siglas en inglés)?
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ISPS 017 ¿El oficial de seguridad del buque puede indicar los cambios implementados que serían necesarios si se aconseja al buque que aumente el nivel de protección?
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ISPS 018 ¿La tripulación conoce el nivel de seguridad actual y lo que significa?
Patrullas de seguridad y simulacros
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ISPS 019 ¿Todas las patrullas de seguridad se registran en el libro de registro diario?
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ISPS 020 ¿El buque realiza búsquedas de polizones de acuerdo con las instrucciones de la compañía?
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ISPS 021¿Se están realizando simulacros de seguridad de acuerdo con la matriz de formación en seguridad del buque?
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ISPS 022 ¿Existe un registro del último ejercicio de buque a tierra utilizando agencias externas?
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ISPS 023 ¿Se está probando el sistema de alerta de seguridad de los buques a intervalos de 6 meses? ¿El buque mantiene registros?
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ISPS 024 ¿Se ha revisado el plan de seguridad de los buques en los últimos 12 meses?
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ISM 025 ¿El buque sabe cómo ponerse en contacto con el oficial de seguridad de la compañía?
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Firma del director de seguridad de la empresa.
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Firma del Capitán
