Informazione
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Titolo Audit
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Document No.
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Sito Porto Corsini
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Data audit
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Prepared by Paolo Mazzesi
Identificazione macro area di stabilimento ispezionata
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Preparazione
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Estrazione
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Bottling
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Caldaia
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Raffineria
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Officine
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Laboratorio
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Logistica farine e cereali
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Logistica olio sfuso
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Ricevimento seme via camion
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Sbarco
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Ricezione e stoccaggio Chemical e altri ausiliari
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Lecitina
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Scissione e trattamento acqua acida
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Piazzale rifiuti
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Uffici
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Spogliatoi
Audit team
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Indicare i componenti
- Mariotti A.
- Saviotti S.
- Galassi G.
- Manutenzione
- Gubau J.
- Montanari S.
- Di Leo R.
- Pelagagge L.
- Pesaresi G.
- Ritiani M.
- Mazzesi P.
- Manna P.
- Costa A.
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Team leader
- Mariotti A.
- Saviotti S.
- Galassi G.
- Manutenzione
- Gubau J.
- Montanari S.
- Di Leo R.
- Pelagagge L.
- Pesaresi G.
- Ritiani M.
- Mazzesi P.
- Manna P.
- Costa A.
Chiusura precedenti azioni correttive
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Sono state chiuse le precedenti azione correttive?
- tutte
- in maggior parte
- circa la metà delle richieste
- in piccola parte
- nessuna
Audit check list
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Suddividere area nelle subaree
Sub area selezionata 1
Sub area
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Area
- preparazione
- estrazione
- bottling
- raffineria
- caldaia
- logistica farina e cereali
- logistica olio
- ricevimento seme via camion
- sbarco
- officine
- laboratorio
- ricezione chemicals
- lecitina
- scissione e depurazione acqua acida
- piazzale rifiuti
- Uffici e aree adiacenti
- Spogliatoi
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- preparazione
- piano terra
- piano laminatoi
- secondo piano
- zona presse
- esterni e dipendenze
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- estrazione
- piano terra
- piano estrattore
- piano superiore
- zona degommaggio
- esterni e dipendenze
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- banchina
- tunnel sopra
- nastro traversale
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- area bottling
- s linea 1Pet
- Linea 1 Pl
- Linea 5l
- magazzino
- magazzino esterno e SIDEL
- aree e dipendenze
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- nuovo carico olio
- scarichi olio
- serbatoi lato baiona
- serbatoi interni
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area non suddivisa in subaree
Attribuzione del punteggio
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1. Stato di pulizia delle macchine
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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2. Ordine nelle attrezzature e negli strumenti di lavoro
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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3. Ordine nei punti di presidio operatori
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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4. Infestanti o infestazioni
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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5. Fessure di accesso infestanti
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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6. Escrementi e/o piume
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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7. Porte e finestre non chiuse
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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8. Pavimenti scondizionati
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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9. Spandimenti ( olio e/o farine e/o semi e/o bottiglie)
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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10. Spandimento di olii lubrificanti o rifiuti solidi
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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11. Infiltrazioni e muffe
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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12. Erbacce e/o ragnatele
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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13. Strade dissestate e ristagni
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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14. Illuminazione adeguata e funzionante
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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15. Buona gestione rifiuti
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Se necessario spiegate quanto evidenziato nella foto
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Ricorrenza della segnalazione
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16. Stato di manutenzione
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Sintesi e azioni correttive
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Impressione generale di housekeeping a cura di ogni membro del team
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Nome del team member
- Mariotti A.
- Saviotti S.
- Galassi G.
- Manutenzione
- Gubau J.
- Montanari S.
- Di Leo R.
- Pelagagge L.
- Pesaresi G.
- Ritiani M.
- Mazzesi P.
- Manna P.
- Costa A.
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Sostenibilita' della buona impressione
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La situazione rilevata e' molto grave, occorre subito identificarne la causa [RCA, 5 Why ] Terminare Audit e passare alla sezione successiva
Azioni correttive
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Azioni correttive
azione
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Descrizione
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Entro il :
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Responsabile azione correttiva
- Mariotti A.
- Saviotti S.
- Galassi G.
- Manutenzione
- Gubau J.
- Montanari S.
- Di Leo R.
- Pelagagge L.
- Pesaresi G.
- Ritiani M.
- Mazzesi P.
- Manna P.
- Costa A.
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Flag di chiusura azione correttiva
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Data di verifica chiusura azione correttiva
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L' azione corretiva implementa e':
- efficace e sostenibile, per tutta l' area
- efficace e sostenibile, ma non applicata a tutta l'area
- solo efficace, non sostenibile
- corregge la segnalazione ma non ne corregge le cause
Buone iniziative di housekeeping rilevate durante l' ispezione
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Iniziative di housekeeping
iniziativa
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Descrivi l' iniziativa con una foto
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Descrizione
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Rilevanza dell' iniziativa di miglioramento osservata
Data prevista successiva ispezione
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Data
Conclusione audit
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Accettazione risultanze da parte del preposto
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Firma preposto
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Firma team leader
5 perché
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Raggruppando secondo almeno tre di queste quattro affinità
- ambiente
- metodi
- strumenti
- persone
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Domandarsi perché almeno cinque volte ( 5 Why metodology)
perché?
Rispondere sino ad individuare una causa radice
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È la causa radice (Root Cause)
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Continua finché non avrai individuato una causa radice
