Inauguração de loja

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

DOCUMENTAÇÃO

• Consulta viabilidade/previa

  Yes

  No

  N/A

• Contrato de locação

  Yes

  No

  N/A

• Ata de criação da filial

  Yes

  No

  N/A

• Arquivamento na junta CE

  Yes

  No

  N/A

• Arquivamento na junta MG

  Yes

  No

  N/A

• DBE

  Yes

  No

  N/A

• CNPJ e IE

  Yes

  No

  N/A

• Lacração das impressoras

  Yes

  No

  N/A

• AIDF - Notas fiscais

  Yes

  No

  N/A

• Laudo de esgotamento da COPASA

  Yes

  No

  N/A

• Alvará de funcionamento

  Yes

  No

  N/A

• Projeto arquitetônico

  Yes

  No

  N/A

• Alvará Sanitário

  Yes

  No

  N/A

• Alvará de publicidade

  Yes

  No

  N/A

• Alvará dos bombeiros

  Yes

  No

  N/A

• Dedetização

  Yes

  No

  N/A

• CRT CRF

  Yes

  No

  N/A

• Certificado de treinamento dos funcionários

  Yes

  No

  N/A

• ANVISA - FARMACIA POPULAR

  Yes

  No

  N/A

• Siap e SNGPC

  Yes

  No

  N/A

• Livro de inspeção do trabalho

  Yes

  No

  N/A

• Livro de intervenção fiscal

  Yes

  No

  N/A

• Quadro de horario, escala, livro de ponto e CBO

  Yes

  No

  N/A

• Controle de temperatura da geladeira

  Yes

  No

  N/A

• Ficha dos funcionários

  Yes

  No

  N/A

PESSOAL

• Convenção coletiva e abertura de contas

  Yes

  No

  N/A

• Definição do quadro

  Yes

  No

  N/A

• Gerente

  Yes

  No

  N/A

• Farmacêuticos

  Yes

  No

  N/A

• Vendedores

  Yes

  No

  N/A

• Caixas

  Yes

  No

  N/A

• S.G

  Yes

  No

  N/A

• Estagiários

  Yes

  No

  N/A

• Data de admissão definida?

  Yes

  No

  N/A

• Treinamento feito?

  Yes

  No

  N/A

• Fardamento

  Yes

  No

  N/A

• V.T

  Yes

  No

  N/A

• Livro de normas e código de ética

  Yes

  No

  N/A

ESTRUTURAL

• Quantitativo da obra

  Yes

  No

  N/A

• Orçamentos da obra

  Yes

  No

  N/A

• Layout da loja

  Yes

  No

  N/A

• Definida as categorias e as posições?

  Yes

  No

  N/A

• Pedido energia para o local?

  Yes

  No

  N/A

• Pedido água para o local?

  Yes

  No

  N/A

• Moveis e vidros ja saíram?

  Yes

  No

  N/A

• Placa instalada?

  Yes

  No

  N/A

ATIVOS

• Computadores ja foi enviado?

  Yes

  No

  N/A

• Impressoras fiscais ja foi lacrada?

  Yes

  No

  N/A

• Leitor óptico ja chegou?

  Yes

  No

  N/A

• Leitor de preços ja chegou?

  Yes

  No

  N/A

• No-break chegou?

  Yes

  No

  N/A

• Swit e roteador

  Yes

  No

  N/A

• Lâmpadas de emergência instalada?

  Yes

  No

  N/A

• Extintores instalados?

  Yes

  No

  N/A

• Armário de psicotropicos

  Yes

  No

  N/A

• Enxoval enviada e aprovada?

  Yes

  No

  N/A

• Enxoval da loja concluído?

  Yes

  No

  N/A

• Cofres chumbados?

  Yes

  No

  N/A

OPERACIONAL

• Horario de funcionamento definido?

  Yes

  No

  N/A

• Números lógicos ja pedidos?

  Yes

  No

  N/A

• Link de dados ja solicitados?

  Yes

  No

  N/A

• Link de dados instalados?

  Yes

  No

  N/A

• Antena solicitada?

  Yes

  No

  N/A

• Antena instalada?

  Yes

  No

  N/A

• Cadastro no epharma feito?

  Yes

  No

  N/A

• Cadastro no ctf feito?

  Yes

  No

  N/A

• Cadastro no serasa feito?

  Yes

  No

  N/A

• Linhas telefônicas instaladas?

  Yes

  No

  N/A

• Segurança eletrônica instalada?

  Yes

  No

  N/A

• Pedido cadastro da FARMACIA popular?

  Yes

  No

  N/A

• Todos funcionários cadastrados para receber pelo BB?

  Yes

  No

  N/A

• Email da loja pronto?

  Yes

  No

  N/A

• Celular ou Nextel da loja pronto?

  Yes

  No

  N/A

• Cadastro das matriculas e senhas dos funcionários

  Yes

  No

  N/A

• Fundo de troco pronto?

  Yes

  No

  N/A

• Lista de genéricos?

  Yes

  No

  N/A

• Código de defesa do consumidor?

  Yes

  No

  N/A

• Tabela de preços impressa?

  Yes

  No

  N/A

• Cestas grandes e pequenas?

  Yes

  No

  N/A

• Chaves da loja testadas?

  Yes

  No

  N/A

• Malote pronto?

  Yes

  No

  N/A

• Freezer coca?

  Yes

  No

  N/A

• Freezer Kibon?

  Yes

  No

  N/A

• Pedido de almoxarifado?

  Yes

  No

  N/A

MARKETING

• Faixas e banners prontos?

  Yes

  No

  N/A

• Panfleto inaugural pronto?

  Yes

  No

  N/A

• Jingle de inauguração pronto?

  Yes

  No

  N/A

• Encarte disponível?

  Yes

  No

  N/A

• Strips preenchidos?

  Yes

  No

  N/A

• Urna de Madeira disponível?

  Yes

  No

  N/A

• Cupons das promoções disponíveis?

  Yes

  No

  N/A

• Regulamento das promoções disponível?

  Yes

  No

  N/A

• Cartazes promocionais visíveis?

  Yes

  No

  N/A

• Mobiles prontos?

  Yes

  No

  N/A

• Carro de som disponível?

  Yes

  No

  N/A

• Buffet inaugural e festa ja acertada?

  Yes

  No

  N/A

• Planograma em ordem?

  Yes

  No

  N/A

ESTRATÉGIA

• Política de desconto ja definida?

  Yes

  No

  N/A

• Loja espelho definida?

  Yes

  No

  N/A

• Midia regional ja enviada ao MKT?

  Yes

  No

  N/A