Inspecção das Condições de Laboração

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Fábrica em produção (Sim/Não)?

• A fábrica encontra-se em produção plena?

  Sim

  Não

  N/A

• Se a fábrica não se encontrar em produção, por exemplo fora-de-campanha, as questões relativas aos registos do Laboratório e Controlo de Qualidade, Plano HACCP e PPRO podem ser respondidas com N/A.

Acessos à Nave Fabril

• Acessos ao exterior fechados?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

  Sim

  Não

  N/A

• Janelas fechadas e íntegras?

  Sim

  Não

  N/A

• Sim

  Não

  N/A

• Fitas plásticas colocadas nos acessos ao exterior?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Existe controlo condicionado de pessoas à área de produção e este está bem sinalizado?

  Pass

  Fail

  N/A

• Detectou a presença de pessoas estranhas à empresa sem supervisão ou acompanhamento de um encarregado?

  Pass

  Fail

  N/A

• Forneça detalhes.

• No caso de visitantes e técnicos externos, estes encontram-se devidamente equipados e/ou identificados?

  Sim

  Não

  N/A

• Forneça detalhes.

• No caso de haver um plano de contigência em vigor, as regras de acesso às instalações por parte de funcionários, visitantes e técnicos externos, estão a ser cumpridas?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

Nave Fabril: Exterior

• As caleiras e canais de transporte de tomate na zona da descarga de tomate, até à entrada da nave fabril, encontram-se em aceitáveis condições de limpeza?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Detectou acumulação de resíduos de embalagem, recipientes vazios, cartão ou plástico na área adjacente à produção?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Zona exterior sem acumulação de outros resíduos?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Existem áreas e equipamentos para armazenagem de resíduos até à recolha e encaminhamento para destino autorizado?

  Sim

  Não

  N/A

• A que distância as áreas de armazenamento de resíduos estão do armazenamento de produto acabado?

• A que distância as áreas de armazenamento de resíduos estão do armazenamento de material de embalagem?

• A que distância as áreas de armazenamento de resíduos estão do armazenamento de ingredientes?

• A que distância as áreas de armazenamento de resíduos estão do armazenamento de matérias-primas?

• Últimas datas de recolha de resíduos (especifique por tipo de resíduos, plástico, cartão, metal, etc).

Nave Fabril: Interior

• Detectou material em madeira (paletes, vassouras, etc) ou fragmentos de madeira na área de produção?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Especifique.

• Detectou peças metálicas não controladas, lâminas, facas ou fragmentos de metal na área de produção?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Especifique.

• Detectou alguma embalagem ou recipiente contendo líquido ou pó na área de produção?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique.

• Os quadros eléctricos de comando na nave fabril encontram-se fechados?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Os exaustores e ventiladores encontram-se em funcionamento?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Todas as lâmpadas se encontram em boas condições de funcionamento?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Frio e 5 = Muito Quente, classifique a temperatura do ar na área de produção.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Seco e 5 = Muito Húmido, classifique a humidade do ar na área de produção.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Danificado e 5 = Bem Conservado, classifique o estado geral de conservação do pavimento na área de produção.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Danificado e 5 = Bem Conservado, classifique o estado geral de conservação das paredes na área de produção.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Sujo e 5 = Limpo, classifique o nível de limpeza do pavimento na área de produção.

  1

  2

  3

  4

  5

• Não há zonas de água parada por deficiente drenagem no pavimento da área de produção?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Não existem derrames de água não encaminhados para a rede de drenagem, tendo como origem canalizações, mangueiras, torneiras ou condensado de válvulas de vapor ou purgadores?

  Pass

  Fail

  N/A

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Sujo e 5 = Limpo, classifique o nível de limpeza das paredes na área de produção.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5 onde 1= Mal iluminado e 5=Bem iluminado, classifique o nível de iluminação na área de descarga de tomate.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5 onde 1= Mal iluminado e 5=Bem iluminado, classifique o nível de iluminação na nave fabril.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5 onde 1= Mal iluminado e 5=Bem iluminado, classifique o nível de iluminação na área de enchimento

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Mal iluminado e 5 = Bem iluminado, classifique o nível de iluminação da área de armazém

  1

  2

  3

  4

  5

Armazém de Produto Acabado / Material de Embalagem

• Acesso condicionado ao Armazém de produto acabado?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Acessos ao exterior fechados?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Janelas fechadas e íntegras?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Detectou acumulação de resíduos de embalagem, recipientes vazios, cartão ou plástico na área do armazém?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Detectou alguma embalagem ou recipiente contendo líquido ou pó não identificado no armazém de produto acabado / embalagem?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Existem vestígios de vidro ou plástico quebrado no pavimento interior do armazém de produto acabado / embalagem.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique a localização.

• Estão instaladas armaduras de protecção revestindo completamente as lâmpadas tubulares e outras?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique a localização.

  Sim

  Não

  N/A

• Todas as lâmpadas se encontram em boas condições de funcionamento?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Existem grades de protecção nas luminárias suspensas no armazém / enchimento / esterilização?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique a localização.

  Sim

  Não

  N/A

• Todo o material de embalagem não utilizado se encontra devidamente selado ou coberto para evitar acumulação de detritos até à sua utilização?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Danificado e 5 = Bem Conservado, classifique o estado geral de conservação do pavimento na área do armazém.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Danificado e 5 = Bem Conservado, classifique o estado geral de conservação das paredes na área do armazém

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Danificado e 5 = Bem Conservado, classifique o estado geral de conservação do tecto na área do armazém.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Sujo e 5 = Limpo, classifique o nível de limpeza do pavimento na área do armazém.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Muito Sujo e 5 = Limpo, classifique o nível de limpeza da parede na área do armazém.

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Mal iluminado e 5 = Bem iluminado, classifique o nível de iluminação da área de armazém.

  1

  2

  3

  4

  5

Controlo de Vidro e Plástico Quebradiço

• Existem janelas ou afins partidas?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique a localização.

• Existem vestígios de vidro ou plástico quebrado no pavimento exterior da nave fabril?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique a localização.

• Foi detectado algum objecto, embalagem, recipiente ou outro, de vidro ou plástico quebradiço sem controlo na área de produção?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique a localização.

• Foi detectado algum objecto, embalagem ou outro, de vidro ou plástico quebradiço sem controlo no armazém de produto acabado / embalagem?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique a localização.

• Existem grades de protecção nas luminárias suspensas na área de produção?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique a localização.

• Se aplicável, as janelas e afins em vidro estão revestidas com película anti-estilhaço (zona de produto aberto).

  Sim

  Não

  N/A

• Se aplicável, as janelas e afins em vidro estão revestidas com película anti-estilhaço (zona de produto fechado).

  Sim

  Não

  N/A

Controlo de Produtos Químicos

• Detectou alguma embalagem ou recipiente contendo líquido ou pó não identificado na área de produção?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique.

• Detectou alguma embalagem ou recipiente contendo produtos de lubrificação na área de produção?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique.

• Detectou alguma embalagem ou recipiente contendo produtos de lubrificação no armazém de produto acabado / embalagem?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Detectou alguma embalagem ou recipiente contendo produtos químicos e/ou de higienização fora do parque fechado de produtos químicos?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• O parque de produtos químicos encontra-se fechado não permitindo o acesso ao seu interior?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Os contentores de produtos químicos e/ou de higienização armazenados no parque de produtos químicos têm as suas torneiras viradas para o interior do recinto?

  Sim

  Não

  N/A

• As fichas de segurança dos produtos químicos estão disponíveis para consulta junto ao parque fechado de produtos químicos?

  Sim

  Não

  N/A

• Detectou manipulação de produtos químicos por parte de funcionários não devidamente equipados (com óculos, luvas, aventais ou fato de protecção, quando aplicável)?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique.

• A que distância se encontram os produtos químicos armazenados do armazém de produto acabado?

• As instruções de trabalho para a higienização de equipamentos estão afixadas junto aos mesmos?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• O impresso de Registo de Utilização de Produtos Químicos (Higienização) está actualizado? Especifique Data e Versão.

  Sim

  Não

  N/A

• Data e versão do documento.

  Sim

  Não

  N/A

• A lista de Lubrificantes Autorizados está actualizada? Especifique Data e Versão.

  Sim

  Não

  N/A

• Data e versão do documento.

  Sim

  Não

  N/A

Equipamento e Manutenção

• Na oficina de manutenção, existem recipientes contendo líquidos, massas ou pós, não identificados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique.

• Os produtos de tratamento da água dos geradores de vapor estão devidamente protegidos de acesso por pessoal não afecto à área?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Na oficina de manutenção, os recipientes contendo líquidos, massas ou pós identificados, estão devidamente armazenados em armário ou afim, de acesso restrito?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Mal iluminado e 5 = Bem iluminado, classifique o nível de iluminação na oficina de manutenção?

  1

  2

  3

  4

  5

• Numa escala de 1 a 5, sendo 1= Desarrumada e 5 = Devidamente arrumado, classifique o nível de arrumação na oficina de manutenção? Justifique.

  1

  2

  3

  4

  5

• Acessos à oficina de manutenção fechados e condicionados?

  Sim

  Não

  N/A

• Acessos aos geradores de vapor condicionados?

  Sim

  Não

  N/A

• Acesso vedado aos compressores de ar e depósitos de ar comprimido?

  Sim

  Não

  N/A

• Os quadros eléctricos de comando de equipamentos na nave fabril estão fechados?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Acessos vedados aos quadros eléctricos dos PT?

  Sim

  Não

  N/A

• Os equipamentos não utilizados no momento estão devidamente protegidos contra contaminações ambientais e/ou por pestes?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Existem depósitos ou afins abertos ao ar exterior?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique.

• O acesso aos computadores de controlo de processo está condicionado (e.g. palavra-passe)?

  Sim

  Não

  N/A

• O acesso aos computadores de controlo de etiquetagem está condicionado (e.g. palavra-passe)?

  Sim

  Não

  N/A

Controlo do Processo e Controlo da Qualidade

• Os registos de produção encontram-se actualizados?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Os registos de produção, onde aplicável, estão verificados?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• O registo de material de embalagem (sacos assépticos) está a ser realizado correctamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• A verificação de etiquetagem está actualizada?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Os registos de Laboratório estão actualizados?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• As comunicações do Laboratório estão a ser distribuídas com a frequência estabelecida?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Os equipamentos de laboratório são verificados a cada 4 horas?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Os registos da Análise Microbiológica estão preenchidos até um máximo de 8 horas antes desta inspecção?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

Plano HACCP e Programa de Pré-Requisitos Operacionais (PPRO)

• Tenha em sua posse a tabela mais actual do Plano HACCP.

  

• Os PCCs estão claramente identificados e a tabela do plano HACCP está disponível para consulta pelos responsáveis pela monitorização dos PCCs?

  Sim

  Não

  N/A

• Existem registros de manutenção e calibração dos equipamentos utilizados no monitoramento dos PCCs?

  Sim

  Não

  N/A

• Os limites críticos estão a ser efectivamente monitorizados e mantidos dentro dos limites estabelecidos?

  Sim

  Não

  N/A

• Os procedimentos de monitorização respeitam a frequência e forma estabelecidas no plano HACCP?

  Sim

  Não

  N/A

• Os resultados das verificações e quaisquer ajustes feitos estão documentados?

  Sim

  Não

  N/A

• As correcções e acções correctivas tomadas estão documentadas?

  Sim

  Não

  N/A

• São mantidos registos dos produtos não conformes e das acções tomadas?

  Sim

  Não

  N/A

• Os registros de monitorização estão actualizados?

  Sim

  Não

  N/A

• Os registos são revistos e verificados regularmente para garantir a conformidade contínua?

  Sim

  Não

  N/A

• Todos os registos referentes ao plano HACCP são mantidos de forma organizada e acessível?

  Sim

  Não

  N/A

• Os registos do Programa de Pré-Requisitos Operacionais estão a ser correctamente actualizados e verificados, nomeadamente Descarga, Trituração e Choque Térmico, Arrefecimento (microbiologia) e Barreiras de Vapor das Cabeças de Enchimento?

  Sim

  Não

  N/A

Higiene e Comportamento do Pessoal

• Todos os funcionários se encontram devidamente equipados com o fardamento da Campil?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Todos os funcionários se encontram devidamente equipados com boné ou touca?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Há funcionários ao serviço utilizando adornos (brincos, piercings, colares, pulseiras, etc) ou relógios?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Todos os funcionários utilizando óculos usam cordão de protecção nestes?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Foram detectados funcionários a consumir alimentos ou bebidas fora do refeitório e, em particular, na área de produção?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Foram encontrados vestígios de embalagem alimentar (comida ou bebida) na área de produção? Se sim, especifique a natureza do alimento ou bebida em questão.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Todos os lavadouros de mãos se encontram em pleno funcionamento?

  Sim

  Não

  N/A

• Existe detergente de mãos disponível nos doseadores fixos de parede e estes estão a funcionar correctamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• O detergente de mãos utilizado nos doseadores é adequado para o uso pretendido?

  Sim

  Não

  N/A

• Detalhe.

• Existem toalhetes descartáveis para secagem das mãos, onde apropriado?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Existem secadores de ar para secagem das mãos, onde apropriados, e estão a funcionar correctamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Há equipamento de protecção individual (toucas, tampões de ouvidos, luvas, etc) disponíveis?

  Sim

  Não

  N/A

• EPIs como luvas são de cor contrastante com o produto?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Os funcionários utilizam os equipamentos de protecção individual estabelecidos para o local de trabalho do mesmo?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Não há postos de trabalho abandonados?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Não há funcionários fora dos seus postos de trabalho em áreas de produção que não a do âmbito das suas funções?

  Pass

  Fail

  N/A

• Especifique.

• Foram detectados alimentos e/ou outros materiais não autorizados na inspecção aleatória de cacifos do pessoal?

  Sim

  Não

  N/A

• Especifique.

• Se existir algum plano de contingência activo, as regras do mesmo estão a ser cumpridas por todo o pessoal?

  Sim

  Não

  N/A

• As regras de proibição de fumar estão a ser respeitadas, nomeadamente sendo apenas o consumo de tabaco feito na àrea definida?

  Sim

  Não

  N/A

• Os percursos de circulação do pessoal estão a ser respeitados?

  Sim

  Não

  N/A

• Detalhe

Controlo de Pragas

• Estações de isco rodenticida fixadas, íntegras e nas localizações correctas?

  Pass

  Fail

  N/A

• Detalhe

• Insecto-caçadores em funcionamento?

  Pass

  Fail

  N/A

• Detalhe

• Redes mosquiteiras colocadas onde recomendável?

  Pass

  Fail

  N/A

• Detalhe

• Armadilhas interiores íntegras e nas localizações correctas?

  Pass

  Fail

  N/A

• Detalhe

• Estações para insectos rastejantes nas localizações correctas?

  Pass

  Fail

  N/A

• Detalhe

• Acesso desimpedido às estações de isco e armadilhas?

  Sim

  Não

  N/A

• Detalhe

• Data da última visita de rotina do serviço de Controlo de Pragas?

  Date

• Detectou evidências de aves / insectos / roedores / répteis no interior da área de produção?

  Pass

  Fail

  N/A

• Forneça detalhes.

• Detectou evidências de aves / insectos / roedores / répteis no interior do Armazém de produto acabado?

  Pass

  Fail

  N/A

• Forneça detalhes.

• Detectou estações de isco e/ou armadilhas em falta?

  Pass

  Fail

  N/A

• Forneça detalhes.

Controlo da Água

• Os acessos a cisternas, filtros, depósitos de água potável são condicionados?

  Safe

  At Risk

  N/A

• Especifique

  Sim

  Não

  N/A

• Data da última análise de água potável (especificar pontos de recolha).

  Date

Assinatura

• Inspeccionado por

  Sign