Inspección Calidad CBS

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Política

• ¿Conoce su Política de Calidad? ¿Qué significa?<br>

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

Compliance to Procedures

• have company procedures (i.e. Work Instruction; Standard Operating Procedures; Forms etc) in place?

  Yes

  No

  N/A

• Are the company procedures (Work Instructions, Forms etc.) document controlled . Record evidence of such documents.

  Media

• ¿Qué documentos se originaron fuera de la organización y que deben controlarse? ¿Se han identificado y controlado adecuadamente?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• ¿Están los documentos disponibles para quienes los necesitan en los lugares necesarios?<br>

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• Verify how knowledge is maintained and made available for staff to fulfill their role. i.e. Training Docs, Procedures, Literature, Specification, inducciones etc, (especially with new staff). Has training been applied to existing and new staff to fulfill their role?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• How has this been documented

  Minuta

  Registro de capacitación

  Otro

Management / Performance Review

• Verify how the area continually improves. Does the area conduct Management / Performance reviews & evaluates KPI's y determina los Riesgos y Oportunidades?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• Verify what methods are used to monitor, measure and evaluate processes (KPI's?) to achieve intended results.

  Media

• At what frequency are Management / Performance reviews undertaken al año?

• Are Risks & Opportunities identified with an action plan developed to address?

  Media

• Con que frecuencia se identifican los riesgos y oportunidades al año?

• Are job descriptions available for all staff within the department? (New and long term employees)

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

Non Conformance (NC) / Continuous Improvement

• How are NC's communicated

• Is an NC register in place?

  Yes

  No

  N/A

• Are non-conformance's addressed and closed out in a timely manner (where applicable)

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

Communication

• Do periodic meetings occur within the area

  Yes

  No

  N/A

• How are these meetings documented

  Minuta

  Registro de capacitación

  Otro

• Are actions assigned as part of these meetings? If so, are corrective action monitored for effectiveness?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• Verify how other means of communication may occur within the area

Training

• ¿Se ha impartido la capacitación inicial a todo el personal?<br>¿Se cuenta con constancias de capacitación?

  Sí

  No

  A veces

  N/A

• ¿Se realizan cursos de actualización? ¿Se evalúan los conocimientos adquiridos?

  Yes

  No

  N/A

Recursos de seguimiento y medición

• Se utilizan instrumentos de medición para el trabajo ?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un programa de calibración establecido?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se registran los resultados de las calibraciones?

  Media

• Se utilizan equipos con sistema de gas de presión?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan las Pruebas Hidráulica y/o de espesores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se registran los resultados de las Pruebas Hidráulica y/o de espesores?

  Media

• Se realiza algún mantenimiento preventivo o predictivo?

  Yes

  No

  N/A

• Cual?

Control operacional

• Se realiza una inspección final de cada trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se documenta el resultado de la inspección?

  Yes

  No

  N/A

Clientes

• ¿Cómo se asegura la organización de que los servicios se entregan a tiempo y de acuerdo con los requisitos del cliente?

• ¿Cómo se asegura la organización de que los empleados están capacitados para atender las necesidades de los clientes? ¿Existen programas de capacitación específicos?

  Yes

  No

  N/A

• Cual?

• ¿Cómo se gestionan las quejas y reclamaciones de los clientes? ¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio?

• ¿Cuál es el proceso para identificar las necesidades y expectativas de los clientes? ¿Se utilizan encuestas, análisis de quejas o otras herramientas?

Otros

• ¿El área de trabajo está limpia y ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se conocen los procedimientos de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay alguna herramienta o proceso que consideres que podría mejorar tu eficiencia?

  Yes

  No

  N/A

• La has sugerido?

  Yes

  No

  N/A

• A quien?

Para supervisores

• ¿Tienes los recursos necesarios para realizar tu trabajo de manera efectiva?

  Yes

  No

  N/A

• Que recursos faltan?

• ¿Cómo te comunicas con tus empleados?

• ¿Cómo manejas los cambios en los procesos?

• ¿Cómo aseguras que los procesos se realizan correctamente?

• ¿Qué tipo de capacitación brindas a tus empleados?

• ¿Cómo evalúas el desempeño de tu equipo?

Recomendaciones

• Recomendación, algo mas que detallar?

• Operador

  Sign

• Supervisor

  Sign

• Inspector

  Sign

Sign Off

• I, the undersigned, have completed this audit in an accurate manner. I have attached evidence as required and declare this assessment complete.

• Full name and signature of auditor

  Sign

• I, the auditee, accept all findings including any non-conformances raised and issued as part of this internal audit

• Full name and signature of auditee

  Sign