Inspección Calidad ISO 9001 GRUPO CBS 1

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Política

• ¿Conoce la Política de Calidad de Grupo CBS? <br>

  Si

  No

  N/A

• ¿Cómo contribuye desde su puesto laboral?

Cumplimiento de procedimientos

• ¿Conoce instructivos de trabajo, procedimientos operativos y generales, formularios, etc?

  Si

  No

  N/A

• Cuales?

• Documentos externos: ¿Están controlados?

  Sí

  No

  A veces

  N/A

• ¿En el puesto de trabajo se encuentra la documentación accesible para quienes lo necesitan?

  Si

  No

  N/A

Acciones para abordar riesgos

• ¿Se analizan los riesgos de calidad propios de la tarea en un plan de acción? (por ej. robos, vandalismo, equipos de seguridad dañados, fatiga, faltante o vencimiento de productos de limpieza, etc)

  Si

  No

  N/A

Mejora Continua

• Se comunican los desvíos? (ej. acceso no autorizado, no cumplir procedimientos, puntos de acceso vulnerable, zonas oscuras, no utilizar EPP, equipos de limpieza defectuoso)

  Sí

  No

  A veces

  N/A

• ¿Cómo son comunicados los ddesvíoss? ¿Existe un registro desvíos? Como se procede ante la detección de un ddesvíoss?

• ¿Cómo son comunicados los ddesvíoss? ¿Existe un registro desvíos? Como se procede ante la detección de un ddesvíoss?

Comunicación

• ¿Se realizan reuniones periódicas con la supervisión?

  Si

  No

  N/A

• y que temas se abordan?

• ¿Cómo se documentan estas reuniones?

  Minuta

  Registro de capacitación

  Otro

  No se documenta

• Que otros medios de comunicación existen dentro del área?

Competencia y Capacitación

• ¿Conoce su descripción y perfil de puesto?

  Si

  No

  N/A

• ¿El personal recibió las inducciones pertinentes como así también las capacitaciones especificas para realizar sus tareas?

  Sí

  No

  A veces

  N/A

• Cuales y cuando fueron las ultimas capacitaciones que se recibieron?

Recursos de seguimiento y medición

• Se utilizan instrumentos de medición para el trabajo ?

  Si

  No

  N/A

• Cuales?

Clientes

• ¿Cómo se gestionan las quejas, reclamos o sugerencias del cliente?

Otros

• ¿El área de trabajo está limpia y ordenada?

  Si

  No

  N/A

• ¿Se conocen los procedimientos de emergencia?

  Si

  No

  N/A

• ¿Hay alguna herramienta o proceso que consideres que podría mejorar tu eficiencia?

  Si

  No

  N/A

• La has sugerido?

  Si

  No

  N/A

• Cual es la sugerencia? a quien se comunicó?

• Cual es la sugerencia?

Para supervisores

• ¿Tienes los recursos necesarios para realizar tu trabajo de manera efectiva?

  Si

  No

  N/A

• Que recursos faltan?

• ¿Cómo te comunicas con tus empleados?

• ¿Cómo aseguras que los procesos se realizan correctamente?

• ¿Qué tipo de capacitación brindas a tus empleados?

• ¿Cómo evalúas el desempeño de tu equipo?

Recomendaciones

• Recomendación, algo mas que detallar?

• Operador

  Sign

• Supervisor

  Sign

• Inspector

  Sign

Sign Off

• I, the undersigned, have completed this audit in an accurate manner. I have attached evidence as required and declare this assessment complete.

• Full name and signature of auditor

  Sign

• I, the auditee, accept all findings including any non-conformances raised and issued as part of this internal audit

• Full name and signature of auditee

  Sign