Inspección Calidad ISO 9001 GRUPO CBS

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Política

• ¿Conoce su Política de Calidad? ¿Qué significa?<br>

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

Compliance to Procedures

• ¿Tienen establecidos procedimientos (es decir, instrucciones de trabajo, procedimientos operativos estándar, formularios, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se controlan los documentos de procedimientos de la empresa (instrucciones de trabajo, formularios, etc.)? Registrar evidencia de dichos documentos.

  Media

• ¿Qué documentos se originaron fuera de la organización y que deben controlarse? ¿Se han identificado y controlado adecuadamente?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• ¿Están los documentos disponibles para quienes los necesitan en los lugares necesarios?<br>

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• Verificar cómo se mantiene el conocimiento y se pone a disposición del personal para cumplir su función, es decir, documentos de capacitación, procedimientos, literatura, especificaciones, inducciones, etc. (especialmente con personal nuevo). ¿Se ha aplicado capacitación al personal nuevo y existente para cumplir con su función?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• How has this been documented

  Minuta

  Registro de capacitación

  Otro

Management / Performance Review

• Verificar cómo el área mejora continuamente. ¿Se realizan revisiones de Gestión/Desempeño, se determinan KPI's y se analizan los Riesgos y Oportunidades?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• Verificar qué métodos se utilizan para monitorear, medir y evaluar los procesos (¿KPI?) para lograr los resultados previstos.

  Media

• ¿Con qué frecuencia se realizan las revisiones de gestión/desempeño al año?

• ¿Se identifican los riesgos y oportunidades y se genera un plan de acción para abordarlo?

  Media

• Con que frecuencia se identifican los riesgos y oportunidades al año?

• ¿Están disponibles descripciones de trabajo para todo el personal del departamento? (Empleados nuevos y de largo plazo)

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

Non Conformance (NC) / Continuous Improvement

• ¿Cómo se comunican los NC?

• ¿Existe un registro NC?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se abordan y solucionan las no conformidades de manera oportuna (cuando corresponda)?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

Communication

• ¿Se realizan reuniones periódicas dentro del área?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Cómo se documentan estas reuniones?

  Minuta

  Registro de capacitación

  Otro

• ¿Se asignan acciones como parte de estas reuniones? Si es así, ¿se supervisa la eficacia de las medidas correctivas?

  Meets Requirement

  Non-Conformance

  Improvement Opportunity

  N/A

• Verificar cómo pueden ocurrir otros medios de comunicación dentro del área.

Training

• ¿Se ha impartido la capacitación inicial a todo el personal?<br>¿Se cuenta con constancias de capacitación?

  Sí

  No

  A veces

  N/A

• ¿Se realizan cursos de actualización? ¿Se evalúan los conocimientos adquiridos?

  Yes

  No

  N/A

Recursos de seguimiento y medición

• Se utilizan instrumentos de medición para el trabajo ?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un programa de calibración establecido?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se registran los resultados de las calibraciones?

  Media

• Se utilizan equipos con sistema de gas de presión?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan las Pruebas Hidráulica y/o de espesores?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se registran los resultados de las Pruebas Hidráulica y/o de espesores?

  Media

• Se realiza algún mantenimiento preventivo o predictivo?

  Yes

  No

  N/A

• Cual?

Control operacional

• Se realiza una inspección final de cada trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se documenta el resultado de la inspección?

  Yes

  No

  N/A

Clientes

• ¿Cómo se asegura la organización de que los servicios se entregan a tiempo y de acuerdo con los requisitos del cliente?

• ¿Cómo se asegura la organización de que los empleados están capacitados para atender las necesidades de los clientes? ¿Existen programas de capacitación específicos?

  Yes

  No

  N/A

• Cual?

• ¿Cómo se gestionan las quejas y reclamaciones de los clientes? ¿Cuál es el tiempo de respuesta promedio?

• ¿Cuál es el proceso para identificar las necesidades y expectativas de los clientes? ¿Se utilizan encuestas, análisis de quejas o otras herramientas?

Otros

• ¿El área de trabajo está limpia y ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se conocen los procedimientos de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Hay alguna herramienta o proceso que consideres que podría mejorar tu eficiencia?

  Yes

  No

  N/A

• La has sugerido?

  Yes

  No

  N/A

• A quien?

Para supervisores

• ¿Tienes los recursos necesarios para realizar tu trabajo de manera efectiva?

  Yes

  No

  N/A

• Que recursos faltan?

• ¿Cómo te comunicas con tus empleados?

• ¿Cómo manejas los cambios en los procesos?

• ¿Cómo aseguras que los procesos se realizan correctamente?

• ¿Qué tipo de capacitación brindas a tus empleados?

• ¿Cómo evalúas el desempeño de tu equipo?

Recomendaciones

• Recomendación, algo mas que detallar?

• Operador

  Sign

• Supervisor

  Sign

• Inspector

  Sign

Sign Off

• I, the undersigned, have completed this audit in an accurate manner. I have attached evidence as required and declare this assessment complete.

• Full name and signature of auditor

  Sign

• I, the auditee, accept all findings including any non-conformances raised and issued as part of this internal audit

• Full name and signature of auditee

  Sign