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Referencia de la Auditoría
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Alcance de la Auditoría
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Fecha Auditoría
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Auditor
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Localización
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Tipo Auditoría
1. ESPACIOS DE TRABAJO R.D.486/1997, R.D.485/1997, PR.H&S.01
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1.1. ¿El estado del pavimento de todas las zonas de trabajo (interiores y exteriores) incluyendo rampas y plataformas de trabajo fijas es consistente, homogeneo, antideslizante, esta limpio sin manchas de grasa o restos de líquidos, sin irregularidades que puedan provocar resbalones tropiezos o torceduras?<br>
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1.2. ¿Las vías y zonas de paso y circulación de personas, están libres de obstáculos (cajas, materiales, etc.)existe señalización de las vías que dan acceso a zonas de riesgo o circulación de vehículos?<br>
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1.3. ¿Los pasillos o zonas por los que circulan personas y vehiculos, estan libres de obstáculos tienen dimensiones suficientes para que permitan el paso de personas sin interferencia de riesgo, esta diferenciado y señalizado el trazado de circulación personas/vehículos?
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1.4. ¿Las aberturas y huecos practicables en suelo, pasos y plataformas de trabajo estan protegidos y señalizados (dotados de barandillas de 90 cms de altura)?<br>
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1.5. ¿El espacio de trabajo es suficiente para permitir los movimientos seguros del personal, esta limpio y ordenado, existe equipamiento necesario según el puesto, no se apilan cajas o materiales sobre los armarios o estanterias, y los tabiques y paneles prefabricados son seguros?
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1.6. ¿La PVD es regulable en altura, giro e inclinación, dispone de ajuste de brillo y contraste, esta situada por debajo de la linea horizontal de visión, no presenta parpadeos en ninguna zona, los caracteres son facilmente legibles, no tiene reflejos y esta situada frente al operador? ¿ el teclado esta separado del equipo y es ajustable? ¿el equipo no produce ruido?
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1.7. ¿Las puertas y ventanas se ajustan adecuadamente y los dispositivos de apertura y cierre son seguros y no supone un riesgo para el personal?<br>¿Las puertas o vanos transparentes y de cristal estan señalizados, las ventanas disponen de persianas o cortinas y todos los cristales estan integros, fijos y sin fisuras?<br>Puertas:<br>De acceso a escaleras: ¿No abre directamente sobre los escalones disponiendo de descanso de anchura y fondo igual al de la puerta?.<br>De vaivén: ¿Son transparentes o disponen de partes que permiten la visivilidad de la zona a la que se accede?.<br>Correderas: ¿Están provistas de carriles de seguridad?.<br>Abatibles: ¿Disponen de sistema de seguridad que impidan la caída?.<br>Mecanicas: ¿Disponen de dispositivo de parada de emergencia, bien visible y accesible?.<br>
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1.8. Se inspeccionan TODAS las vías de evacuación que deben ser utilizadas por el personal de PAN AIR en caso de emergencia, aunque no pertenezcan estrictamente al centro de trabajo de PAN AIR.<br>¿Las vías de evacuación están despejadas y sin obstáculos, adecuadamente señalizadas, disponen de iluminación de emergencia en perfecto funcionamiento, las puertas están situadas en las vias de evacuación debidamente señalizadas la apertura es hacía el sentido de la evacuación y estan dotadas de dispositivos de apertura (barras antipánico) en perfecto estado, estan abiertas y sin bloqueos de apertura (cadenas, candados, llaves, etc.)?
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1.9. Almacenes:<br>¿Los medios de almacenamiento son adecuados, (armarios estanterías, etc) son seguros, robustos, fijos y anclados a suelo o paredes; sin malformaciones?<br>¿El apilamiento de materiales se realiza sin peligro de caída o desplome, no se realiza sobrecarga de las baldas y existe adecuado orden y limpieza?<br>
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1.10. Condiciones Ambientales:<br>¿la temperatura de los locales destinados a oficinas, descanso y servicios higienicos está comprendida entre 17 y 27ºC y en los locales donde se efectúan trabajos ligeros (almacenes; mantenimiento) oscila entre 14 y 25ºC?<br>
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1.11. Servicios higiénicos y lugares de descanso:<br>¿Disponen de dotación miníma necesaria (taquillas individuales, bancos, espejos, etc.)?<br>¿No se perciben olores que indiquen malas prácticas higiénicas (p.e: almacenamiento de alimentos en las taquillas)<br>¿Se realiza limpieza y desinfección frecuentemente de sanitarios, disponen de jabón, material o dispositivo de secado y papel higiénico?<br>¿Disponen de botiquín con los elementos y material de primeros auxilios minimo establecido (desinfectante, antiséptico, gasas esteriles, algodón, vendas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables?<br>
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1.12. Zonas e instalaciones peligrosas:<br>¿Los locales en los que se almacenan sustancias inflamables, explosivas, tóxicas, nocivas y similares, estan debidamente señalizados (instalaciones petroliferas, residuos peligrosos, etc.)?<br>
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1.13. Escaleras y plataformas fijas:<br>Con 4 o mas peldaños: ¿disponen de barandilla de 90 cms de altura, rodapié y barras verticales, listón intermedio, los peldaños son uniformes y antideslizantes su construcción es robusta se encuentran sólidamente ancladas a elementos estructurales no se aprecia inestabilidad y en caso que se encuentren a la intemperie se encuentran en buen estado sin sintomas de deterioro, oxído o perdida de propiedades antideslizantes?.
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1.14. Protección contra incendios:<br>Cuando el centro de trabajo de PAN AIR este integrado en un edificio o emplazamiento cuyo titular sea otra empresa, se inspeccionarán TODOS los medios de alarma y extinción existentes en espacios comunes y/o en vías de evacuación.<br>¿El plan de emergencia y evacuación esta disponible y los integrantes de los equipos de intervención coinciden con los establecidos en el plan?<br>¿Los pulsadores de alarma están operativos y son accesibles?<br>¿Los extintores tienen carga y presión adecuadas, estan colgados en los lugares establecidos, su retimbrado esta en vígor , son accesibles y no estan ocultos por bultos o materiales?<br>¿Las BIE´s están en buen estado, la presión del manometro es adecuada, se han realizado revisiones reglamentarias, y no están ocultas o existen bultos, materiales o elementos que impidan el acceso a ellas?
2. MÁQUINAS/EQUIPOS DE TRABAJO R.D.1215/1997, PR.H&S.01
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2.1. ¿Todas las máquinas y equipos de trabajo disponen de certificado CE o en su defecto certificado de puesta en conformidad de acuerdo con el Real Decreto 1215/1997 ?<br>
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2.2. ¿Se planifica y realiza el mantenimiento preventivo de los equipos,según lo indicado en el procedimiento y ficha de proceso de mantenimiento equipos tierra?.<br>
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2.3. ¿La puesta en marcha de los equipos, obedece a una acción voluntaria del operador sobre un órgano de accionamiento puesto a tal fin? y ¿Todos los equipos de trabajo tienen una parada de emergencia Categoria 0 (suspensión inmediata de la energia de los accionadores de la maquina)?
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2.4. ¿Los medios de acceso y permanencia en particular las zonas de peligro de caida de mas de dos metros, disponen de barandilla de 90 cm de altura, suelo anti deslizante y son seguras?<br>
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2.5. ¿Los elementos de visibilidad en la operación como luces, espejos, lunas y parabrisas se encuentran en buen estado, funcionan correctamente no se aprecia roturas ni deterioro?<br>
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2.6. ¿Todos los equipos (Maquinas) disponen de elementos de consignación que permitan dejar el equipo fuera de servicio (llaves de contacto, cerraduras etc.)?<br>
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2.7. ¿Los resguardos fijos y móviles de protección de árboles de transmisión, correas, poleas, rodillos, cadenas, cable y bielas se encuentran en perfecto estado y debidamente señalizados?<br>
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2.8. En aquellos casos de equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de protección adecuadas persista un riesgo residual, este deberá de estar adecuadamente señalizado, mediante indicativos normalizados.<br>¿Los riesgos residuales están adecuadamente señalizados?
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2.9. ¿Los equipos/máquinas no tienen fugas de líquidos ni emanaciones de gases y vapores (elementos de extracción, mangueras, filtros y depósitos de recogida)?<br>
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2.10. Riesgo eléctrico:<br>¿Todas las piezas de un equipo de trabajo bajo tensión están protegidas contra contactos directos (mangueras de GPU, etc.)?<br>
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2.11. Ruidos y vibraciones:<br>¿Los apoyos antivibratorios (asientos), los paneles aislantes de ruido, los asientos y silenciadores (tubos de escape), se encuentran en perfecto estado?<br>
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2.12. Escaleras móviles:<br>¿Disponen de barandilla de 90 cms de altura, los peldaños tienen antideslizantes las ruedas no están desgastadas, cuentan con gatos estabilizadores, no se aprecia inestabilidad y en caso que se encuentren a la intemperie se encuentran en buen estado sin sintomas de deterioro, oxído o perdida de propiedades antideslizantes?.
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2.13. ¿Las herramientas manuales son de diseño ergonómico y se ajustan al tipo de trabajo? (Ejemplo: Si se ésta trabajando en instalaciones eléctricas, sus mangos, han de ser aislantes)<br>
3. ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA R.D.486/1997, R.D.485/1997, PR.H&S.01
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3.1. ¿Los niveles de iluminación general y localizada, son adecuados al tipo de tarea en los lugares de trabajo o paso?<br>¿Existen lamparas fundidas o cuya intensidad lumínica sea insuficiente por envejecimiento y todos los puntos de iluminación disponen de elementos difusores y/o protectores antideslumbrantes?<br>¿Se realiza la limpieza regular de focos, luminarias y difusores y al sustitución de lámparas envejecidas?<br>
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3.2. ¿Los cuadros electricos están ubicados en zonas o locales seguros protegidos contra proyecciones de agua o sustancias peligrosas, disponen de tapa con dispositivo de cierre, no se aprecia calor como sintoma de sobrecarga, se encuentran en buen estado, la cometida de cables es segura y se realiza con tubo de protección y no se puede acceder con los dedos a partes de tensión?
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3.3. ¿Los cables y bases/tomas de corriente están correctamente fijadas, no permiten acceder a puntos con tensión, no se sobrecargan con bases múltiples portátiles, y las canalizaciones que discurren por el suelo disponen de protección?<br>
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3.4. ¿Los cables y clavijas de todos los equipos y aparatos que requieren alimentación eléctrica están fijadas de forma segura al mismo, en buen estado, no utilizan prolongadores y las conexiones a la toma de corriente no provoca situaciones de peligro por tropiezos?<br>
4. PRODUCTOS QUÍMICOS R.D.486/1997, R.D.485/1997, R.D. 379/2001, PR.H&S.01
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4.1. ¿Se dispone de las fichas de datos de seguridad de todos los productos empleados y están a disposición del personal que los utiliza?<br>
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4.2. ¿Las zonas de almacenamiento están ventiladas, ya sea por tiro natural o forzado, los productos incompatibles son almacenados por separdo en recintos o armarios protegidos, los envases almacenados que se encuentran en uso están debidamente etiquetados y disponen de los pictogramas correspondientes no muestran signos de pérdidas o derrames los cierres se ajustan perfectamente, ofrecen suficiente resistencia física/química y son seguros?
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4.3. ¿Se dispone de lavaojos en los lugares próximos en los que se utilizan productos químicos, se dispone de medios de contención de derrames , el trasvase no se realiza por vertido libre ni en zonas con potencial formación y/o acumulación de cargas electrostáticas?<br>
5. APARATOS A PRESIÓN Y GASES R.D. 486/1997, R.D.485/1997, R.D. 379/2001, R.D. 1244/1979, PR.H&S.01
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5.1. ¿El emplazamiento de los recipientes se realiza alejado de fuentes de calor?<br>
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5.2. El uso de gases se realiza al aire libre o en zonas ventiladas y con dispositivos de detección y alarma y se transportan y mueven mediante carretillas adecuadas?<br>
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5.3. ¿Los equipos de soldadura oxi-acetilénica se utilizan en locales bien ventilados, separados de lugares de almacenamiento de productos inflamables y disponen de válvulas antirretroceso de llama en perfecto estado?<br>
6. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE R.D. 486/1997, R.D.485/1997, R.D. 379/2001, R.D. 1244/1979, ADR, PR.H&S.01
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6.1. ¿El estado del deposito es adecuado no observándose señales de óxido o soldaduras en mal estado, el sistema de cierre de la boca de llenado ajusta perfectamente, las válvulas y/o dispositivos de trasvase no gotean, el soporte del deposito es seguro y no presenta signos de perdida de resistencia, dispone de señales, pictogramas indicativos ficha de actuación en caso de emergencia, sepiolita para actuar en caso de derrame, es sometido a revisiones periodicas y en caso de depositos moviles cuenta con ADR en vígor?
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6.2. ¿Las operaciones de llenado y trasvase a equipos se realiza al aire libre o en locales perfectamente ventilados y sin acumulación de cargas electrostáticas, en los lugares de trasvase se dispone de medios de extinción de incendios y material de contención de derrames?<br>
7. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL R.D. 486/1997, R.D.485/1997, R.D. 773/1997
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7.1. ¿Los equipos de protección de reserva están embalados, en lugar seco?<br>
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7.2. ¿Los modelos empleados son aprobados y se utilizan de forma adecuada siguiendo las instrucciones establecidas?<br>
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7.3. ¿El estado de conservación es adecuado y conservan todas las propiedades y características protectoras, aquellos que requieren son sometidos a operaciones de mantenimiento especificas y se registra el resultado de las mismas?<br>
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7.4. ¿El personal dispone de fichas informativas sobre el uso de los EPI,s que están establecidos en su puesto?<br>
8. ERGONOMÍA R.D. 486/1997, R.D.485/1997, R.D. 487/1997, PR.H&S.01
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8.1. ¿La altura y dimensiones de las mesas son adecuadas, no hay obstáculos debajo y existe espacio suficiente para las piernas?<br>
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8.2. ¿Las sillas disponen de apoyo en la zona lumbar, los respaldos y bases son ajustables en altura y están en buen estado?<br>
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8.3. Registro de observaciones del trabajo, ¿Se detectan actos inseguros, deficientes o engañosos por parte del trabajador?<br>
ACCION CORRECTIVA
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Acciones correctivas que se llevarán a cabo
FIRMAS
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Firma del Auditado
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Firma del Auditor
