interne audit

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

Introductie van het werk

• Wat houdt het werk in?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Wanneer is het werk gegund?

  Yes

  No

  N/A

• Omschrijving van het team. (namen en functies)

  Yes

  No

  N/A

Interview van personen op het werk

• Welke personen / functies worden geïnterviewd?

  Yes

  No

  N/A

• Wat doen deze personen op dit project?

  Yes

  No

  N/A

• Hoe worden de verschillende taken opgedragen?

  Yes

  No

  N/A

Vindt er volgens systeem overdracht plaats?

• Is er overgedragen van tender naar uitvoeringsteam? Is hier verslag van?

  Yes

  No

  N/A

• Hoe vindt overdracht plaats bij D&C werken? Is dit op dezelfde basis als normale projecten? Is er een verschil van overdracht van - naar ontwerp/wevo/uitvoering?

  Yes

  No

  N/A

• Is er project-teamoverleg gehouden of een kick-off? Is hier verslag van?

  Yes

  No

  N/A

• Hoe/waar vindt vastlegging plaats? Volgens de inhoudsopgave van de map - in hard-copy? Of bv. Organice of cradle?

  Yes

  No

  N/A

• Wat is de werkwijze bij het inkoopproces? Worden er bv. Financiële stukken opgevraagd? Zitten alle stukken als bijlage bij het contract?

  Yes

  No

  N/A

• Wordt tijdens het inkoop proces de veiligheid van het project besproken? Hoe wordt dit vastgelegd? Checklisten? Certificaten OA/Lev.?<br>

  Yes

  No

  N/A

• Is het contract door alle partijen ondertekend? Heeft de uitvoerder een kopie van het getekende contract? Zit ook daar alle relevante informatie bij?

  Yes

  No

  N/A

• Worden de formulieren uit het proces gebruikt? Als dit niet gebeurd, hoe vindt vastlegging dan plaats?

  Yes

  No

  N/A

• Waar zie je als WeVo verbeteringen voor het proces? (In zijn algemeenheid).

  Yes

  No

  N/A

• Waar zie je als uitvoerder verbeteringen voor het proces? (In zijn algemeenheid).

  Yes

  No

  N/A

Hanteren van formulieren / processen / KAM zaken?

• Constateren van afwijkingen. Wie legt vast? Hoe wordt er vastgelegd? Waar zijn de gegevens terug te vinden? Volgt een afwijking het gehele traject en wordt dit teruggekoppeld?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn alle geldige certificaten aanwezig op het werk? Zowel van LEV. als van OA.?

  Yes

  No

  N/A

• Vindt er ingangscontrole plaats? Of kwaliteitscontrole?

  Yes

  No

  N/A

• Hoe wordt er na de controle omgegaan met het materiaal? Opslag? Welke acties neemt de uitvoerder als hij gebreken constateert? Vastlegging ?

  Yes

  No

  N/A

• Hoe verloopt het met het nieuwe veiligheidsbeleid van Dura Vermeer? Zijn hier nog specifieke veiligheidsmaatregelen op het werk?

  Yes

  No

  N/A

• Toolboxen? Veiligheid Algemeen? Specifieke Project veiligheid/toolbox?

  Yes

  No

  N/A

• Is er verslag van werkplek inspecties? Van meerdere personen?

  Yes

  No

  N/A

• Worden ID gegevens gevraagd, bijgewerkt? Liggen die gegevens vast in de map oid.?

  Yes

  No

  N/A

Van algemene aard.

• Is voor iedereen bekend welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en binnen welk tijdsbestek dit dient te gebeuren? Planning? Algemene of specifieke werkomschrijvingen?

  Yes

  No

  N/A

• Op welke wijze vindt er kostenberekening plaats? Vastlegging? Wat is er afgesproken?

  Yes

  No

  N/A

• Zijn er bv. Termijnstaten? Hoe is de samenstelling van de staat geregeld WeVo/Uitvoerder?

  Yes

  No

  N/A

• Hoe bereiken we de gevraagde kwaliteit? Hoe tonen we dat aan? Vastlegging?

  Yes

  No

  N/A

Ruimte voor bespreken evt. tekortkomingen. Evaluatie auditgesprek.

• Notities bovenstaande rubriek.

  Yes

  No

  N/A

• Handtekening Auditeur:

  Sign

• Handtekening Auditeé:

  Sign