Information
-
Document Nr.:
-
Uitgevoerd op:
-
Audit uitgevoerd door:
-
Welke afdeling is geauditeerd:
-
Wie is/zijn geauditeerd:
Gebruik van documenten.
-
Hoe is het gebruik van documenten? Worden documenten gebruikt en ingevuld zoals ze bedoeld zijn? Worden de documenten ook juist en volledig ingevuld?
-
Worden er officiële KMS documenten gebruikt (voorzien van versienummer) en wordt de juiste (laatste) versie hiervan gebruikt?
Werkwijze.
-
Wordt er gewerkt volgens procedure?
Beheersing van afwijkende producten.
-
Wordt er actie ondernomen bij (grote) uitvallen/afwijkingen?
-
Worden afwijking gemeld en/of geregistreerd?
-
Worden er acties ondernomen om afwijkingen te voorkomen en/of te beheersen (preventieve en correctieve maatregelen)?
Communicatie.
-
Is de medewerker op de hoogte van alle (belangrijke) gebeurtenissen binnen zijn of haar functie, afdeling en het bedrijf?
-
Vindt er periodiek (volgens afspraak) overleg plaats? Wordt er tijdens het overleg genotuleerd en worden eventuele actiepunten besproken? Worden de notulen en actiepunten verspreid?
-
Is er communicatie van de afdeling naar de (interne) klant? Wordt er structureel gecommuniceerd?
-
Zijn er (structureel) bijeenkomsten tussen de (interne) klant en de afdeling? Wordt er genotuleerd en worden acties geformuleerd en bijgehouden?
Management van middelen.
-
Zijn de producten identificeerbaar en kunnen ze worden gevolgd in het proces (traceerbaarheid)?
-
Zijn machines, gereedschappen en andere hulpmiddelen geïdentificeerd en sinds actuele status bekend?
-
Is het machineonderhoud (volgens planning) uitgevoerd.
-
Zijn de aanwezige meetgereedschappen (tijdig) gekalibreerd en is dit zichtbaar?
Procesbeheersing.
-
Worden processen gemeten en waar nodig bijgestuurd?
-
Is er bekend dat er KPI's zijn (op de afdeling of algemeen binnen het bedrijf)? Is ook bekend wat er gemeten wordt?
-
Zijn de doelstellingen bekend? Indien de doelstellingen bekend zijn, zijn of worden er verbeteringen doorgevoerd (en vastgelegd) en resulteren deze erin dat men dichter bij de doelstelling is gekomen?
-
Worden processen geanalyseerd en worden (verbeter)acties uitgevoerd en vastgelegd?
Opleiding en training.
-
Is er voldoende kennis aanwezig bij de werknemer/organisatie?
-
Zijn of worden er functie gerelateerde opleidingen of trainingen gevolgd?
-
Zijn er mogelijkheden om persoonlijke ambities te verwezenlijken?
ARBO.
-
Zijn er PBM's (Persoonlijke BeschermingsMiddelen) aanwezig/verstrekt en worden deze gebruikt.
-
Is een juiste werkhouding mogelijk en wordt er actief beleid gevoerd om ervoor te zorgen dat men een juiste werkhouding heeft en houdt?
-
Zijn er hulpmiddelen aanwezig (waar nodig) ter ondersteuning van de werkzaamheden? Worden de behoeftes (periodiek) geïnventariseerd en aanpassingen doorgevoerd?
-
Worden de aanwezige hulpmiddelen gebruikt?
Milieu.
-
Wordt er zuinig met energie omgegaan en is men hier bewust mee bezig?
-
Worden afvalstromen gescheiden ingezameld?
-
Zijn de eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen bekend en weet men hoe men hier mee om moet gaan (in geval van een calamiteit)?
-
Is men zich bewust van het belang van het milieubeleid en op het naleven hiervan? Wordt hier ook actief op gestuurd?
-
Zijn milieu en duurzaamheid opgenomen (verankerd) in de aanwezige processen?
Samenvatting en akkoord
Audit bevindingen en/of opmerkingen t.a.v. de gehouden audit:
Ingeziene documentatie:
Gevonden mogelijke verbeterpunten en eventuele actiepunten:
Akkoord auditee(s):
-
Auditee 1:
-
Auditee 2:
Akkoord auditor(en):
-
Auditor 1:
-
Auditor 2:
Controle uitvoer actiepunten
Controle uitvoer actiepunten /doeltreffendheid verbeterpunten:
Akkoord auditee(s):
-
Auditee 1:
-
Auditee 2:
Akkoord auditor(en):
-
Auditor 1:
-
Auditor 2:
