ISO 9001 e 45001 Rapporto di audit

• Site conducted

  Select

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Persone Contattate

Attività, elementi, documenti o punti da verificare

• Politica per la qualità e la salute e sicurezza (verifica pubblicizzazione, conoscenza, efficacia e consapevolezza)<br>E’ stata definita? E’ congruente con le finalità ed il contesto dell’organizzazione?

  Yes

  No

  N/A

• Analisi del contesto e parti interessate<br>-Fattori esterni rilevanti (ambiente legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia internazionale, nazionale, regionale o locale<br>-Fattori interni rilevanti (valori, cultura, conoscenza e prestazioni dell’organizzazione)<br>-Parti interessate rilevanti (che presentano un rischio significativo per l’organizzazione): clienti, fornitori, utenti finali, ecc.<br>

  Yes

  No

  N/A

• Azioni per affrontare rischi ed opportunità E’ stato impiegato l’approccio Risk Based Thinking? -Identificazione dei rischi -Analisi dei rischi -Valutazione dei rischi -Trattamento dei rischi

• Gestione delle risorse umane (l’organizzazione deve determinare e rendere disponibili le persone necessarie per l’efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità) -Risorse -Abilità e competenze del personale -Consapevolezza -Comunicazione

• Informazione documentata: verifica gestione documenti (verifica consapevolezza dell’importanza della gestione in forma controllata dei documenti e delle registrazioni – identificazione, emissione, approvazione, distribuzione, conservazione) -di gestione del sistema qualità e sicurezza -di origine interna -di origine esterna -conservazione della documentazione

• Verifica NC, AC

  Yes

  No

  N/A

• Verifica attività di auditing

  Yes

  No

  N/A

• Analisi processo fondamentale (verifica della conoscenza dei requisiti cogenti, della conoscenza dei requisiti contrattuali e di salute e sicurezza, della valutazione delle necessità dei Clienti, verifica della consapevolezza della gestione nelle fasi di pianificazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo)

  Yes

  No

  N/A

• Area Sales Requisiti per i prodotti e servizi<br>-comunicazione con il cliente<br>-determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>-Riesame dei requisisti relativi ai prodotti e servizi<br>-modifiche ai requisiti per prodotti e servizi<br>

  Yes

  No

  N/A

AREA EXECUTION

• Descrizione generale del processo ( Numero commessa, sito del cantiere, descrizione dei processi principali)

  Yes

  No

  N/A

• Pianificazione della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Input alla progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Controlli della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Output della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Modifiche della progettazione e sviluppo

  Yes

  No

  N/A

• Verifica piano di qualità, piano di controllo, gestione giornale di cantiere

  Yes

  No

  N/A

• Verifica procedure di collaudo, verbali di collaudo e messa in servizio

  Yes

  No

  N/A

• Attività di consegna e post consegna

  Yes

  No

  N/A

• Documentazione delle fasi contabili di gestione commesse

  Yes

  No

  N/A

• Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno Verifica delle attività eseguite dall’esterno (outsourcing,ecc.)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Approvvigionamenti – Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno <br>Valutazione e rivalutazione dei fornitori esterni (elenco fornitori qualificati)<br>-Tipo ed estensione del controllo<br>Assicurare che i processi forniti all’esterno rimangano sotto il sistema di gestione qualità <br>Definire i controlli che si applicano ai fornitori esterni<br>Verificare che i processi rispondano ai requisiti<br>-Informazioni ai fornitori esterni<br>L’adeguatezza dei requisiti specificati prima della comunicazione al fornitore<br>(prodotti e servizi da fornire, verifica delle competenze delle persone, le interazioni, il controllo da applicare sul fornitore, verifica presso le sedi del fornitore)<br>

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione e rintracciabilità (verifica della consapevolezza della necessità di identificazione allo scopo di garantire la rintracciabilità di prodotti/servizi)<br>Identificazione materiali, prodotti ed apparecchiature in entrata<br>Assegnazione codici<br>Correlabilità prodotti <br>Registrazioni per la rintracciabilità<br>

  Yes

  No

  N/A

• Gestione dei prodotti di proprietà dei Clienti (verifica necessità di identificazione e corretta gestione dei materiali/prodotti di proprietà del Cliente)

  Yes

  No

  N/A

• Conservazione dei prodotti (verifica della necessità di identificazione e corretta movimentazione e conservazione dei prodotti immagazzinati)

  Yes

  No

  N/A

• Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione (verifica della conoscenza delle necessità di misurazione in relazione a sensibilità e precisione)

  Yes

  No

  N/A

• Monitoraggio e Misurazioni: - Riferimento Indicatori di processo di area in revisione corrente

  Yes

  No

  N/A

REQUISITI SPECIFICI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

• Ruoli, responsabilità e autorità

  Yes

  No

  N/A

• Organigramma della sicurezza

  Yes

  No

  N/A

• Definizione di ruoli e responsabilità presso il settore/sede

  Yes

  No

  N/A

• Consultazione e partecipazione dei lavoratori

  Yes

  No

  N/A

• Partecipazione a riunioni di coordinamento

  Yes

  No

  N/A

• Consultazione in merito a procedure di sicurezza, scelta DPI, ecc.

  Yes

  No

  N/A

• Informazioni documentate

  Yes

  No

  N/A

• Registri manutenzione

  Yes

  No

  N/A

• Certificati di idoneità alla mansione

  Yes

  No

  N/A

• Procedure SSL

  Yes

  No

  N/A

• Pianificazione e controllo operativi

  Yes

  No

  N/A

• Procedure operative

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione dei pericoli,

  Yes

  No

  N/A

• Riduzione dei rischi

  Yes

  No

  N/A

• Misure tecniche, organizzative e procedurali

  Yes

  No

  N/A

• DPI

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazione (gestione delle comunicazioni interne ed esterne)

  Yes

  No

  N/A

• Gestione comunicazioni interne

  Yes

  No

  N/A

• Gestione comunicazioni esterne (clienti, Enti di controllo, ecc.)

  Yes

  No

  N/A

• Gestione del cambiamento

  Yes

  No

  N/A

• Approvvigionamento

  Yes

  No

  N/A

• Gestione subappaltatori

  Yes

  No

  N/A

• Gestione attività in outsourcing

  Yes

  No

  N/A

• Preparazione e risposta alle emergenze

  Yes

  No

  N/A

• Cassetta primo soccorso

  Yes

  No

  N/A

• Mezzi di estinzione

  Yes

  No

  N/A

• Piano di emergenza

  Yes

  No

  N/A

• Prova annuale di evacuazione

  Yes

  No

  N/A