Information
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ID Audit
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N. Revisione Rapporto
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Titolo Audit
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Data Esecuzione
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Nominativo Fornitore
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Indirizzo
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Rapporto preparato da
Istruzioni e note della Checklist
Notes
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Questa audit checklist si basa sui requisiti di standard internazionali sui sistemi di gestione come:
1. ISO 9001:2015 (Sistemi di gestione per la qualità - requisiti)
2. ISO 14001:2015 (Sistemi di gestione ambientale - requisiti)
3. ISO 45001:2018 (Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - requisiti)
Le domande nella lista di controllo sono allineate alle clausole degli standard sopra menzionati. -
Laddove le INFORMAZIONI DOCUMENTATE siano menzionate in una domanda della lista di controllo, l'Auditor deve verificare che le informazioni richieste siano disponibili, controllate e conservate in un supporto adeguato (formato e supporto).
Instructions
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L'auditor deve registrare il risultato dell'audit per ciascun elemento nella lista di controllo contrassegnando la casella di controllo corrispondente come segue:
C - Pienamente Conforme
OM - Conforme - Opportunità di Miglioramento*
PC - Parzialmente Conforme**
NC - Non conforme***
NA - Non Applicabile****
Al termine, l'auditor deve firmare e datare l'audit nella sezione finale.
* Conforme nel suo insieme, tranne alcuni punti da cui dovrebbe scaturire un'opportunità di miglioramento
** Parzialmente Conforme. I commenti dell'Auditor devono approfondire la motivazione.
*** Deve essere fornita la descrizione di qualsiasi non conformità. Qualsiasi criterio della lista di controllo contrassegnato come "non conforme" richiederà un'azione correttiva (AC).
**** Criteri non osservati o non applicabili a una specifica situazione o ordine di lavoro. I commenti dell'auditor devono includere il/i motivo/i per cui i criteri non possono essere osservati o sono considerati non applicabili.
SD - Sezione Dettagli
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La Sezione Dettagli specifica e documenta i dettagli dell'audit. Il completamento di questa sezione dimostra la pianificazione dell'audit e supporta riferimenti futuri.
Personale
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Auditor Centauro
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Numero approssimativo di persone coinvolte nell'audit
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Rappresentante Fornitore (presente durante l'audit)
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Nomi di eventuali accompagnatori e/o osservatori
Scopo, Obiettivi e Criteri dell'audit
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Gli Obiettivi di un Audit possono includere la determinazione del grado di conformità del sistema, la valutazione della capacità del processo, la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione nelle riunioni obiettivi specifici, l'identificazione delle aree di potenziale miglioramento, ecc.
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Obiettivi dell'audit
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Lo Scopo dell'Audit può includere Estensione e limiti dell'audit. Esempio: Servizi eseguiti. Durata dei servizi che sono stati eseguiti
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Scopo dell'Audit
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I criteri dell'Audit dovrebbero includere insieme di standard, politiche, procedure o requisiti utilizzati come riferimento rispetto ai quali vengono confrontati gli elementi probativi di audit
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Criteri di audit
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Metodi di raccolta delle evidenze
- Interviste
- Osservazioni
- Verifica Documenti - Informazioni Documentate
- Altro
Parte 1 - Realizzazione del Prodotto
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Pianificazione - Verificare se viene eseguito lo studio di fattibilità, quali criteri vengono adottati (Elementi in ingresso e uscita, progettazione e approvazione) - verificare come vengono gestite le modifiche tecniche
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Pianificazione e Requisiti
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Comunicazione e Documenti Cliente - Verificare come viene gestita la comunicazione con il cliente, dove vengono archiviati eventuali disegni tecnici e documentazioni del Cliente, verificare inoltre la presenza di eventuali procedure.
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Comunicazione e Documenti Cliente
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Flusso Progettazione e Campionature - Verificare il flusso di gestione del nuovo prodotto e l'immissione in produzione
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Flusso Progettazione e Campionature
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Approvvigionamento - Verificare la procedura di acquisto/approvvigionamento, verificare eventuali file dove sono registrati i fornitori (in particolare verificare se vengono inviati questionari, vendor rating, certificati etc). Verificare il registro fornitori (freepass o meno e i criteri di attribuzione)
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Approvvigionamento e Fornitori
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Accettazione e Documenti - Verificare il processo di accettazione, eventuali procedure/istruzioni operative, software o metodi di verifica e storage delle verifiche qualità. Verificare la documentazione che ricevono dai fornitori (schede tecniche, di sicurezza, certificati di conformità).
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Accettazione e Documenti
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Rispetto delle Procedure - Verificare se effettivamente vengono- rispettate le procedure, moduli, istruzioni operative
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Rispetto delle Procedure
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Stoccaggio e Rintracciabilità - Verificare come viene stoccata la merce (verificare assolutamente eventuali procedure e/o istruzioni sulla durata/scadenza del materiale) - Verificare l'etichetta di identificazione e relativi dati - Rispetto delle Aree di stoccaggio e gestione dei materiali non conformi
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Stoccaggio e Rintracciabilità
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Organizzazione e Scadenze - verificare la politica FIFO se presente, scadenze materiali e aspetto ambiente
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Organizzazione e Scadenze
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Produzione e Identificazione - Verificare come viene immesso un ordine in produzione (presenza di OdL o meno) verificare inoltre le informazioni a disposizione degli operatori (codice articolo, quantità, cliente, materia prima, lotti etc)
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Produzione e Identificazione
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Set-Up e Avvio Produzione - Verificare come viene eseguito il set-up macchina, verificare eventuali attrezzature e procedure correlate.
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Set-Up e Avvio Produzione
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Ordine e Pulizia - Verificare l'ordine e la pulizia dell'area macchina, verificare coerenza con eventuali procedure.
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Ordine e Pulizia
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Qualificazione Risorse - Verificare come vengono qualificate le risorse e verificale la congruità con la matrice di polivalenza
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Qualificazione Risorse
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Controlli di Processo - Verificare procedura dei controlli, moduli e/o template e software, verificare cadenza e metodologia di controllo (prendere matricola e scadenza strumenti di misura presenti) - chiedere agli operatori e/o accompagnatori come vengono fatti i controlli e dove sono visibili i riferimenti (tolleranze etc...)
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Controlli di Processo
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Collaudi - SPC - Piani di Controllo - Verificare la presenza di controlli statistici (per attributi e/o variabili), Piani di Controllo
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Collaudi - SPC - Piani di Controllo
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Piano di Reazione - Verificare nell'immediato il processo di notifica di una non conformità su una produzione e relative modalità di isolamento del materiale NC
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Piano di Reazione
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Documentazione delle Risorse - Verificare se a bordo macchina vi è la documentazione tecnica della macchina, la scheda manutenzione (se presente o su software - verificare la corretta compilazione)
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Documentazione delle Risorse
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Movimentazione Interna - Verificare come viene eseguita la movimentazione interna e soprattutto la rintracciabilità del lotto
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Movimentazione Interna
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Packaging e Confezionamento - Verificare tipologie di packaging, eventuali schede di confezionamento dei clienti, verificare come vengono confezionati e quali documenti vengono dati al cliente
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Packaging e Confezionamento
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
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Documentazione e Specifiche Cliente - Verificare la presenza di schede confezionamento e il rispetto delle specifiche del cliente (se presenti)
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Documentazione e Specifiche Cliente
- Conforme - (C)
- Conforme con Opportunità di Miglioramento - (OM)
- Parzialmente Conforme - (PC)
- Non Conforme - (NC)
- Non Applicabile - (NA)
Raccomandazioni e altri Commenti
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Commenti
Chiusura e Firma Ispezione
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Firmare ed inviare copia al QHSE Manager
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Il sottoscrivente, dichiara che ha completato l'audit e può ritenere chiusa la fase ispettiva.
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Add signature
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Select date
Riunione di Chiusura
Riunione di Chiusura (Briefing Post-Audit)
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Data e Ora di chiusura
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Luogo
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Partecipanti
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Descrizione contenuto
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Commenti Aggiuntivi
Chiusura Audit
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Nome e Cognome Auditor
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Firma Chiusura Audit
