ISO 9001 internes Prozessaudit - Customer Care Ersatzteil managen

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Auditierer Bereich

Allgemeine Fragen

• Ist die Qualitätspolitik bekannt ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Sind die Prozesse bekannt und auffindbar ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Sind die Prozesse in der Abteilung bekannt ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Stimmen die Prozesse mit IST überein (Out,Input Reihenfolge, Schnittstellen etc. ) ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Ziele sind in Ihrem bereich festgelegt ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Was sind die Relevanten Kennzahlen in Ihrem Bereich ?

  Ja

  Nein

  n. a.

Prozessdefiniton 4.4.1

• Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse klar festgelegt?

  Ja

  Nein

  n. a.

Risikobewertung und Chancen (Norm: 6.1):

• Wie werden Risiken im Zusammenhang mit den Prozessen identifiziert ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um mit identifizierten Risiken umzugehen und Chancen zu nutzen?

  Ja

  Nein

  n. a.

Dokumentierte Informationen (Norm: Kapitel 7.5 - Dokumentierte Information):

• Wie stellen Sie sicher, dass alle dokumentierten Informationen im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten aktuell und zugänglich sind?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Wie verwalten und lenken Sie die dokumentierten Informationen, um die Anforderungen der ISO 9001 zu erfüllen?

  Ja

  Nein

  n. a.

Ersatzteilangebot erstellen & verfolgen Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen (Norm: Kapitel 8.2.3):

• Wie stellen Sie sicher, dass alle Kundenanforderungen beim Erstellen eines Ersatzteilangebots vollständig und korrekt erfasst werden?

  Ja

  Nein

  n. a.

Kundenkommunikation (Norm: Kapitel 8.2.1):

• Wie kommunizieren Sie mit dem Kunden während des Angebotsprozesses, um sicherzustellen, dass alle Fragen und Anliegen geklärt sind?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um sicherzustellen, dass der Kunde den Status seines Ersatzteilangebots jederzeit verfolgen kann?

  Ja

  Nein

  n. a.

Ersatzteilaufträge abwickeln Planung und Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung (Norm: Kapitel 8.5.1):

• Wie planen und steuern Sie die Abwicklung von Ersatzteilaufträgen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Verfahren haben Sie implementiert, um sicherzustellen, dass Ersatzteilaufträge effizient und termingerecht bearbeitet werden?

  Ja

  Nein

  n. a.

Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen (Norm: Kapitel 8.4):

• Wie stellen Sie sicher, dass Lieferanten und externe Dienstleister, die an der Abwicklung von Ersatzteilaufträgen beteiligt sind, die Qualitätsanforderungen erfüllen?

  Ja

  Nein

  n. a.

Ersatzteilaufträge ausliefern (Warenausgangsprozess) Steuerung der Produktion und Dienstleistungserbringung (Norm: Kapitel 8.5.1):

• Wie steuern und überwachen Sie den Warenausgangsprozess, um sicherzustellen, dass Ersatzteile korrekt und termingerecht ausgeliefert werden?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Verfahren haben Sie implementiert, um sicherzustellen, dass die Qualität und Vollständigkeit der Ersatzteillieferungen überprüft werden?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Wie stellen wir in zukunft den Versand nach Japan bezüglich Verpackung sicher (AA /Checkliste sicher) ?

  Ja

  Nein

  n. a.

Kundenbeschwerden abwickeln Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen (Norm: Kapitel 6.1):

• Wie identifizieren und bewerten Sie Risiken im Zusammenhang mit Kundenbeschwerden?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um sicherzustellen, dass Kundenbeschwerden zeitnah und effektiv bearbeitet werden?

  Ja

  Nein

  n. a.

Verbesserung (Norm: Kapitel 10.2):

• Welche Verfahren zur kontinuierlichen Verbesserung haben Sie im Umgang mit Kundenbeschwerden implementiert?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Wie analysieren und nutzen Sie die Daten aus Kundenbeschwerden, um Ihre Prozesse kontinuierlich zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu steigern?

  Ja

  Nein

  n. a.

• KVP Inout von Logisitk:<br><br>Thema Hydraulikschlauch --> ET<br>Wer ist verantwortlich ?<br>FAUF sinnvoll ?<br>Sinnvoll Meeting:<br>ET, AVOR (Dummynummer evtl. pro Querschnitt), Lager<br><br>ohne Technischenummer <br>

  Ja

  Nein

  n. a.

Kompetenz der Mitarbeiter (Norm: Kapitel 7.2):

• Wie stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter, die an den Prozessen des Ersatzteilservices beteiligt sind, über die erforderlichen Kompetenzen und Qualifikationen verfügen?

  Ja

  Nein

  n. a.

Kundenzufriedenheit und Feedback Kundenzufriedenheit (Norm: Kapitel 9.1.2):

• Wie erfassen und analysieren Sie das Feedback von Kunden bezüglich der Ersatzteilangebote, -aufträge und -lieferungen?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um die Zufriedenheit der Kunden mit Ihrem Ersatzteilservice zu verbessern?

  Ja

  Nein

  n. a.