ISO 9001 internes Prozessaudit - leere Vorlage - duplicate - duplicate

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• Audit Teilnehmer (Auditierte)

• Auditierte Prozesse

Auditierer Bereich

Allgemeine Fragen

• Ist die Qualitätspolitik bekannt ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Sind die Prozesse bekannt und auffindbar ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Sind die Prozesse in der Abteilung bekannt ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Stimmen die Prozesse mit IST überein (Out,Input Reihenfolge, Schnittstellen etc. ) ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Ziele sind in Ihrem bereich festgelegt ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Was sind die Relevanten Kennzahlen in Ihrem Bereich ?

  Ja

  Nein

  n. a.

Prozessdefiniton 4.4.1

• Sind die Verantwortlichkeiten und Befugnisse klar festgelegt?

  Ja

  Nein

  n. a.

Risikobewertung und Chancen (Norm: 6.1):

• Wie werden Risiken im Zusammenhang mit den Prozessen identifiziert ?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Welche Maßnahmen ergreifen Sie, um mit identifizierten Risiken umzugehen und Chancen zu nutzen?

  Ja

  Nein

  n. a.

Dokumentierte Informationen (Norm: Kapitel 7.5 - Dokumentierte Information):

• Wie stellen Sie sicher, dass alle dokumentierten Informationen im Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten aktuell und zugänglich sind?

  Ja

  Nein

  n. a.

• Wie verwalten und lenken Sie die dokumentierten Informationen, um die Anforderungen der ISO 9001 zu erfüllen?

  Ja

  Nein

  n. a.