Information

  • Document No. (Automático)

  • Tipo de Auditoría:

  • Máquina:

  • Conducted on

  • Auditoría hecha por:

  • Operador:

Pilar de Seguridad

  • ¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)

  • Realiza una entrevista con el operador y marque los elementos con los que estan familiarizados y conoce su uso

  • Esta el espacio de pizarron de seguridad actualizado, con el estado de maquina y/o ultimo incidente.

  • ¿Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?

  • Elementos de seguridad están respetados, verifique botones de emergencia, interlocks, cordones, tableros eléctricos cerrados, guardas aseguradas, por ejemplo

  • Existe evidencia de auditorías del Pilar de seguridad

Pilar de QM

  • ¿Se impartió la platica de Calidad, (pregunte a un empleado el tema y que explique)?

  • ¿Se realiza la auto inspección a tiempo, verifique aleatoriamente un parametro?

  • ¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y personal conoce cuantos días llevan sin generar defectos?

  • Pregunte al operador que muestre el mapa de componentes Q y que explique como controla alguno de ellos

  • Verifique la gráfica de ppm mayores, ¿esta actualizada y reporta menos de 88 ppm?

  • ¿La liberación de la primera pieza se realizó en la primer hora de producción y quality trigger esta nivel medio-bajo?

Pilar de CSD

  • El Operador está certificado y su certificación es vigente - Revise su credencial

  • Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente

  • Verifique que los gafetes de responsables de maquina esten en el tablero (operador-LQI)

  • Seleccione un documento de la carpeta del tablero (OPL, SOP, IT,) y verifique que el personal técnico o operativo ejecute como se indica el documento

  • Esta identificado el operador backup

  • Verifique aleatoriamente que el personal operativo cuente con su gafete de certificaciones

Pilar de 5s

  • El area se encuentra limpia, ordenada y libre de fwip y materiales en el piso

  • Revise que el estándar de la máquina está publicado en la maquina.

  • Revise que la estandarización se mantengan (colores, espacios, identificación, diseño tableros,etc)

  • El personal conoce 5s, las puede enlistar y conoce su importancia

  • Revise que la disciplina se mantenga en todos los lugares y espacios en la maquina- un lugar para cada cosa y cada cada cosa en su lugar

  • La gráfica de auditorías esta actualizada y su tendencia es positiva o > 80% .

Pilar de DTM

  • Revise que la maquina este libre de contaminación y soluciones temporales

  • Revise que el CIL esté publicad, esté siendo llenado y que le tripulación de la máquina lo conoce.

  • Revise que la siguiente información esta actualizada

  • El operador entiende explica el proceso e importancia del CIL y su participación en la reducción paros menores

  • La gráfica de paros menores la tendencia es positiva o <2%

  • Revise que exista un proceso de auditoria DTM vigente minimo una cada cuatro semanas

Pilar de ME

  • Identifica la ultima avería en la gráfica de Tiempo promedio entre fallas (MTBF) y al operador o técnico que explique lo ocurrido

  • Solicita al supervisor o técnico de mantenimiento evidencia del ultimo mantenimiento preventivo

  • Revise que las gráficas de Tiempo Promedio entre fallas (MTBF) están publicadas y actualizadas en el tablero

  • El personal de mantenimiento en la maquina y o en áreas anexas se mantiene ocupado, carros de mantenimiento en orden y limpios, y puede explicar los subpilares de ME

  • Verificar que el calendario de lubricación esta completo y tarjetas rojas atendidas >70%

  • Dirigirse a la oficina de mantenimiento y Verifique que la ultima avería identificada en pregunta 1. Cuenta con RCA y acciones. Preguntar al supervisor de mantenimiento

Pilar de FI

  • ¿Tiene la máquina la tripulación y rate especificada por ingeniería? Referirse a la lista de ingenieria de rates y layout, los cuales deben estar publicados en la maquina

  • Revise que este publicado en el pizarron el pareto de perdidas del cuarto anterior

  • ¿Está la gráfica de PR publicada y actualizada?

  • Pregunte aleatoriamente si conoce la tripulación el procedimiento para generar y registrar proyectos de mejora continua en la máquina.

  • Si en la máquina se está llevando un proyecto tipo DMAIC/PDCA, debe estar publicado en el tablero el nombre del proyecto, equipo y objetivo .

  • Reporte de producción esta llenado cada hora con las perdidas correspondientes al turno y se mide contra el rate de ingeniería y que el operador explique el porque de su mayor perdida

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