Information
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Document No. (Automático)
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Tipo de Auditoría:
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Máquina:
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Conducted on
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Auditoría hecha por:
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Operador:
Pilar de Seguridad
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¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)
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Realiza una entrevista con el operador y marque los elementos con los que estan familiarizados y conoce su uso
- JSA,s
- Programa control de energías peligrosas HECP
- Control de periféricos
- Identificación de químicos
- Levantamiento de cargas ergonómica
- HALO
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Esta el espacio de pizarron de seguridad actualizado, con el estado de maquina y/o ultimo incidente.
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¿Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?
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Elementos de seguridad están respetados, verifique botones de emergencia, interlocks, cordones, tableros eléctricos cerrados, guardas aseguradas, por ejemplo
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Existe evidencia de auditorías del Pilar de seguridad
Pilar de QM
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¿Se impartió la platica de Calidad, (pregunte a un empleado el tema y que explique)?
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¿Se realiza la auto inspección a tiempo, verifique aleatoriamente un parametro?
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¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y personal conoce cuantos días llevan sin generar defectos?
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Pregunte al operador que muestre el mapa de componentes Q y que explique como controla alguno de ellos
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Verifique la gráfica de ppm mayores, si esta >80ppm ¿Hay evidencia en el tablero de un proyecto de QM si la tendencia de PPM's mayores esta fuera de objetivo?
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¿La liberación de la primera pieza se realizó en la primer hora de producción y quality trigger esta nivel medio-bajo?
Pilar de CSD
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El Operador está certificado y su certificación es vigente - Revise su credencial
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Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente
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Verifique que los gafetes de responsables de maquina esten en el tablero (operador-LQI)
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Seleccione un documento de la carpeta del tablero (OPL, SOP, IT,) y verifique que el personal técnico o operativo ejecute como se indica el documento
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Esta identificado el operador backup
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Verifique aleatoriamente que el personal operativo cuente con su gafete de certificaciones
Pilar de 5s
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El area se encuentra limpia, ordenada y libre de fwip y materiales en el piso
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Revise que el estándar de la máquina está publicado en la maquina.
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Revise que la estandarización se mantengan (colores, espacios, identificación, diseño tableros,etc)
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El personal conoce 5s, las puede enlistar y conoce su importancia
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Revise que la disciplina se mantenga en todos los lugares y espacios en la maquina- un lugar para cada cosa y cada cada cosa en su lugar
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La gráfica de auditorías esta actualizada y su tendencia es positiva o > 80% .
Pilar de DTM
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Revise que la maquina este libre de contaminación y soluciones temporales
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Revise que el CIL esté publicad, esté siendo llenado y que le tripulación de la máquina lo conoce.
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Revise que la siguiente información esta actualizada
- Gráfica paros menores
- Lista de tarjetas rojas
- Lista difícil de inspeccionar/ limpiar
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El operador entiende explica el proceso e importancia del CIL y su participación en la reducción paros menores
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La gráfica de paros menores la tendencia es positiva o <2%
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Revise que exista un proceso de auditoria DTM vigente minimo una cada cuatro semanas
Pilar de ME
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Identifica la ultima avería en la gráfica de Tiempo promedio entre fallas (MTBF) y al operador o técnico que explique lo ocurrido
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Solicita al supervisor o técnico de mantenimiento evidencia del ultimo mantenimiento preventivo
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Revise que las gráficas de Tiempo Promedio entre fallas (MTBF) están publicadas y actualizadas en el tablero
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El personal de mantenimiento en la maquina y o en áreas anexas se mantiene ocupado, carros de mantenimiento en orden y limpios, y puede explicar los subpilares de ME
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Verificar que el calendario de lubricación esta completo y tarjetas rojas atendidas >70%
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Dirigirse a la oficina de mantenimiento y Verifique que la ultima avería identificada en pregunta 1. Cuenta con RCA y acciones. Preguntar al supervisor de mantenimiento
Pilar de FI
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¿Tiene la máquina la tripulación y rate especificada por ingeniería? Referirse a la lista de ingenieria de rates y layout, los cuales deben estar publicados en la maquina
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Revise que este publicado en el pizarron el pareto de perdidas del cuarto anterior
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¿Está la gráfica de PR publicada y actualizada?
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Pregunte aleatoriamente si conoce la tripulación el procedimiento para generar y registrar proyectos de mejora continua en la máquina.
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Si en la máquina se está llevando un proyecto tipo DMAIC/PDCA, debe estar publicado en el tablero el nombre del proyecto, equipo y objetivo .
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Reporte de producción esta llenado cada hora con las perdidas correspondientes al turno y se mide contra el rate de ingeniería y que el operador explique el porque de su mayor perdida
