Lista de comprobación de la auditoría medioambiental ISO 14001

• Ubicación
  Address

• Gerente del sitio

• Auditor

• Fecha de la auditoría

  Date

• Reunión de apertura con

• Resumen de la auditoría

• Revisión técnica:

• Fecha de la revisión técnica:

  Date

5.2 Política medioambiental

• Política medioambiental

  Select Conforme. La política medioambiental actual estaba expuesta y actualizada. La observación es que la política medioambiental actual no estaba a la vista o estaba a la vista pero estaba desactualizada. No corresponde.

  • Conforme. La política medioambiental actual estaba expuesta y actualizada.
  • La observación es que la política medioambiental actual no estaba a la vista o estaba a la vista pero estaba desactualizada.
  • No corresponde.

6.1. 2 Aspectos medioambientales

• ¿Pruebas objetivas de los aspectos medioambientales comprobadas? (selección múltiple si es necesario)

  Select P1 - Residuos peligrosos A7 - Taller de carrocería A8 - Cabina de pintura en aerosol A6 -Vehículos al final de su vida útil

  • P1 - Residuos peligrosos
  • A7 - Taller de carrocería
  • A8 - Cabina de pintura en aerosol
  • A6 -Vehículos al final de su vida útil

6.1. 1 Objetivos medioambientales

• ¿Se han comunicado al sitio los objetivos medioambientales actuales de la empresa?

  Select Conforme. Los objetivos medioambientales actuales de la empresa se han comunicado a nivel del sitio. La observación es que los objetivos medioambientales actuales de la empresa no se han comunicado a nivel del sitio.

  • Conforme. Los objetivos medioambientales actuales de la empresa se han comunicado a nivel del sitio.
  • La observación es que los objetivos medioambientales actuales de la empresa no se han comunicado a nivel del sitio.

• ¿El sitio tiene algún objetivo medioambiental establecido?

  Select Conforme. El sitio tiene sus propios objetivos medioambientales y estos han sido publicados en todo el sitio. La observación es que los objetivos medioambientales actuales del sitio no se han comunicado a nivel del sitio.

  • Conforme. El sitio tiene sus propios objetivos medioambientales y estos han sido publicados en todo el sitio.
  • La observación es que los objetivos medioambientales actuales del sitio no se han comunicado a nivel del sitio.

7.2 Competencias

• ¿El gerente del sitio ha completado alguna formación medioambiental, como la del IEMA, del CIEH, etc.?

  Select La observación es que el gerente del sitio no ha completado ninguna formación medioambiental.

  • La observación es que el gerente del sitio no ha completado ninguna formación medioambiental.

• ¿Algún otro miembro del personal ha recibido formación medioambiental, por ejemplo, formación sobre gestión de derrames?

  Select La observación es que los miembros del personal no han completado ninguna formación medioambiental.

  • La observación es que los miembros del personal no han completado ninguna formación medioambiental.

7.3 Conocimientos

• ¿El sitio lleva a cabo reuniones regulares que incluyen temas medioambientales?

  Sí

  No

  NA

7.4 Comunicación 7.4.1 General

• ¿El sitio ha sido objeto de visita por parte de la Agencia Medioambiental?

  Sí

  No

  NA

• ¿Se han recibido y actualizado todas las notas de envío ambientales con las partes C (certificados de transportistas), D (certificado de consignadores) y E (certificado de consignatarios) totalmente completadas?

  Select La observación es que las notas de envío vistas durante esta auditoría no habían sido completadas por el consignatario (Parte E) o el consignatario no había devuelto una copia completa del certificado al sitio.

  • La observación es que las notas de envío vistas durante esta auditoría no habían sido completadas por el consignatario (Parte E) o el consignatario no había devuelto una copia completa del certificado al sitio.

• ¿Las empresas vecinas han planteado algún contratiempo medioambiental con el sitio?

  Select No. No ha habido contratiempos planteados por sitios vecinos con respecto a contratiempos medioambientales.

  • No. No ha habido contratiempos planteados por sitios vecinos con respecto a contratiempos medioambientales.

7.4.2 Comunicación interna

• Sí

  No

  NA

8. Operaciones 8.1 Planificación y control operativo

• ¿Quién recoge los residuos generales del sitio?

  Sí

  No

  NA

• ¿Se recogen residuos metálicos del sitio?

  Sí

  No

  NA

• ¿Fecha de la última recogida de residuos metálicos?

  Date

• ¿Número de referencia de la nota de transferencia de residuos metálicos?

• ¿Código EWC de la nota de transferencia de residuos metálicos?

• ¿Código SIC de la nota de transferencia de residuos metálicos?

• ¿Se recogen en el sitio los residuos relacionados con los residuos de equipos eléctricos y electrónicos?

  Select No. Todos los residuos relacionados con equipos eléctricos y electrónicos se envían a la oficina central para su eliminación o reparación.

  • No. Todos los residuos relacionados con equipos eléctricos y electrónicos se envían a la oficina central para su eliminación o reparación.

Separación de residuos, limpieza, almacenamiento de aceite y baterías.

• ¿Separación de residuos? (La selección múltiple está disponible)

  Select Los botes y contenedores de basura fueron revisados y la separación de residuos fue de un buen nivel.

  • Los botes y contenedores de basura fueron revisados y la separación de residuos fue de un buen nivel.

• Normas de limpieza. (La selección múltiple está disponible)

  Select Conforme. El nivel de limpieza era bueno.

  • Conforme. El nivel de limpieza era bueno.

• Almacenamiento de aceite interno (la selección múltiple está disponible)

  Select La observación es que algunas de las plataformas de protección contra derrames presentaban daños que podrían afectar la integridad del equipamiento.

  • La observación es que algunas de las plataformas de protección contra derrames presentaban daños que podrían afectar la integridad del equipamiento.

• Almacenamiento de aceite externo (la selección múltiple está disponible)

  Select No corresponde. No hay tanques de almacenamiento externo y/o barriles almacenados externamente en este sitio.

  • No corresponde. No hay tanques de almacenamiento externo y/o barriles almacenados externamente en este sitio.

• ¿Los tanques de aceite están sujetos a controles regulares?

  Select Conforme. Los tanques de aceite están sujetos a controles regulares.

  • Conforme. Los tanques de aceite están sujetos a controles regulares.

• Almacenamiento de batería externa (selección múltiple disponible)

  Select No corresponde. No hay baterías almacenadas externamente en el sitio.

  • No corresponde. No hay baterías almacenadas externamente en el sitio.

Residuos peligrosos

• ¿Los residuos peligrosos fueron recolectados?

• ¿Código SIC de residuos peligrosos?

• Se vieron notas de residuos peligrosos para (tipo de producto/empresa recolectora)

• ¿Información sobre la recogida de residuos de piezas de lavadoras?

• ¿Información sobre la recogida de residuos de higiene femenina?

Drenaje, lavado de vehículos y consentimiento de descarga de efluentes comerciales

• ¿El sitio tiene un consentimiento de descarga de efluentes comerciales?

• ¿El sitio tiene un plan de drenaje?

  Select La observación es que el sitio no cuenta con un plan de drenaje actualizado y vigente.

  • La observación es que el sitio no cuenta con un plan de drenaje actualizado y vigente.

• ¿Se marcaron los desagües para aguas pluviales y/o residuales? (Azul-Pluviales, Rojo-Residuales)

  Select La observación es que los desagües no estaban marcados para señalizar las aguas pluviales y/o residuales.

  • La observación es que los desagües no estaban marcados para señalizar las aguas pluviales y/o residuales.

• ¿El edificio tiene aire acondicionado instalado?

  Select No corresponde. El sitio no tiene aire acondicionado.

  • No corresponde. El sitio no tiene aire acondicionado.

Aparatos de gas, como calefacción para talleres y oficinas

• ¿Se revisaron los aparatos de gas y calefacción?

8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

• ¿Había kits para derrames disponibles? (Selección múltiple disponible)

  Sí

  No

  NA

• ¿Se completó el plan de preparación y respuesta ante emergencias?

  Sí

  No

  NA

• ¿Formación en preparación y respuesta ante emergencias? Como por ejemplo, formación en gestión de derrames

  Sí

  No

  NA

• ¿Todavía se requiere formación adicional para el personal?

  Sí

  No

  NA

9.2.2 Programa de auditoría interna

• ¿Fecha de la última auditoría medioambiental?

• ¿Qué empresa realizó la última auditoría medioambiental?

10. Mejora

• 10.1 General - ¿El sitio ha realizado alguna mejora desde la última auditoría en relación con las mejoras medioambientales?

  Sí

  No

  NA

• Comentarios sobre las mejoras realizadas

• 10.2 No conformidad y acción correctiva

  Sí

  No

  NA

• 10.3 Mejora continua

  Sí

  No

  NA

• Comentarios

Reunión de cierre

• Reunión de cierre con

  Sign

• Firma de los auditores

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