Lista de comprobación de la plantilla de documentación de procesos del proyecto

• Título del proyecto

• Ubicación
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• Título del documento

• Número del documento

• Preparada por

• Preparada el

  Date

Análisis de las necesidades y los requerimientos del negocio

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Revisión de operaciones actuales

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Propuesta del proyecto

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Estructura de desglose del producto

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Estructura de desglose del trabajo

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Análisis financiero de costos y beneficios

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Analisis de los interesados

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Metodología del proyecto

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Tiempo, costo y recursos

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Aseguramiento de la calidad

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Gestión de riesgos

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Permisos y Aprobación

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Asignación y gestión de recursos humanos

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Asignación y gestión de recursos materiales

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Asignación y gestión de recursos financieros

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Actividades en curso del proyecto

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Variables del proyecto

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Acciones correctivas

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Control de cambios

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Cierre de contrato

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Cierre del proyecto

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Revisión posterior a la implementación

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Almacenamiento de archivos

• Encargado del proceso:

• Límites del proceso:

• Insumos del proceso:

• Productos del proceso:

• Actividades del proceso:

• Tareas del proceso:

Pasos del proceso

• Descripción de los pasos del proceso:

Excepción

• Descripción:

• Causas:

• Repercusiones:

• Cómo gestionar:

• Documentación de procesos (Grupo de procesos de iniciación) aprobada por:

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• Documentación de procesos (Grupo de procesos de planificación) aprobada por:

  Sign

• Documentación de procesos (Grupo de excepciones de procesos) aprobada por:

  Sign

• Documentación de procesos (Grupo de procesos de seguimiento) aprobada por:

  Sign

• Documentación de procesos (Grupo de procesos de cierre) aprobada por:

  Sign

• Documentación de procesos (excepciones de procesos) aprobada por:

  Sign

• Documento aprobado por:

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