Lista de comprobación del PPAP

• Fabricante

• Dirección
  Address

• Cliente

• Dirección
  Address

• Nombre y número de la pieza

• Gerente de calidad

• Realizada el

  Date

1. Registros de diseño

• ¿Se incluye una copia del dibujo para dar soporte a la pieza o el ensamblaje (tanto los dibujos del fabricante como los del cliente)?

  Sí

  No

• ¿Se proporciona una lista de especificaciones que ayuden en la producción de esta pieza?

  Sí

  No

• ¿Está asegurada o disponible la verificación del nivel de cambio de que el proveedor tiene las últimas revisiones de la especificación?

  Sí

  No

• ¿El formulario de dimensión en todo el PPAP es idéntico en toda la documentación?

  Sí

  No

• ¿El formulario de los informes de las dimensiones en todo el PPAP está de acuerdo con el dibujo del cliente?

  Sí

  No

• ¿Se han identificado dimensiones que afecten el ajuste, la función y la durabilidad?

  Sí

  No

• ¿Se identifican las dimensiones de referencia para minimizar el tiempo de diseño de la inspección?

  Sí

  No

• ¿Se identifican suficientes puntos de control y superficies de referencia para diseñar medidores funcionales?

  Sí

  No

• ¿Los aguantes son compatibles con los estándares de fabricación aceptados?

  Sí

  No

• ¿Existen requisitos especificados que puedan evaluarse utilizando técnicas de inspección conocidas?

  Sí

  No

2. Documentos de cambios de ingeniería autorizados

• ¿Son aplicables los cambios de ingeniería autorizados?

  Sí

  No

• ¿Se adjunta la desviación aprobada?

  Sí

  No

• ¿La desviación está completa?

  Sí

  No

• ¿Existen las aprobaciones adecuadas?

  Sí

  No

• ¿La desviación identifica claramente el número de piezas, el límite de tiempo, el cambio próximo, etc. o información para la disposición adecuada del PPAP?

  Sí

  No

3. Aprobación de ingeniería del cliente

• ¿Se requiere la aprobación de ingeniería del cliente?

  Sí

  No

• ¿Existe un documento formal controlado para la aprobación de ingeniería del cliente?

  Sí

  No

• ¿Existe un documento formal controlado de exención de ingeniería?

  Sí

  No

4. Análisis AMFE de diseño

• ¿El análisis AMFE impulsa las mejoras de diseño como objetivo principal?

  Sí

  No

• ¿Se adjunta una declaración de que el proceso AMFE de diseño está disponible para ser presentado al cliente si lo solicita?

  Sí

  No

• ¿El análisis AMFE considera todas las principales "lecciones aprendidas" (como una alta garantía, campañas, etc.) como información para la identificación del modo de fallo?

  Sí

  No

• ¿Se han considerado todas las tolerancias dimensionales y propiedades de los materiales?

  Sí

  No

• ¿Se han utilizado los datos de fiabilidad y garantía del cliente para preparar el AMFE?

  Sí

  No

• ¿Se han descrito las causas en términos de algo que se puede arreglar o controlar?

  Sí

  No

• ¿Se incluyeron las características de los atributos?

  Sí

  No

• ¿El AMFE identifica candidatos apropiados de características especiales como información para el proceso de selección de características especiales?

  Sí

  No

• ¿Se incluyen las introducciones de nuevos productos y los cambios de diseño en la identificación de características especiales?

  Sí

  No

• ¿El análisis/desarrollo/validación (A/D/V) y/o el plan e informe de verificación del diseño (DVP&R) consideran los modos de fallo del AMFE de diseño?

  Sí

  No

• ¿El AMFE aborda todos los modos de fallo de alto riesgo, según lo identificado por el equipo de AMFE, con planes de acción ejecutables?

  Sí

  No

• ¿Se han planificado o tomado las contramedidas apropiadas para los números de alto riesgo?

  Sí

  No

• ¿Se usaron problemas en la planta del cliente como ayuda para desarrollar el AMFE?

  Sí

  No

• ¿Se han incluido los problemas y/o rechazos de productos de los clientes con las contramedidas?

  Sí

  No

• ¿El envío incluye una lista de acciones de revisión del diseño?

  Sí

  No

5. Evaluación del diagrama de flujo del proceso

• ¿El diagrama de flujo del proceso está en su lugar e identifica todas las operaciones de fabricación, técnicas de manejo, pasos de inspección, procesos alternativos/de refuerzo y proveedores subcontratados?

  Sí

  No

• ¿El diseño del proceso refleja la planificación para que se pueda producir un flujo de material lógico durante la fabricación del producto?

  Sí

  No

• ¿El diagrama de flujo ilustra la secuencia de producción?

  Sí

  No

• ¿Se ha considerado la optimización o sistema Pull para este proceso?

  Sí

  No

• ¿Están claramente identificados los pasos del proceso en los que se almacena y/o prepara el producto?

  Sí

  No

• ¿El diagrama de flujo describe cómo se moverá el producto, es decir, cinta transportadores de rodillos, contenedores deslizantes, tinas, etc.?

  Sí

  No

• ¿Están identificadas las secuencias (operación o número de secuencia) para dar seguimiento a otros documentos PPAP?

  Sí

  No

• ¿Se incluyen pasos de inspección/garantía de calidad, registro de datos, verificación de atributos y/o pruebas funcionales para cada paso del proceso?

  Sí

  No

• ¿El diagrama de flujo indica el flujo de materiales y el control para el manejo de reprocesos y desechos?

  Sí

  No

• ¿El flujo de materiales considera problemas potenciales de calidad debido al manejo y operaciones subcontratadas?

  Sí

  No

• ¿El diagrama de flujo incluye todas las operaciones de ensamblaje y embalaje?

  Sí

  No

• ¿El diagrama de flujo ilustra el envío al cliente y los pasos para el consumo?

  Sí

  No

• ¿Se controla, actualiza y revisa el diagrama de flujo del proceso para que esté completo?

  Sí

  No

• ¿El diagrama de flujo identifica al detalle todos los procesos alternativos o de refuerzo internos y subcontrata fuentes de suministro alternativas o de refuerzo para los productos o servicios proporcionados?

  Sí

  No

• ¿Se han validado procesos alternos o de refuerzo y/o proveedores subcontratados?

  Sí

  No

6. Proceso AMFE

• ¿El AMFE impulsa las mejoras de procesos como objetivo principal, con énfasis en las soluciones de corrección de errores/fallos?

  Sí

  No

• ¿Se adjunta una declaración de que el proceso AMFE está disponible para ser presentado al cliente si lo solicita?

  Sí

  No

• ¿Participaron las personas adecuadas como parte del equipo AMFE durante todo el análisis y están adecuadamente capacitadas en el procedimiento?

  Sí

  No

• ¿Están documentados el número de pieza correcto, el cambio de ingeniería y otra información?

  Sí

  No

• ¿Existen pruebas de que se incluyen todas las características de impresión, especificación, orden de compra, atributos, etc.?

  Sí

  No

• ¿Existen controles adecuados para todas las características?

  Sí

  No

• ¿Existen controles/acciones especiales para todas las características especiales?

  Sí

  No

• ¿Existen proyectos medibles de mejora de la calidad para las características especiales?

  Sí

  No

• ¿El AMFE del proceso está integrado y es coherente con el diagrama de flujo del proceso, el plan de control del proceso y otros documentos del PPAP?

  Sí

  No

• ¿Existen pruebas de control estadístico de procesos para todas las características especiales o controles identificados y aprobados en el plan de control?

  Sí

  No

• ¿Se proporcionan indicadores de rendimiento de calidad como prueba de que existen suficientes métodos para supervisar y controlar todas las características?

  Sí

  No

• ¿Se abordan los principales números de prioridad de riesgo (RPN) con acciones recomendadas y se implementan las acciones?

  Sí

  No

• ¿Se han realizado estudios de capacidad para validar el control de las características?

  Sí

  No

• ¿Se completa el AMFE durante la "ventana de oportunidad" donde podría impactar de manera más eficiente el diseño del producto o proceso?

  Sí

  No

• ¿Existen pruebas de que los modos de fallo con acción se transfieran al plan de control de procesos?

  Sí

  No

7. Plan de control

• ¿Se revisan los planes de control y los criterios de entrada con el personal de fabricación?

  Sí

  No

• ¿Se completan todas las secciones, incluida la prueba de la participación del equipo multifuncional?

  Sí

  No

• ¿Existen Planes de Control de Procesos detallados y completos para comprar, fabricar, inspeccionar, probar, ensamblar, embalar y enviar productos para cada operación realizada?

  Sí

  No

• ¿El plan de control proporciona métodos detallados para corregir procesos fuera de control, el manejo de productos no conformes y un programa de acción correctiva en todos los problemas de calidad, incluidas las variables en los atributos?

  Sí

  No

• ¿Se identifican las características especiales y otras características importantes, significativas, de interés especial, o variables del proceso?

  Sí

  No

• ¿Existen planes de control de procesos para todos los números de piezas de los clientes?

  Sí

  No

• ¿Están identificados los requisitos de rendimiento y prueba de ingeniería?

  Sí

  No

• ¿Existe un programa documentado para establecer tamaños de muestra y frecuencias de prueba?

  Sí

  No

• ¿Son compatibles los métodos de medición y son trazables a los estándares nacionales?

  Sí

  No

• ¿El plan de control proporciona detalles sobre: ​​marca y modelo de la máquina, tipo de máquina, número/identificación de la máquina, etc.?

  Sí

  No

• ¿Se identifica todo el equipo de fabricación, es decir, tipo de prensa, tipo de cabina de pintura, etc.?

  Sí

  No

• ¿Están incluidas la inspección de recepción, la inspección del proceso y la Inspección final en el plan de control?

  Sí

  No

• ¿Se han identificado todas las inquietudes conocidas de los clientes para facilitar la selección de características especiales obligatorias, del diseño o del proceso?

  Sí

  No

• ¿Hay pruebas de opiniones de los clientes sobre problemas o rechazos?

  Sí

  No

• ¿Se incluyen planes de reacción apropiados en el Plan de Control?

  Sí

  No

• ¿Los planes de control están completos y disponibles para procesos alternativos o de refuerzo?

  Sí

  No

• ¿Se completan/actualizan los planes de control de procesos para nuevos productos o cambios de diseño?

  Sí

  No

8. Análisis del sistema de medición

• ¿Los análisis del sistema de medición (MSA) para todas las mediciones (incluidos los controles de atributos, procesos, etc.) están listados en el plan de control proporcionado?

  Sí

  No

• ¿Todos los análisis del sistema de medición se refieren al número de pieza y/o familia de medición correctos?

  Sí

  No

• ¿El proveedor presentó un análisis del sistema de medición (MSA) aceptable como se indicó anteriormente y se documentó en el Manual de MSA de AIAG?

  Sí

  No

• ¿Se han abordado los problemas de correlación?

  Sí

  No

• ¿Los resultados han sido revisados ​​y aprobados por el cliente?

  Sí

  No

9. Resultados dimensionales

• ¿Las referencias de las dimensiones están en un dibujo ampliado para el cliente o están documentadas dentro de una biblioteca de características?

  Sí

  No

• ¿Existen pruebas de que se documentaron todas las especificaciones y otros requisitos?

  Sí

  No

• ¿Están expuestos los números correctos de las piezas?

  Sí

  No

• ¿Todos los requisitos, incluidas las notas de dibujo, tienen una respuesta (la declaración de aprobación/suspenso es inaceptable)?

  Sí

  No

• ¿Están resaltadas todas las características especiales?

  Sí

  No

• ¿Los resultados cumplen con todos los requisitos del registro de diseño?

  Sí

  No

• ¿Se resalta alguna no conformidad en el informe?

  Sí

  No

• ¿El resultado del diseño es legible y comprensible?

  Sí

  No

• ¿Las hojas de inspección han sido aprobadas y firmadas?

  Sí

  No

• ¿Todos los informes se basan en las especificaciones del cliente?

  Sí

  No

10. Registros de materiales/resultados de pruebas de rendimiento

• ¿Se proporcionan los resultados de las pruebas de rendimiento y materiales para productos químicos, físicos o metalúrgicos según las especificaciones del cliente y se confirma su cumplimiento?

  Sí

  No

• ¿El envío incluye el nivel de cambio de ingeniería y piezas correctos, los números de especificación, la fecha y el nivel de cambio, los documentos de cambio de ingeniería autorizados que aún no se han incorporado al diseño, la fecha de la prueba, la cantidad probada, los resultados reales, el nombre del proveedor del material y, cuando así lo exija el cliente, el código de proveedor asignado por el cliente, requisitos especiales para acero aprobado, tratamiento térmico, enchapado, etc., u otra información relevante requerida específicamente por el cliente?

  Sí

  No

• ¿Se resalta alguna no conformidad en el informe?

  Sí

  No

• ¿Las pruebas de productos se realizarán internamente?

  Sí

  No

• ¿Todos los resultados de las pruebas tienen menos de un (1) año?

  Sí

  No

• ¿Todas las pruebas están resumidas con criterios y datos reales (la declaración de aprobación/suspenso es inaceptable)?

  Sí

  No

• ¿La carga de prueba es suficiente para proporcionar todas las condiciones, es decir, la validación de la producción y el uso final?

  Sí

  No

• ¿Se han probado las piezas fabricadas con las especificaciones mínimas y máximas?

  Sí

  No

• ¿Se pueden probar muestras adicionales cuando un plan de reacción lo requiere?

  Sí

  No

• ¿Es factible el tamaño y/o la frecuencia de la muestra de prueba especificada?

  Sí

  No

11. Estudios de Proceso Inicial

• ¿Se necesita un mantenimiento preventivo, una calibración de medidores y accesorios y una verificación de herramientas para mantener un nivel aceptable de capacidad?

  Sí

  No

• ¿Se utilizaron los resultados para determinar los programas de mantenimiento preventivo?

  Sí

  No

• ¿Se realizó un estudio sobre el embalaje de los productos para el envío, las operaciones de montaje y la conformidad del producto final?

  Sí

  No

• ¿Se documenta el método utilizado para realizar estudios y calcular el nivel de capacidad junto con pruebas de que los resultados están dentro de los requisitos del cliente?

  Sí

  No

• ¿Se anota el método/dispositivo de medición?

  Sí

  No

• ¿Se requirieron y realizaron estudios de correlación?

  Sí

  No

• ¿Se anotan los resultados de la desviación estándar y la distribución?

  Sí

  No

• ¿Se prefiere el informe de datos variables para el informe de capacidad del proceso?

  Sí

  No

• ¿Los datos de atributo indican cero (O) defectos encontrados?

  Sí

  No

• ¿Los datos indican que el proceso está bajo control?

  Sí

  No

• ¿El tamaño de la muestra está de acuerdo con los criterios acordados y está documentado en su envío?

  Sí

  No

• ¿Se realizan estudios de capacidad sobre nuevos productos y/o cambios de diseño y cuando se implementan cambios en los procesos?

  Sí

  No

• ¿Hay pruebas sobre las opiniones de los resultados de la capacidad del personal de gestión y producción?

  Sí

  No

• ¿Existe un mecanismo para proporcionar la opinión sobre los resultados de las pruebas del producto al estudio de capacidad?

  Sí

  No

• ¿Existe un programa para actualizar los estudios de manera rutinaria?

  Sí

  No

12. Documentación de laboratorio calificado

• ¿El ámbito del laboratorio está disponible en su forma completa, firmada y fechada?

  Sí

  No

• ¿El ámbito del laboratorio (tal como se define en la certificación o anexo a la certificación) enumera todas las pruebas realizadas por el laboratorio?

  Sí

  No

• ¿Se definen controles de laboratorio independientes y calificados?

  Sí

  No

• ¿Está identificada la cantidad analizada?

  Sí

  No

• ¿Se incluyen todas las características especiales del dibujo (y las notas del dibujo)?

  Sí

  No

• ¿Se ha identificado la especificación de prueba en todas las pruebas?

  Sí

  No

• ¿Se notifican los resultados en el encabezado?

  Sí

  No

• ¿Se incluyen los resultados de las pruebas de rendimiento y de las pruebas de materiales (químicos, metalúrgicos, etc.)?

  Sí

  No

• ¿Se resalta alguna no conformidad en el informe?

  Sí

  No

• ¿Se ha obtenido la aprobación del cliente para la prueba?

  Sí

  No

13. Informe de aprobación de la apariencia

• ¿Se identifican los elementos de apariencia en el dibujo de ingeniería?

  Sí

  No

• ¿Se rellena por completo el formulario AAR estándar?

  Sí

  No

• ¿Se ha presentado una renuncia formal, aprobada y controlada?

  Sí

  No

• ¿Existe la aprobación formal por parte de la organización adecuada (ingeniería, marketing, laboratorio meteorológico)?

  Sí

  No

• ¿El envío cumplía con las especificaciones del cliente?

  Sí

  No

14. Piezas de producción de la muestra

• ¿Están documentados los requisitos formales para las muestras?

  Sí

  No

• ¿Se adjunta una exención formal, aprobada y controlada para las muestras?

  Sí

  No

• ¿Se envían las muestras antes del envío del PPAP con la documentación de las piezas incluidas?

  Sí

  No

• ¿Se midieron las muestras tomadas de la ejecución de prueba de producción o de una ejecución de producción?

  Sí

  No

15. Muestra maestra

• ¿Existen pruebas de una muestra maestra de acuerdo al estándar?

  Sí

  No

• ¿Existe una exención formal, aprobada y controlada para la muestra maestra o la documentación para adoptar la muestra maestra en la producción?

  Sí

  No

• ¿Se controlan las muestras maestras durante la vida útil de los registros del PPAP o hasta que se apruebe una nueva muestra y se elimine la muestra antigua?

  Sí

  No

• ¿La muestra maestra es aprobada por el cliente e identificada como muestra maestra?

  Sí

  No

• ¿Hay muestras maestras disponibles para múltiples troqueles, rellenos, moldes, impresiones, etc.?

  Sí

  No

16. Ayudas de control

• ¿El envío cumple con los requisitos específicos del cliente?

  Sí

  No

• ¿Se enviaron copias impresas y medidores de duplicación?

  Sí

  No

• ¿Todas las ayudas de control están numeradas, calibradas, incluidas en el Plan de Control y previstas para los planes de mantenimiento preventivo?

  Sí

  No

• ¿Todas las ayudas de control tienen estudios de análisis de sistemas de medición aceptables?

  Sí

  No

17. Requisitos específicos del cliente

• ¿Se proporciona una lista de "Requisitos específicos" junto con la documentación de cumplimiento o una exención de que no existe ninguna?

  Sí

  No

• ¿Se realizan informes para los requisitos enumerados y todos los demás identificados por el representante aprobador de PPAP más otros socios del proceso (laboratorio meteorológico, ingeniería, logística, etc.)?

  Sí

  No

18. Orden de envío de piezas

• ¿La orden cumple con el estándar de PPAP de AIAG?

  Sí

  No

• ¿Se proporcionan los detalles adecuados para el "Motivo del envío"?

  Sí

  No

• ¿Todos los campos se han completado según las instrucciones del PPAP?

  Sí

  No

• ¿Se cuenta con una orden y una lista de verificación de material a granel completa para todo el material a granel utilizado en las piezas de producción? (Ver página 36 del Manual de PPAP de AIAG, 4ta edición)

  Sí

  No

• Nivel de envío

  1

  2

  3

  4

  5

• ¿Los elementos específicos están claramente identificados para el envío?

  Sí

  No

• ¿Los elementos específicos están claramente identificados para el envío?

  Sí

  No

• ¿Se proporcionan los 16 elementos junto con una explicación completa de cualquiera que no se proporcione en su totalidad?

  Sí

  No

Finalización

• Comentarios adicionales

• Nombre y firma del Gerente de Calidad

  Sign