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Client / site
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Inspecté par
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Position
QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
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La politique de qualité et les objectifs de qualité détaillés et mesurables ont-ils été définis ?
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Les exigences des clients sont-elles recherchées, établies et mises en œuvre ?
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Les autorités et les responsabilités au sein de votre organisation ont-elles été définies et documentées ?
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La communication interne entre les différentes fonctions de votre organisation a-t-elle été définie, documentée et établie ?
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Le système de gestion a-t-il été défini dans un manuel ?
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Le contrôle des documents et des données est-il décrit dans une procédure ?
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Le contrôle des enregistrements de qualité est-il décrit dans une procédure ?
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Une revue de direction a-t-elle été effectuée, et les tâches qui en découlent ont-elles été mises en œuvre ?
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Les besoins en formation ont-ils été déterminés ? Les mesures de formation obligatoires ont-elles été mises en œuvre et leur efficacité a-t-elle été examinée ?
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Les ressources nécessaires à la satisfaction des clients et à la mise en œuvre et l'amélioration des processus ont-elles été déterminées et fournies ?
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L'environnement de travail est-il adéquat pour le respect des exigences du produit et du client ?
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Les processus de réalisation des produits sont-ils mesurés et contrôlés ?
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Les processus de réalisation des produits sont-ils mesurés et contrôlés ?
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Une communication régulière avec les clients a-t-elle été établie à cette fin ?
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Les caractéristiques des produits sont-elles mesurées et contrôlées ?
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Existe-t-il un système permettant de mesurer et d'analyser les données relatives aux performances du système de gestion (par exemple, la conformité aux exigences des clients, les caractéristiques des processus et des produits, etc.)
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La satisfaction des clients est-elle mesurée et contrôlée ?
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Les audits de qualité internes sont-ils décrits dans une procédure ?
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Existe-t-il une procédure décrivant le contrôle des produits non conformes ?
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Existe-t-il des plans et des processus pour l'amélioration continue du système de gestion ?
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Les actions correctives sont-elles décrites dans une procédure ?
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Les actions préventives sont-elles décrites dans une procédure ?
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Votre système de gestion couvre-t-il plusieurs positions, sites ou succursales qui devraient être couverts par la certification ?
CERTIFICATION MULTI-SITES
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Tous les sites/positions/succursales énumérés à la page 1 de ce questionnaire doivent-ils être inclus dans la certification ?
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Tous les sites / positions / succursales utilisent-ils des processus de production identiques ou comparables ?
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Tous les sites / positions / succursales utilisent-ils des matières premières ou des matériaux de production identiques ou comparables ?
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Tous les sites / positions / succursales ont-ils été soumis à un audit interne complet, et les résultats de ces audits sont-ils disponibles ?
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Existe-t-il une revue de direction commune pour tous les sites / positions / succursales ?
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Tout le personnel de gestion impliqué dans le système de management environnemental dispose-t-il d'un accès et d'une autorité identiques sur tous les sites / positions / succursales ?
TERMINER
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Recommandations
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Nom complet et signature de l'inspecteur
