Liste de contrôle PHAP

• Fabricant

• Adresse
  Address

• Client

• Adresse
  Address

• Nom et numéro de la pièce

• Responsable de la qualité

• Réalisé le

  Date

1. Dossiers de conception

• Une copie du dessin est-elle incluse pour justifier la pièce ou l'assemblage (dessins du fabricant et du client) ?

  Oui

  Non

• Une liste des spécifications soutenant la production de cette pièce est-elle fournie ?

  Oui

  Non

• La vérification du niveau de changement permet-elle de s'assurer que le fournisseur dispose des dernières révisions de la spécification ?

  Oui

  Non

• La forme de la dimension tout au long du PPAP est-elle identique dans tous les documents ?

  Oui

  Non

• Le mode de présentation des dimensions tout au long du PPAP est-il conforme au dessin du client ?

  Oui

  Non

• Les dimensions qui affectent l'ajustement, la fonction et la durabilité ont-elles été identifiées ?

  Oui

  Non

• Les dimensions de référence sont-elles identifiées pour minimiser le temps de mise en page de l'inspection ?

  Oui

  Non

• Y a-t-il suffisamment de points de contrôle et de surfaces de référence identifiés pour concevoir des jauges fonctionnelles ?

  Oui

  Non

• Les tolérances sont-elles compatibles avec les normes de fabrication acceptées ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des exigences spécifiées qui peuvent être évaluées à l'aide de techniques d'inspection connues ?

  Oui

  Non

2. Documents de modification technique autorisés

• Les modifications techniques autorisées sont-elles applicables ?

  Oui

  Non

• L'écart de production est-il attaché ?

  Oui

  Non

• L'écart de production est-il entièrement rempli ?

  Oui

  Non

• Les approbations nécessaires sont-elles en place ?

  Oui

  Non

• L'écart identifie-t-elle clairement le nombre de pièces, le délai, le changement à venir, les informations pour une disposition PPAP appropriée ?

  Oui

  Non

3. Approbation de l'ingénierie du client

• L'approbation de l'ingénierie du client est-elle requise ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il un document officiel contrôlé pour l'approbation de l'ingénierie du client ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il un document officiel contrôlé de renonciation à l'ingénierie ?

  Oui

  Non

4. AMDE de la conception

• L'AMDE a-t-elle pour objectif principal d'améliorer la conception ?

  Oui

  Non

• Une déclaration est-elle jointe indiquant que l'AMDEF est disponible pour être présentée au client sur demande ?

  Oui

  Non

• L'AMDE prend-elle en compte les principaux enseignements tirés (tels que la haute garantie, les campagnes, etc.) pour identifier les modes de défaillance ?

  Oui

  Non

• Toutes les tolérances dimensionnelles et les propriétés des matériaux ont-elles été prises en compte ?

  Oui

  Non

• Les données de fiabilité et de garantie des clients ont-elles été utilisées pour préparer l'AMDE ?

  Oui

  Non

• Les causes ont-elles été décrites comme pouvant être corrigées ou contrôlées ?

  Oui

  Non

• Les caractéristiques des attributs ont-elles été incluses ?

  Oui

  Non

• L'AMDE identifie-t-elle des candidats appropriés pour les caractéristiques spéciales en tant que saisie au processus de sélection des caractéristiques spéciales ?

  Oui

  Non

• Les introductions de nouveaux produits et les changements de conception sont-ils inclus dans l'identification des caractéristiques spéciales ?

  Oui

  Non

• L'analyse / développement / validation (A/D/V) et / ou le plan et le rapport de vérification de la conception (DVP&R) tiennent-ils compte des modes de défaillance de l'AMDE de la conception ?

  Oui

  Non

• L'AMDE traite-t-elle tous les modes de défaillance à haut risque, tels qu'identifiés par l'équipe AMDE, avec des plans d'action exécutables ?

  Oui

  Non

• Des contre-mesures appropriées ont-elles été prévues ou prises pour les nombres à haut risque ?

  Oui

  Non

• Les problèmes de l'usine du client ont-ils été utilisés comme aide pour développer l'AMDE ?

  Oui

  Non

• Les problèmes ou les rejets des produits des clients ont-ils été inclus dans les contre-mesures ?

  Oui

  Non

• La soumission inclut-elle la liste d'actions de l'examen de la conception ?

  Oui

  Non

5. Évaluation du diagramme de flux de processus

• Le diagramme de processus est-il en place et identifie-t-il toutes les opérations de fabrication, les techniques de manutention, les étapes d'inspection, les processus alternatifs / de secours et les fournisseurs de sous-traitance ?

  Oui

  Non

• La disposition du processus reflète-t-elle une planification permettant un flux logique des matériaux pendant la fabrication du produit ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de flux illustre-t-il la séquence de production ?

  Oui

  Non

• Le système de flux tiré / optimisation a-t-il été envisagé pour ce processus ?

  Oui

  Non

• Les étapes du processus où le produit est stocké ou échelonné sont-elles clairement identifiées ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de flux décrit-il la manière dont le produit sera déplacé, c'est-à-dire un convoyeur à rouleaux, des conteneurs coulissants, des bacs, etc.

  Oui

  Non

• Les séquences sont-elles identifiées (opération ou numéro de séquence) de manière à pouvoir être suivies dans d'autres documents PPAP ?

  Oui

  Non

• Les étapes d'inspection / assurance qualité, l'enregistrement des données, les contrôles d'attributs et les tests fonctionnels sont-ils inclus pour chaque étape du processus ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de flux indique-t-il le flux de matériaux et le contrôle de la gestion des reprises et des déchets ?

  Oui

  Non

• Le flux de matériaux tient-il compte des problèmes de qualité potentiels dus à la manutention et aux opérations de sous-traitance ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de flux inclut-il toutes les opérations d'assemblage et d'emballage ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de flux illustre-t-il l'expédition au client et les étapes jusqu'à la consommation ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de processus est-il contrôlé, mis à jour et examiné pour être complet ?

  Oui

  Non

• Le diagramme de flux identifie-t-il en détail tous les processus internes de rechange ou de secours et les sources d'approvisionnement de rechange ou de secours des sous-traitants pour les produits ou services fournis ?

  Oui

  Non

• Les processus alternatifs ou de secours ou les fournisseurs de sous-traitance ont-ils été validés ?

  Oui

  Non

6. Processus AMDE

• L'AMDE a-t-elle pour objectif principal d'améliorer les processus, en mettant l'accent sur les solutions de prévention des erreurs et des fautes ?

  Oui

  Non

• Une déclaration est-elle jointe pour indiquer que l'AMDEF est disponible pour être présentée au client sur demande ?

  Oui

  Non

• Les personnes concernées ont-elles participé à l'équipe AMDE tout au long de l'analyse et ont-elles été formées de manière adéquate à la procédure ?

  Oui

  Non

• Le numéro de pièce correct, la modification technique et les autres informations sont-elles documentées ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des preuves que toutes les caractéristiques des imprimés, des spécifications, des bons de commande, des attributs, etc. sont incluses ?

  Oui

  Non

• Des contrôles adéquats sont-ils en place pour toutes les caractéristiques ?

  Oui

  Non

• Des contrôles / actions spéciaux sont-ils en place pour toutes les caractéristiques spéciales ?

  Oui

  Non

• Des projets d'amélioration de la qualité mesurables sont-ils en place pour les caractéristiques spéciales ?

  Oui

  Non

• Le processus AMDE est-il intégré et cohérent avec le diagramme de flux de processus, le plan de contrôle de processus et les autres documents PPAP ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des preuves de la maîtrise statistique des procédés pour toutes les caractéristiques spéciales ou les contrôles identifiés et approuvés dans le plan de contrôle ?

  Oui

  Non

• Des indicateurs de performance de la qualité sont-ils fournis pour prouver que des méthodes suffisantes sont en place pour surveiller et contrôler toutes les caractéristiques ?

  Oui

  Non

• Les principaux IPR sont-ils traités avec des actions recommandées et les actions sont-elles mises en place ?

  Oui

  Non

• Des études de capacité ont-elles été réalisées pour valider le contrôle des caractéristiques ?

  Oui

  Non

• L'AMDE est-elle réalisée pendant l'occasion où elle pourrait avoir l'impact le plus efficace sur la conception du produit ou du processus ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des preuves que les modes de défaillance avec action sont reportés dans le plan de contrôle du processus ?

  Oui

  Non

7. Plan de contrôle

• Les plans de contrôle et les critères d'entrée sont-ils examinés avec le personnel de fabrication ?

  Oui

  Non

• Toutes les sections sont-elles remplies, y compris les preuves de la participation de l'équipe plurifonctionnelle ?

  Oui

  Non

• Des plans de contrôle de processus détaillés et complets sont-ils en place pour acheter, fabriquer, inspecter, tester, assembler, emballer et expédier le produit pour chaque opération effectuée ?

  Oui

  Non

• Le plan de contrôle fournit-il des méthodes détaillées de correction des processus hors contrôle, de traitement des produits non conformes et un programme d'action corrective pour tous les problèmes de qualité, y compris les variables d'attributs ?

  Oui

  Non

• Les caractéristiques spéciales et autres variables de processus majeures, significatives, d'intérêt particulier, etc. sont-elles identifiées ?

  Oui

  Non

• Des plans de contrôle des processus sont-ils en place pour tous les numéros de pièces des clients ?

  Oui

  Non

• Les exigences en matière de tests techniques et de performance sont-elles identifiées ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il un programme documenté pour établir la taille des échantillons et la fréquence des tests ?

  Oui

  Non

• Les méthodes de jaugeage sont-elles compatibles et sont-elles traçables aux normes nationales ?

  Oui

  Non

• Le plan de contrôle fournit-il des détails sur : la marque et le modèle de la machine, le type de machine, le numéro / identification de la machine, etc. ?

  Oui

  Non

• Tous les équipements de fabrication sont-ils identifiés, c'est-à-dire le type de presse, le type de cabine de peinture, etc. ?

  Oui

  Non

• L'inspection à la réception, l'inspection du processus et l'inspection finale sont-elles incluses dans le plan de contrôle ?

  Oui

  Non

• Toutes les inquiétudes connues du client ont-elles été identifiées pour faciliter la sélection des caractéristiques spéciales nécessaires / de conception / de processus ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des preuves de commentaires à la suite de problèmes ou de refus de clients ?

  Oui

  Non

• Les plans de réaction appropriés sont-ils inclus dans le plan de contrôle ?

  Oui

  Non

• Les plans de contrôle sont-ils complétés et facilement disponibles pour un processus alternatif ou de secours ?

  Oui

  Non

• Les plans de contrôle des processus sont-ils complétés / mis à jour pour les nouveaux produits ou les changements de conception ?

  Oui

  Non

8. Analyse du système de mesure (MSA)

• Les analyses du système de mesure (MSA) pour toutes les jauges (y compris les attributs, les contrôles de processus, etc.) figurant sur le plan de contrôle sont-elles fournies ?

  Oui

  Non

• Toutes les analyses du système de mesure (MSA) font-elles référence à la bonne référence ou au bon type de jauges ?

  Oui

  Non

• Le fournisseur a-t-il soumis des analyses du système de mesure (MSA) acceptable comme indiqué ci-dessus et documenté dans le manuel MSA de l'AIAG ?

  Oui

  Non

• Les préoccupations en matière de corrélation ont-elles été prises en compte ?

  Oui

  Non

• Les résultats ont-ils été examinés et approuvés par le client ?

  Oui

  Non

9. Résultats dimensionnels

• Les références des dimensions figurent-elles sur un dessin client en forme de ballon ou sont-elles documentées dans une bibliothèque de caractéristiques ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des preuves que toutes les spécifications et autres exigences ont été documentées ?

  Oui

  Non

• Les numéros des pièces sont-ils correctement disposés ?

  Oui

  Non

• Toutes les exigences, y compris les commentaires de dessin, ont-elles une réponse (une déclaration de réussite ou d'échec est inacceptable) ?

  Oui

  Non

• Toutes les caractéristiques spéciales sont-elles mises en évidence ?

  Oui

  Non

• Les résultats répondent-ils à toutes les exigences du dossier de conception ?

  Oui

  Non

• Toute non-conformité est-elle mise en évidence dans le rapport ?

  Oui

  Non

• Le résultat de la mise en page est-il lisible et compréhensible ?

  Oui

  Non

• Les fiches d'inspection sont-elles approuvées et signées ?

  Oui

  Non

• Tous les rapports sont-ils conformes aux spécifications du client ?

  Oui

  Non

10. Dossiers des résultats des tests de matériaux / performance

• Les résultats des tests de matériaux et de performances chimiques, physiques ou métallurgiques sont-ils fournis conformément aux spécifications du client et la conformité est-elle confirmée ?

  Oui

  Non

• La soumission comprend-elle la pièce correcte et le niveau de modification technique, les numéros de spécification, la date et le niveau de modification, les documents de modification technique autorisés qui n'ont pas encore été incorporés dans la conception, la date de test, la quantité testée, les résultats réels, le nom du fournisseur du matériau et, lorsque le client le nécessite, le code du fournisseur attribué par le client, les exigences spéciales pour l'acier approuvé, le traitement thermique, le placage, etc. ?

  Oui

  Non

• Les éventuelles non-conformités sont-elles mises en évidence dans le rapport ?

  Oui

  Non

• Les tests des produits doivent-ils être effectués en interne ?

  Oui

  Non

• Tous les résultats des tests datent-ils de moins d'un (1) an ?

  Oui

  Non

• Tous les tests sont-ils résumés avec des critères et des données réels (une déclaration de réussite / échec est inacceptable) ?

  Oui

  Non

• La charge de test est-elle suffisante pour assurer toutes les conditions, c'est-à-dire la validation de la production et l'utilisation finale ?

  Oui

  Non

• Les pièces fabriquées selon les spécifications minimales et maximales ont-elles été testées ?

  Oui

  Non

• Peut-on tester des échantillons supplémentaires lorsqu'un plan de réaction le nécessite ?

  Oui

  Non

• La taille ou la fréquence spécifiées de l'échantillonnage sont-elles réalisables ?

  Oui

  Non

11. Études initiales du processus

• La maintenance préventive, l'étalonnage des jauges et des dispositifs de fixation, la vérification de l'outillage sont-ils nécessaires pour maintenir un niveau acceptable de capacité ?

  Oui

  Non

• Les résultats ont-ils été utilisés pour déterminer les plannings d'entretien préventif ?

  Oui

  Non

• Une étude a-t-elle été réalisée sur l'emballage des produits pour l'expédition, les opérations d'assemblage et la conformité du produit final ?

  Oui

  Non

• La méthode utilisée pour réaliser les études et calculer le niveau de capacité est-elle documentée, avec la preuve que les résultats sont conformes aux exigences du client ?

  Oui

  Non

• La méthode / l'appareil de mesure sont-ils indiqués ?

  Oui

  Non

• Des études de corrélation ont-elles été nécessaires et réalisées ?

  Oui

  Non

• Les résultats de l'écart-type et de la distribution sont-ils notés ?

  Oui

  Non

• Les rapports sur les données variables sont-ils préférables pour les rapports sur les capacités des processus ?

  Oui

  Non

• Les données d'attribut indiquent-elles que zéro (O) défaut a été trouvé ?

  Oui

  Non

• Les données indiquent-elles que le processus est sous contrôle ?

  Oui

  Non

• La taille de l'échantillon est-elle conforme aux critères convenus et documentée dans la soumission ?

  Oui

  Non

• Des études de capacité sont-elles réalisées pour les nouveaux produits ou les changements de conception et lorsque des changements de processus sont mis en place ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il des preuves de la rétroaction des résultats des capacités à la direction et au personnel de production ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il un mécanisme de commentaire sur les résultats des tests de produits pour l'étude de capacité ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il un programme de mise à jour des études sur une base régulière ?

  Oui

  Non

12. Documentation du laboratoire qualifié

• Un dossier de laboratoire complet, signé et daté est-il disponible ?

  Oui

  Non

• Le dossier du laboratoire (telle que défini sur la certification ou l'addendum à la certification) énumère-t-il tous les tests effectués par le laboratoire ?

  Oui

  Non

• Les contrôles effectués par des laboratoires indépendants qualifiés sont-ils définis ?

  Oui

  Non

• La quantité testée est-elle identifiée ?

  Oui

  Non

• Toutes les caractéristiques spéciales du dessin (et des commentaires de dessin) sont-elles incluses ?

  Oui

  Non

• La spécification des tests a-t-elle été identifiée pour tous les tests ?

  Oui

  Non

• Les résultats sont-ils signalés sur le papier à en-tête ?

  Oui

  Non

• Les résultats des tests de performance et les résultats des tests sur les matériaux (chimiques, métallurgiques, etc.) sont-ils inclus ?

  Oui

  Non

• Les éventuelles non-conformités sont-elles mises en évidence dans le rapport ?

  Oui

  Non

• L'approbation du client a-t-elle été obtenue pour le test ?

  Oui

  Non

13. Rapport d'approbation des apparences

• Les éléments d'apparence sont-ils identifiés sur le dessin technique ?

  Oui

  Non

• Le formulaire standard du RAA est-il entièrement rempli ?

  Oui

  Non

• Une dérogation formelle, approuvée et contrôlée est-elle soumise ?

  Oui

  Non

• L'approbation formelle de l'organisation appropriée (ingénierie, marketing, laboratoire métrique) est-elle en place ?

  Oui

  Non

• La soumission a-t-elle été conforme aux spécifications du client ?

  Oui

  Non

14. Exemples de pièces de production

• Les exigences formelles relatives aux échantillons sont-elles documentées ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il une dérogation formelle, approuvée et contrôlée pour les échantillons ?

  Oui

  Non

• Les échantillons sont-ils expédiés avant la soumission au PPAP avec la documentation des pièces incluses ?

  Oui

  Non

• Les échantillons mesurés ont-ils été prélevés sur la piste de production ou sur un cycle de production ?

  Oui

  Non

15. Échantillon principal

• Existe-t-il une preuve de l'existence d'un échantillon principal conforme à la norme ?

  Oui

  Non

• Existe-t-il une dérogation formelle, approuvée et contrôlée pour l'échantillon principal ou une documentation pour consommer l'échantillon principal en production ?

  Oui

  Non

• Les échantillons principaux sont-ils contrôlés pendant la durée de vie des dossiers PPAP ou jusqu'à ce qu'un nouvel échantillon soit approuvé et que l'ancien échantillon soit éliminé ?

  Oui

  Non

• L'échantillon principal est-il approuvé par le client et identifié comme tel ?

  Oui

  Non

• Des échantillons principaux sont-ils disponibles pour de multiples matrices, cavités, moules, empreintes ?

  Oui

  Non

16. Aides de contrôle

• La soumission est-elle conforme aux exigences spécifiques du client ?

  Oui

  Non

• Des copies et des gages de duplication ont-ils été soumis ?

  Oui

  Non

• Toutes les aides de contrôle sont-elles numérotées, étalonnées, incluses dans le plan de contrôle et prévues dans les plans de maintenance préventive ?

  Oui

  Non

• Toutes les aides de contrôle ont-elles des études d'analyse des systèmes de mesure acceptables ?

  Oui

  Non

17. Exigences spécifiques du client

• Une liste des « Exigences spécifiques » accompagnée de la documentation de conformité ou une renonciation à ces exigences est-elle fournie ?

  Oui

  Non

• Un rapport est-il établi pour les exigences énumérées et toutes les autres identifiées par le représentant de l'approbateur PPAP et les autres partenaires du processus (laboratoire de métrologie, ingénierie, logistique, etc.) ?

  Oui

  Non

18. Mandat de soumission de pièces

• Le mandat est-il conforme à la norme AIAG PPAP ?

  Oui

  Non

• Les détails appropriés sont-ils fournis pour la « raison de la soumission » ?

  Oui

  Non

• Tous les champs sont-ils remplis conformément aux instructions du PPAP ?

  Oui

  Non

• Une liste de contrôle des matériaux en vrac remplie et un mandat sont-ils en place pour tous les matériaux en vrac utilisés dans les pièces de production ? (Voir page 36 du manuel AIAG PPAP 4ème édition)

  Oui

  Non

• Niveau de soumission

  1

  2

  3

  4

  5

• Des éléments spécifiques sont-ils clairement identifiés pour la soumission ?

  Oui

  Non

• Des éléments spécifiques sont-ils clairement identifiés pour la soumission ?

  Oui

  Non

• Les 16 éléments sont-ils tous fournis, avec une explication complète de ceux qui ne le sont pas ?

  Oui

  Non

Achèvement

• Commentaires supplémentaires

• Nom et signature du responsable de la qualité

  Sign