MINI VÉRIFICATION (Des pertes de marchandise)

• Audit Title

• Document No.

• Magasin

• Conducted on

  Date

• Prepared by

CAISSE ET PROXIMITÉ

• Aucune calculatrice à proximité de la caisse

  Safe

  At Risk

  N/A

• Aucuns bloc-notes et tablettes pour écrire à proximité de la caisse

  Safe

  At Risk

  N/A

• Tous les reçus sont détruits

  Safe

  At Risk

  N/A

• Afficheur de prix visible aux clients

  Safe

  At Risk

  N/A

• Pas de clés du gérant autour de la caisse. Clés gardées dans un endroit sécuritaire.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Passer en revue le registre dépôt dans le coffret de sûreté.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Pas de pièce de monnaie à proximité de la caisse.

  Safe

  At Risk

  N/A

COFFRE-FORT ET ENTREPÔT

• Coffre-fort barré - pas de "verrouillage de jour"

  Safe

  At Risk

  N/A

• Clés sécurisées dans le coffre-fort

  Safe

  At Risk

  N/A

• Pas de note " je dois x$ " dans le coffre.

  Safe

  At Risk

  N/A

• Casiers vides lorsque non - utilisés

  Safe

  At Risk

  N/A

• Des reçus sont annexés aux achats personnels

  Safe

  At Risk

  N/A

• Pas de mise de côté pour des achats futurs des employés.

  Safe

  At Risk

  N/A

ADMINISTRATION

• Passer en revue les " voids / annulations "

  Safe

  At Risk

  N/A

• Passer en revue les " non - ventes "

  Safe

  At Risk

  N/A

• Passer en revue le registre du suivi des surplus et pertes

  Safe

  At Risk

  N/A

• Vérifier registre quotidien des palettes.

  Yes

  No

  N/A

• Vérifier formulaire des produits endommagés complété / envoyé quotidiennement

  Yes

  No

  N/A

• Vérifier registre marchandisage utilisé en magasin complété / envoyé hebdomadairement

  Yes

  No

  N/A

ADMINISTRATION

• Formulaire "vérification des sacs" complété.

  Yes

  No

  N/A

• Formulaire "vérification des poubelles" complété.

  Yes

  No

  N/A

• Passer en revue le "registre des visiteurs"

  Yes

  No

  N/A

• Crédit ventes directes "DSD vendors credit"

  Yes

  No

  N/A

• Programme de vérification de prévention des pertes respecté.

  Yes

  No

  N/A

SANTÉ ET SÉCURITÉ

• Échelle fixées dans l'entrepôt lorsque non-utilisées

  Yes

  No

  N/A

• Conteneur extérieure verrouillé

  Yes

  No

  N/A

• Portes de l'entrepôt maintenues fermées

  Yes

  No

  N/A

• 3 pieds de dégagement autour du panneau électrique.

  Yes

  No

  N/A

SANTÉ ET SÉCURITÉ

• Politique pour les étagères en hauteur respectée

  Yes

  No

  N/A

• Affiche "plancher mouillé" utilisée au besoin

  Yes

  No

  N/A

• Porte du bureau verrouillée en tout temps

  Yes

  No

  N/A

• Sortie de secours et corridor dégagés

  Yes

  No

  N/A

PLAN D'ACTIONS

• 1-

• 2-

• 3-

• Signature du superviseur

  Sign

• Signature du gérant

  Sign