Information

  • Audit Title

  • Document No.

  • Magasin

  • Conducted on

  • Prepared by

CAISSE ET PROXIMITÉ

  • Aucune calculatrice à proximité de la caisse

  • Aucuns bloc-notes et tablettes pour écrire à proximité de la caisse

  • Tous les reçus sont détruits

  • Afficheur de prix visible aux clients

  • Pas de clés du gérant autour de la caisse. Clés gardées dans un endroit sécuritaire.

  • Passer en revue le registre dépôt dans le coffret de sûreté.

  • Pas de pièce de monnaie à proximité de la caisse.

COFFRE-FORT ET ENTREPÔT

  • Coffre-fort barré - pas de "verrouillage de jour"

  • Clés sécurisées dans le coffre-fort

  • Pas de note " je dois x$ " dans le coffre.

  • Casiers vides lorsque non - utilisés

  • Des reçus sont annexés aux achats personnels

  • Pas de mise de côté pour des achats futurs des employés.

ADMINISTRATION

  • Passer en revue les " voids / annulations "

  • Passer en revue les " non - ventes "

  • Passer en revue le registre du suivi des surplus et pertes

  • Vérifier registre quotidien des palettes.

  • Vérifier formulaire des produits endommagés complété / envoyé quotidiennement

  • Vérifier registre marchandisage utilisé en magasin complété / envoyé hebdomadairement

ADMINISTRATION

  • Formulaire "vérification des sacs" complété.

  • Formulaire "vérification des poubelles" complété.

  • Passer en revue le "registre des visiteurs"

  • Crédit ventes directes "DSD vendors credit"

  • Programme de vérification de prévention des pertes respecté.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

  • Échelle fixées dans l'entrepôt lorsque non-utilisées

  • Conteneur extérieure verrouillé

  • Portes de l'entrepôt maintenues fermées

  • 3 pieds de dégagement autour du panneau électrique.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

  • Politique pour les étagères en hauteur respectée

  • Affiche "plancher mouillé" utilisée au besoin

  • Porte du bureau verrouillée en tout temps

  • Sortie de secours et corridor dégagés

PLAN D'ACTIONS

  • 1-

  • 2-

  • 3-

  • Signature du superviseur

  • Signature du gérant

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