MINI VÉRIFICATION

• Audit Title

• Document No.

• Magasin

• Conducted on

  Date

• Prepared by

1- Vérification les points suivants :

• Calculatrice

  Safe

  At Risk

  N/A

• Tablettes pour blocs-notes

  Safe

  At Risk

  N/A

• Monnaie sur ou autour du tiroir-caisse (0,01$ = 1,00$, 0,10$ = 10,00$)

  Safe

  At Risk

  N/A

• Reçus autour du tiroir-caisse (non détruits)

  Safe

  At Risk

  N/A

• Affichage de prix visible au client

  Yes

  No

  N/A

• Clés de gérant sur ou autour du tiroir-caisse

  Safe

  At Risk

  N/A

2- Sélectionner 2 journaux de caisse de la journée antérieure et vérifiez les points en énumérés ci-dessus. Enregistrez tout incident et le surligner afin de l'identifier lors de votre prochaine visite.

• Journal de caisse #1, caisse # :

• 0,01 $ vente

  Safe

  At Risk

  N/A

• 0,25 $ vente

  Safe

  At Risk

  N/A

• Autre transaction inhabituelle / anormale

  Safe

  At Risk

  N/A

• "VOID" hors séquence

  Safe

  At Risk

  N/A

• Journal de caisse #1, caisse # :

• 0,01 $ vente

  Safe

  At Risk

  N/A

• 0,25 $ vente

  Safe

  At Risk

  N/A

• Autre transaction inhabituelle / anormale

  Safe

  At Risk

  N/A

• "VOID" hors séquence

  Safe

  At Risk

  N/A

3- Des 2 journaux de caisses sélectionnées, enregistrez les les informations suivantes :

• # de transactions "VOID"

• $ valeur monétaire du total des transactions "VOID"

• # de ligne du "VOID" (annulé)

• # de non-vente

4- En observant, enregistrez les informations suivantes (en cochant les cases prévues à cet effet) :

• Porte de réception barrée

  Yes

  No

  N/A

• Coffre fort barré

  Yes

  No

  N/A

• Porte du bureau barrée

  Yes

  No

  N/A

• Note dans le coffre - transfert d'argent

  Safe

  At Risk

  N/A

• Est-ce que les vérifications de sacs sont effectuées?

  Yes

  No

  N/A

• INSPECTIONS PRÉVENTIVES - PLANCHER DES VENTES ET ENTREPÔTS

5- les voies d'accès et les passages sont :

• En bon état et dégagés

  Yes

  No

  N/A

• Entretenus de façons à en maintenir la surface non glissante

  Yes

  No

  N/A

• À l'abris des risques de chutes d'objets ou de matériaux

  Safe

  At Risk

  N/A

• Bien éclairés

  Yes

  No

  N/A

6- Les planchers sont :

• Maintenus en bon état, propres et dégagés

  Yes

  No

  N/A

7- Les piles de marchandisages sont :

• Empilées à une hauteur telle que la stabilité de la pile n'est pas compromise

  Yes

  No

  N/A

8- Les piles de marchandisages ne gênant pas :

• Les néons : la distances entre une pile de marchandises et les néons ne doit pas être inférieure à 18 pouces (450 millimètres)

  Yes

  No

  N/A

• La circulation dans les allées, les escaliers, les portes et les sorties d'urgence

  Yes

  No

  N/A

• L'accès aux panneaux électriques doit être dégagé d'au moins 3,3 pieds (un mètre)

  Yes

  No

  N/A

• Les gicleurs : la distance entre une pile de marchandisages et un gicleur ne doit pas être inférieurs à 18 pouces ( 450 millimètres)

  Yes

  No

  N/A

9- Les escabeaux sont :

• Disponibles, accessibles et conformes à la norme CSA (grade 2 minimalement)

  Yes

  No

  N/A

• En bon état d'utilisation, sans aucun dommage

  Yes

  No

  N/A

10- Les extincteurs portatifs sont :

• Situés aux endroits prévus par le fournisseur et prêt à l'utilisation

  Yes

  No

  N/A

• Accessible et libres de toutes marchandises

  Yes

  No

  N/A

• Inspectés et porte le nom du préposer responsable de leur entretien et la date du dernier contrôle (moins d'un an)

  Yes

  No

  N/A

• COMMENTAIRES :

• Select date

  Date

• Nom du superviseur et signature

  Sign

• Nom du gérant de magasin, de l'assistant gérant ou du responsable des clés ;

  Sign