Informations
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Titre de l'audit
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Client / site
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Réalisé le
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Préparé par
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Position
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Personnel
Sécurité physique
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La liste des appels et des codes de la société d'alarme correspond aux détenteurs de clés actuels et à leurs numéros de contact ?
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Le système d'alarme est-il pleinement opérationnel ? (Un test de marche est effectué à chaque point pour s'assurer de la transmission au clavier d'alarme, une inspection visuelle de chaque point pour les réparations nécessaires et un examen de l'activité d'alarme pour détecter les fausses alarmes.)
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Les clés du magasin et du tiroir-caisse ne sont portées que par le personnel autorisé (formulaire de responsabilité des clés signé par le détenteur de la clé).
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Les chaînes de sécurité sont-elles systématiquement utilisées ? (Installées lorsque vous n'êtes pas en train de rentrer ou sortir une voiture)
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Toutes les portes extérieures et les dispositifs de verrouillage sont-ils en bon état de fonctionnement ?
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La zone des pneus usagés est-elle sécurisée lorsqu'elle n'est pas utilisée, le cas échéant ?
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La zone des pneus usagés ne contient-elle que des articles « autorisés » ? (Pas de pneus d'ajustement sauf s'ils sont enchaînés dans un rack ou de produits autres que des fluides en vrac)
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Toutes les portes de l'entrepôt sont-elles correctement verrouillées et sécurisées lorsqu'elles ne sont pas utilisées ? (Les portes enroulables doivent être sécurisées par un cadenas en bas).
Gestion des risques et de la sécurité
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Les gestionnaires remplissent-ils les rapports mensuels d'inspection de sécurité avec précision et corrigent-ils les déficiences ? (3 mois consécutifs dans le dossier)
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Numéro de contact de la FDS sur chaque téléphone, ou deux affiches de FDS affichées ; tous les contenants sont correctement étiquetés quant à leur contenu ; tous les employés de la boutique savent-ils comment obtenir une FDS si nécessaire en cas d'urgence et le contenu général de la FDS ?
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Aucun récipient de stockage de gaz « non approuvé » dans l'établissement ? (les bidons d'essence doivent être en métal avec un couvercle pare-étincelles - il est recommandé de ne pas avoir de bidons d'essence dans l'établissement)
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Les extincteurs / colonnes montantes sont-ils inspectés tous les mois (étiquette d'inspection paraphée / datée), montés et l'inspection annuelle est-elle à jour ?
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Les sorties de secours sont-elles libres de toute obstruction ? (un passage d'au moins 1 mètre de large doit être maintenu en tout temps).
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Les trousses de premiers secours contiennent-elles les articles de premiers secours obligatoires ? (Elles doivent être facilement accessible à tous les employés du magasin et respecter la norme ANSI 308.1)
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Les clients et les employés utilisent-ils des lunettes de protection dans le magasin ? (Les lunettes doivent être transparentes, ambrées ou bleues à haute visibilité).
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La station de lavage des yeux est opérationnelle, propre, et un passage d'au moins 1 mètre de large est-il maintenu en permanence ?
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Toutes les échelles, tous les escaliers et toutes les terrasses surélevées sont-elles en bon état de fonctionnement, sans supports pliés ou manquants, sans rampes (orteils, genoux et hanches) ni marches, et sont sécurisés pour ne pas tomber lorsqu'ils ne sont pas utilisés ?
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La meuleuse d'établi est-elle conforme à la norme 1910.215 de l'OSHA concernant les dispositifs de sécurité sur les machines à meule abrasive et les porte-outils situés à moins de 0,3 cm de la meule ?
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Y a-t-il un dégagement minimum de 1, 2 mètre autour de tous les panneaux électriques dans la boutique (pas de verrouillages de disjoncteurs, pas de disjoncteurs manquants ou vides et disjoncteurs étiquetés) ? NE PAS MARQUER LES ÉTIQUETTES DES DISJONCTEURS AVANT JUILLET 2012
Politiques / procédures
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Le rapport des bons de travail ouverts est-il traité avec tous les bons de travail ouverts valides ? ( Autoriser les sept derniers jours / suivi hebdomadaire par la direction de tous les bons de travail ouverts)
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Le site dispose-t-il d'une copie du guide de levage de l'ALI et du tableau des couples de serrage actuel ? (Affiché avec les clés dynamométriques préréglées ou le premier levage)
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La procédure de réparation à plat est-elle suivie ? (La boutique est-il conforme à la politique publiée le 16/9/2009 concernant l'utilisation de bouchons de réparation et de bouchons de tige uniquement ?)
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Les manifestes relatifs aux pneus usagés, aux huiles usagées et aux filtres usagés sont-ils conservés dans les dossiers du magasin pendant 36 mois ? Les documents doivent être signés par le producteur, le transporteur et l'installation d'élimination. Les documents doivent être conservés dans un dossier séparé et organisé.
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Tous les employés respectent-ils le code vestimentaire et la politique d'apparence de Kauffman Tire ? (À l'exception des nouvelles recrues - Maximum d'un employé ne respectant pas le code vestimentaire)
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Tapis et housses de siège dans chaque voiture (maximum d'un véhicule sans l'un ou l'autre de ces éléments)
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Les cartes de pointage électroniques sont-elles traitées correctement ? (minimum 30 minutes de poinçonnage pour le déjeuner si la période de travail excède 6 heures).
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Les dossiers des employés et les demandes de crédit sont-ils conservés dans une armoire fermée à clé ? (Seules les feuilles de couverture des nouveaux employés, les NCP et les conseils aux employés doivent être conservés en boutique. Tous les autres éléments doivent être envoyés au service des RH du Centre de support).
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La procédure de vidange d'huile est-elle suivie ? (bouchon d'huile retiré et placé sur le loquet du capot, vérification préalable du niveau d'huile, jauge tirée à moitié, tampon de vidange d'huile sur le bon de travail, vérification en chemise rouge du numéro de pièce du filtre à huile avec initiales, vérification du niveau de la jauge par un autre employé avec initiales, tampon rempli entièrement avec toutes les informations requises, véhicule soulevé après la vidange d'huile pour vérifier les fuites)
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Les remises accordées aux employés du magasin sont-elles traitées conformément à la politique de Kauffman Tire émise le 26 mai 2009 (pneus : coût + installation, service : 25 % de réduction sur les prix affichés sur le menu) ?
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Le magasin effectue-t-il UNIQUEMENT des travaux approuvés conformément à la politique de Kauffman Tire sur les travaux approuvés (rév. 08/2011) ? Si des articles sont vendus en tant que « CSP », une description détaillée doit être fournie pour le ou les articles vendus et la renonciation à l'ajout appropriée doit être incluse sur la facture.
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La procédure de serrage des pneus est-elle respectée ? (Vérifiez que chaque employé utilise des bâtons et une clé dynamométrique avec le bon couple. Le véhicule est abaissé jusqu'à ce que les pneus soient en contact avec la surface avant de les serrer avec la clé.)
Entretien des locaux
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Les toilettes et la zone d'attente sont-elles propres ? (S'il n'y a plus de papier ou de savon, remédiez à la situation).
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Tous les appareils électroménagers et les comptoirs / armoires des clients sont-ils propres ? (c'est-à-dire le four à micro-ondes, le réfrigérateur, la cafetière, les armoires et les tiroirs)
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Tous les feux fonctionnent-ils correctement ? (Toutes les lumières d'urgence / de sortie, les néons, les lumières extérieures et un maximum de 2 lumières intérieures).
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Les sols sont-ils exempts de taches humides, de déversements, de graisse, de poids de roues, d'outils ou de déchets ? Tous les tuyaux d'air comprimé sont-ils rentrés ou suspendus lorsqu'ils ne sont pas utilisés ? Les seaux à vadrouille sont-ils vides, sauf s'ils sont utilisés ?
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Le bureau du directeur, les comptoirs de vente et de service sont-ils organisés et débarrassés ?
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Tous les ascenseurs, l'équipement de l'atelier, le haut et le bas des boîtes à outils et les établis sont-ils propres et essuyés ?
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Les trottoirs et le parking sont-ils exempts de débris et de déchets ?
Contrôles de l'avant de la boutique
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Le tiroir-caisse est-il sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé ? Les clés sont-elles retirées du comptoir et le dispositif de verrouillage du tiroir-caisse fonctionne-t-il correctement ?
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Journal de caisse quotidien complété et description de tous les manques / excédents de 1$ +/- ? (à jour jusqu'au jour précédent et signé chaque jour par la direction).
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La caisse a fait l'objet d'un rapprochement quotidien (solde pendant l'audit, à moins de 1$ +/-) ?
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Le magasin se sert-il du coffre-fort pour stocker les fonds du tiroir-caisse et les dépôts de la veille pendant la nuit ?
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Y a-t-il au maximum un dépôt dans le magasin au moment de l'audit, sauf le lundi ? La position a-t-elle plus de 2 dépôts tardifs au cours de la période précédente de 60 jours ?
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Tous les chèques sont-ils traités correctement Personnel ou Professionnel ? <br>• Numéro de position inscrit au recto du chèque<br>• TOUS les chèques approuvés par Certegy (pas de contre-chèques).<br>• Numéro de permis de conduire, Région / Pays d'émission, date de naissance et numéro d'autorisation Certegy sur chaque chèque.<br>• Cachet de dépôt au dos de tous les chèques (avant que le chèque ne soit placé dans le tiroir-caisse).
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Les paiements en espèces sont traités conformément aux politiques de l'entreprise ?
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La signature de l'assistant manger du magasin figure-t-elle sur tous les remboursements avec la référence de la facture originale dans le remboursement ?
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Tous les bons de travail et les factures ont été correctement remplis ?<br>• Signatures du client et de la chemise rouge<br>• Codes de recommandation mis à jour, le cas échéant.<br>• Adresse complète du client, informations sur le véhicule, numéro d'immatriculation, kilométrage
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Les numéros de code d’identification des pneus (DOT) sont-ils entrés correctement et complètement dans chaque facture, pour chaque pneu vendu ?
Contrôle de l'inventaire
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Tous les pneus de réglage sont-ils correctement étiquetés, traités et stockés ? (Imprimez le journal des ajustements pour le statut « Nouveau » seulement et faites correspondre les pneus au journal).
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L'entrepôt des pneus est-il organisé et bien entretenu ? (Maximum de 25 pneus sans étiquettes orientées vers l'extérieur ou non attachées)
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Tous les pneus / roues achetés à l'extérieur sont-ils correctement identifiés et conservés moins de 14 jours ? Les pneus / roues achetés à l'extérieur et la marchandise de Tread Depot doivent être conservés séparément des éléments de l'inventaire permanent afin d'éviter les erreurs de facturation.
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Aucun pneu dans l'inventaire permanent ou l'inventaire OPT (Technologie d'optimisation de la production) avec des codes d’identification des pneus (DOT) de quatre ans ou plus ?
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« Ouvert » depuis moins de quatre jours, « Transferts en transit » reçus immédiatement à l'arrivée ? (Recherche et traitement avec le manager avant de quitter le magasin (Anzio #11, #2 et avec le « formatage du vérificateur »))
