Page de titre
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Nom de la société
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Réalisé le (date et heure)
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Adresse du site
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Nombre d'employés
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Produits
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Inspecté par
ÉQUIPE HACCP
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Un coordinateur HACCP a-t-il été nommé ?
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Une équipe HACCP a-t-elle été sélectionnée ?
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L'équipe possède-t-elle les compétences et l'expérience requises ?
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Fait-on appel à des ressources externes pour améliorer les connaissances ou les compétences ?
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• Veuillez fournir des informations détaillées
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Une description ou une spécification du produit a-t-elle été préparée pour chaque produit ?
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• Composition
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• Emballage (intérieur / extérieur)
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• Méthode de conservation
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• Conditions de distribution
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L'utilisation prévue a-t-elle été précisée ?
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• Consommateurs (général, spécifique)
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• Populations sensibles (personnes âgées, enfants, malades, allergiques)
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Un diagramme de flux a-t-il été préparé pour chaque produit ?
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Le diagramme de flux est-il complet ?
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• Toutes les opérations unitaires sont-elles incluses ?
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• Toutes les entrées principales sont-elles identifiées ?
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Le diagramme de flux a-t-il été vérifié ?
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• Date de vérification du diagramme de flux
PRINCIPE 1 - ANALYSE DES DANGERS
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Tous les risques biologiques, chimiques ou physiques raisonnables ont-ils été identifiés à chaque étape ?
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L'importance des dangers a-t-elle été évaluée ?
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Des mesures de contrôle ont-elles été élaborées et mises en œuvre pour maîtriser ces dangers ?
PRINCIPE 2 - POINTS DE CONTRÔLE CRITIQUES
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Les points de contrôle critiques pour chaque danger important ont-ils été identifiés et transférés dans le tableau d'audit des dangers ?
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Sont-ils indispensables pour maîtriser les dangers désignés ?
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Les instructions de travail ont-elles été complétées pour chaque point de contrôle critique ?
PRINCIPE 3 - LIMITES CRITIQUES
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Des limites critiques ont-elles été établies pour chaque mesure préventive ?
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La relation entre le danger et la limite critique est-elle correcte ?
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Comment les limites ont-elles été déterminées ? (Preuves expérimentales, résultats publiés)
PRINCIPE 4 - PROCÉDURES DE CONTRÔLE
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Les procédures de suivi précisent-elles quoi, quand, comment, où et qui ?
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La fréquence de la surveillance est-elle suffisante pour fournir un niveau élevé d'assurance que le processus est sous contrôle ?
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Les dossiers de suivi sont-ils conservés et examinés par le personnel compétent ?
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Des exemples de formulaires de suivi ont-ils été fournis dans le manuel ?
PRINCIPE 5 - ACTION CORRECTIVE
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Des actions correctives ont-elles été élaborées pour chaque point de contrôle critique ?
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Les actions correctives garantissent-elles que le CCP est maîtrisé ?
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Les actions correctives portent-elles sur le produit, le processus et la prévention de la récurrence ?
PRINCIPE 6 - PROCÉDURES DE VÉRIFICATION
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Des procédures de vérification ont-elles été mises en place pour démontrer l'efficacité du programme HACCP ?
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Les limites critiques ont-elles été validées ?
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Les activités de vérification démontrent-elles que les CCP sont sous contrôle ?
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Les activités de vérification démontrent-elles que le programme HACCP est efficace ?
PRINCIPE 7 - TENUE DE DOSSIERS
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Des dossiers ont-ils été conservés pour toutes les procédures de suivi ?
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Toutes les limites critiques ont-elles été respectées ?
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Des dossiers ont-ils été conservés pour toutes les actions correctives ?
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Des dossiers ont-ils été conservés pour toutes les activités de vérification du système HACCP ?
DOCUMENTATION
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Existe-t-il un manuel de qualité ?
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Existe-t-il une politique de qualité ?
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Les procédures, les formulaires d'instructions de travail et les spécifications sont-ils identifiés ?
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Tous les documents référencés sont-ils contrôlés ?
BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (BPF)
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Une politique de BPF a-t-elle été définie ?
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Existe-t-il un système d'audit des BPF ?
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Une action corrective est-elle prise en réponse à une non-conformité aux bonnes pratiques de fabrication ?
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Les BPF sont-elles appliquées ?
PROCÉDURES DE NETTOYAGE
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Des procédures de nettoyage ont-elles été élaborées ?
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Des procédures de vérification pour un nettoyage efficace ont-elles été élaborées et mises en œuvre ?
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Les actions correctives sont-elles documentées ?
CONTRÔLE DES NUISIBLES
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Des procédures de lutte contre les nuisibles ont-elles été élaborées et documentées ?
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Existe-t-il une procédure de vérification de l'efficacité de la lutte contre les nuisibles ?
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La procédure inclut-elle une action corrective ?
FORMATION
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Existe-t-il des dossiers de formation ?
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Les besoins en formation sont-ils examinés régulièrement ?
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Existe-t-il un plan de formation pour répondre aux besoins de formation identifiés ?
ÉTALONNAGE
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L'état d'étalonnage des équipements de mesure a-t-il été identifié ?
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Existe-t-il des procédures documentées pour l'étalonnage ?
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Existe-t-il des procédures pour examiner le matériel produit lorsque l'équipement n'était pas étalonné ?
IDENTIFICATION DES PRODUITS
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Des procédures d'identification des produits ont-elles été élaborées et documentées ?
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Les produits retenus sont-ils identifiés ?
TERMINER
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Nom complet et signature de l'inspecteur
