Página de Título
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Local onde foi conduzido
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Cliente / Local
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Conduzido em (Data e Hora)
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Inspecionado por
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Local
Auditoria
Contexto da Empresa
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Foram determinadas todas as questões externas e internas que são relevantes para o propósito e direção estratégica de sua empresa e para a obtenção da satisfação do cliente?
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Essas questões são revisadas e monitoradas regularmente?
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As necessidades e expectativas das partes interessadas que são relevantes para o SGQ foram determinadas?
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O âmbito de aplicação do seu SGQ foi determinado levando em consideração todas as questões externas e internas, as necessidades das partes interessadas e o escopo dos seus produtos e serviços?
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O seu SGQ foi estabelecido e inclui uma descrição dos processos necessários e sua sequência e interação?
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Foram estabelecidos os critérios para a gestão destes processos e sua interação?
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Foram estabelecidas todas as responsabilidades, métodos, medições e indicadores de desempenho relacionados, necessários para garantir a operação e o controle eficazes?
Liderança
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A alta administração assumiu a responsabilidade pela eficácia do SGQ?
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A política e os objetivos do SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade), compatíveis com a direção estratégica da empresa, foram estabelecidos e comunicados?
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Os objetivos foram estabelecidos nos níveis departamentais e individuais relevantes da empresa?
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Os requisitos para o SGQ foram integrados nos processos corporativos e a adminstração promoveu a conscientização sobre a abordagem do processo?
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Os requisitos do cliente e os requisitos legais e regulamentares aplicáveis foram determinados, atendidos e comunicados em toda a empresa?
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Os riscos e oportunidades relevantes para o SGQ foram estabelecidos?
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A empresa estabeleceu e comunicou as responsabilidades e atribuições para o funcionamento eficaz do SGQ?
Planejamento
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Os riscos e oportunidades que precisam ser abordados para garantir que o SGQ possa alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) foram estabelecidos?
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A empresa planejou ações para abordar esses riscos e oportunidades e integrou-os nos processos do sistema?
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Existe um processo definido para determinar a necessidade de alterações no SGQ e administrar sua implementação?
Suporte
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A empresa determinou e forneceu os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do SGQ (incluindo requisitos de pessoas, ambientais e de infraestrutura)?
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O monitoramento ou medição é usado para comprovar a conformidade de produtos e serviços com requisitos especificados?
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A empresa determinou os recursos necessários para garantir o monitoramento e aferição válidos e confiáveis dos resultados?
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A empresa determinou o conhecimento necessário para a operação de seus processos e a obtenção da conformidade dos produtos e serviços e implementou um processo de aprendizagem?
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A empresa garantiu que as pessoas que possam afetar o desempenho do SGQ sejam competentes em termos de educação, formação ou experiência apropriada ou tomou medidas para garantir que essas pessoas possam adquirir a competência necessária?
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As informações documentadas exigidas pela norma e necessárias para a implementação e operação eficazes do SGQ foram estabelecidas?
Operação
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Existe um processo definido para o fornecimento de produtos e serviços que atendam aos requisitos definidos pelo cliente?
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Há alguma alteração prevista?
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São realizadas de forma controlada e são tomadas medidas para mitigar eventuais efeitos adversos?
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Existem processos terceirizados gerenciados e controlados?
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Existe um processo definido para revisão e comunicação com os clientes em relação a informações relativas a produtos e serviços, consultas, contratos ou gerenciamento de pedidos?
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Esta revisão é feita antes do compromisso da empresa em fornecer produtos e serviços?
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Você cria e desenvolve produtos ou serviços?
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Esses processos são estabelecidos e implementados de acordo com os requisitos da norma?
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Você garante que os processos, produtos e serviços fornecidos externamente estejam em conformidade com os requisitos especificados?
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Existem critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de fornecedores externos?
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O fornecimento de produtos e serviços é realizado em condições controladas que incluem: <br>• a disponibilidade de informação documentada que defina as características dos produtos e serviços? <br>• a disponibilidade de informação documentada que defina as atividades a serem executadas e os resultados a serem alcançados? <br>• atividades de monitoramento e medição em estágios apropriados para verificar se os critérios de controle de processos e resultados de processos e os critérios de aceitação de produtos e serviços foram atendidos? <br>• as pessoas que executam as tarefas são competentes?
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Você possui métodos eficazes para garantir a rastreabilidade durante o processo de operação?
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Os bens pertencentes a clientes ou fornecedores externos são utilizados no fornecimento do produto ou serviço?
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Isso é controlado de forma eficaz?
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Existe exigência de atividades pós-entrega associadas aos produtos e serviços, como garantia, serviços de manutenção, reciclagem ou disposição final?
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Esses são definidos e administrados?
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Quaisquer saídas não conformes do processo são administradas de modo a evitar seu uso não intencional?
Avaliação de desempenho
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A empresa determinou o que precisa ser monitorado e medido e os métodos de monitoramento, mensuração, análise e avaliação, para garantir resultados válidos?
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Foi estabelecido quando os resultados do monitoramento e medição serão analisados e avaliados?
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Foram estabelecidos métodos para monitorar as percepções dos clientes sobre o fornecimento de produtos e serviços?
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Determinou a necessidade ou oportunidades de melhorias no SGQ e como estas serão incluídas nas análises da administração?
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A empresa estabeleceu um processo para uma auditoria interna do SGQ?
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Foi estabelecida e implementada uma abordagem para realizar análises de gestão?
Melhoria
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A empresa determinou e selecionou oportunidades de melhoria e implementou as ações necessárias para atender aos requisitos do cliente e aumentar sua satisfação?
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A empresa opera processos apropriados para administrar as não conformidades e as ações corretivas relacionadas?
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A empresa decidiu como irá abordar o requisito de melhorar continuamente a adequação, adequação e eficácia do SGQ?
Conclusão
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Recomendações
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Nome completo e assinatura do inspetor
