Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
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Area Auditada
- Urea Gen 1
- Urea Gen 2
- Mantenimiento
- Plasticos
- Oficinas
- Almacen
- Metales
SEPARAR
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El area se encuentra libre de objetos dañados (equipos, materiales, racks, documentos, herramientas, dispositivos, instalaciones, etc).
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% desempeño
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Los objetos innecesarios, estan claramente identificados con su etiqueta roja, no hay tarjetas rojas vencidas?
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% desempeño
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En las estaciones de trabajo solo se encuentra lo que se esta utilizando (material, documentos, herramientas, etc.)
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% desempeño
ORDENAR
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Todas las areas, contenedores, espacios en piso, herramientas y racks estan delimitados e identificados
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% desempeño
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Todos los tableros / pizarrones de informacion estan titulados, fechados y actualizados
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% desempeño
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En la estacion de trabajo, las herramientas, materiales, etc. que estan utilizando tienen un lugar asignado - "Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar"
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% desempeño
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Los objetos que utilizan frecuentemente durante el dia, estan dispuestos en la mejor ubicacion y posicion para facilitar su uso.
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% desempeño
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Los documentos, materiales, herramientas, dispositivos que se utilizan una vez al dia o a la semana, estan almacenados cerca del area de trabajo
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% desempeño
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Los objetos que se utilizan una vez al dia o a la semana estan almacenados correctamente, incluyendo equipo de limpieza y para emergencia de seguridad (Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar), son facilmente regresados a su ubicacion una vez utilizados
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% desempeño
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Todo inventario esta almacenado en un lugar establecido, y estan visiblemente (indicadores visuales) en los niveles adecuados para realizar la operacion.
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% desempeño
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Las instalaciones electricas, neumaticas, hidraulicas y otras estan correctamente realizadas, identificadas y ubicadas (no hay cables mangueras o tubos colgados o atravesados) (Las guardas y/o mecanismos de seguridad de la maquinaria/equipo deben estar en buenas condiciones)
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% desempeño
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Todos los operarios estan usando el uniforme, identificacion y el equipo de seguridad correspondiente
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% desempeño
LIMPIAR
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Pasillos, areas de explosion, salidas de emergencia estan limpias y libres de cualquier obstruccion.
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% desempeño
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Las areas de trabajo, equipos, racks, etc. estan limpias (libres de polvos, residuos, fluidos, etc.)
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% desempeño
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Hay rutina de limpieza, esta deplegada y es seguida (hay evidencia)
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% desempeño
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Se cuenta con el equipo adecuado (tipo y cantidad) para realizar la limpieza de manera segura y eficiente
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% desempeño
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Existen contenedores adecuados para el tipo de desperdicio y estan siendo vaciados con regularidad (De procesos y otros)
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% desempeño
ESTANDARIZAR
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Los procedimientos de seguridad y operaciones estandares estan desplegados
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% desempeño
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Existe un despliegue visual de los Estandares 5's, el estandar esta siendo desplegado y se esta cumpliendo
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% desempeño
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La Administracion Visual da retroalimentacion acerca del desempeño y motiva a los empleados a mejorar (Indicadores de productividad, Eficiencia, Calidad, Personal, etc.)
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% desempeño
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Esta definido quien y cuando debe de mantener actualizados cada indicador
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% desempeño
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Los equipos muestran visualmente que trabajan con los parametros adecuados (maquinas, dispositivos, etc.)
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% desempeño
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Los procedimientos de seguridad estan desplegados y son conocidos por todo el personal (Equipo de seguridad, incendio, terremoto, otros riesgos, etc.) (Ruta de evacuacion, puntos de reunion, extintores verificados, hidrantes, etc.)
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% desempeño
SISTEMATIZAR
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Conciencia de 5S, todas las personas tienen conocimiento de las 5'S y las aplica en su lugar de trabajo
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% desempeño
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Las auditorias son realizadas en la frecuencia establecida y los resultados son publicados
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% desempeño
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Estan cerrados los hallazgos de las auditorias pasadas de acuerdo a las fechas prometidas
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% desempeño
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Firma del auditor
