NORMA LPA

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• Audit Title

• Client / Site

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  Date

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  Address

• Personnel

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  Date

Comunicación

• Los Empleados están enterados de las ultimas quejas de cliente (QPR) o problemas de Calidad?

  Yes

  No

  N/A

• Los Empleados Conocen la Política de Calidad y como su trabajo contribuye a cumplirla?

  Yes

  No

  N/A

• Los Empleados Conocen la Política Ambiental y como su trabajo contribuye a cumplirla?

  Yes

  No

  N/A

• Los Empleados conocen los objetivos de Calidad del área?

  Yes

  No

  N/A

• Los Empleados Conocen el desempeño de su área en el ultimo mes?

  Yes

  No

  N/A

Organización del Lugar de Trabajo y Ambiente

• El Material en proceso y producto terminado están identificados apropiadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Se utilizan contenedores apropiados para el producto en proceso y producto terminado que aseguren la integridad del mismo? (En el área de plásticos el uso de bolsa protectora en los contenedores es necesario)

  Yes

  No

  N/A

• El material sospechoso o no conforme es separado e identificado en el área designada?

  Yes

  No

  N/A

• Las Herramientas necesarias en el área se encuentran disponibles, ordenadas y en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• Se tienen delimitadas apropiadamente las áreas de equipos, maquinas, contenedores, racks, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• El Lugar de trabajo se encuentra en General Limpio y Ordenado?

  Yes

  No

  N/A

Set Up (Cambio de Modelo)

• Se hacen y documentan a tiempo las pruebas de arranque de la linea?

  Yes

  No

  N/A

• Se tiene disponible e identificada apropiadamente la muestra de primera pieza?

  Yes

  No

  N/A

Entrenamiento / Trabajo Estandarizado

• Las Instrucciones de Trabajo están disponibles?

  Yes

  No

  N/A

• Los Operadores entienden y siguen las instrucciones de trabajo y documentos relacionados?

  Yes

  No

  N/A

• Los Operadores están entrenados / certificados para el trabajo que desempeñan?

  Yes

  No

  N/A

• Los Registros de Producción son llenados correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• Se registran los eventos importantes del turno?

  Yes

  No

  N/A

• El operador tiene claro que numero de parte esta produciendo y que características debe revisar?

  Yes

  No

  N/A

Sistemas de Medición

• Todos los gages y herramientas requeridos están disponibles? los gages y fixtures están identificados?

  Yes

  No

  N/A

• Los Pokayokes (sensores, etc) Gages, Fixtures y herramientas de medición están calibrados?

  Yes

  No

  N/A

• Se cuenta con piezas master o ¨red rabbit¨ para poner a prueba los sistemas de medición al inicio de turno y se utilizan?

  Yes

  No

  N/A

Contencion / Retrabajo

• Hay Alertas de Calidad publicadas? Se sigue la contención mencionada en ellas? Están Vigentes?

  Yes

  No

  N/A

• Se Realizan Re trabajos dentro de la celda de producción

  Siempre

  Aveces

  Nunca

• Comentarios

• Firma del Auditor

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• Firma del Supervisor

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