LPA NIVEL 3

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Todos los niveles

• Se observa la preservación del producto?

  Yes

  No

  N/A

• *Cajas limpias, racks y carros en buen estado sin rebabas,basura, objetos extraños.
  Preformado - Pintura:
  Revisar que los clips de los frames funcionen correctamente.
  Inyección - CNC:
  Revisar que las cajas contengan los separadores y soporte de piezas.
  Pulido:
  Verificar que solo se utilicen cajas negras con puntos blancos

• Se observa que el material se encuentra identificado según su condición ( material de entrada de proceso, material en proceso, material no expirado, material de salida de proceso, primera pieza de liberación, muestras, producto no conforme)

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar el rack de Producto No Conforme y verificar que el defecto este identificado en la pieza asi como el total de piezas dentro del esten registradas en el formato 7.04_F013_MX
  - Revisar que todo material este dentro de las áreas asignadas según su condición.
  - Revisar que los materiales/ Quimicos utilizados no se encuentren con fecha de caducidad vencida.

• La persona auditada conoce los hallazgos de la auditoría previa?

  Yes

  No

  N/A

• - La persona auditada deberá mencionar los hallazgos de la auditoría previa y/o solicitar a los Supervisores.
  *Revisar que las acciones se realizaron para solucionar los puntos de la auditorìa previa.

• Se observa buenas condiciones de ambiente de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar si existen condiciones inseguras en la operación, proceso y/o área.
  - Revisar que el operador utilice su uniforme completo y su EPP.
  - Revisar que el lugar de la operación, proceso y/o área de trabajo este limpio, ordenado y es adecuado.

• Se observa que el operador lleva a cabo el autocontrol?

  Yes

  No

  N/A

• '- Solicitar al operador la Instrucción de Inspección y verificar si durante la operación inspecciona el material antes de procesar y despues de ser procesado.
  - Verifica que el operador maneja el material con respeto.
  ( Ver Ayuda visual)

• Se encuentra la documentación disponible en la operación de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• '- Verificar que se encuentren la documentaciòn correspondiente al área de trabajo
  (Instrucción de Trabajo (WI), Instrucción de Inspección (QI), Ayudas Visuales (AV), Hoja de Parámetros (PS), Registros (F), Instructivos (I).

Nivel 3

• Conoces los indicadores de proceso?

  Yes

  No

  N/A

• '- Elegir al menos una persona operativa y corroborar si los indicadores del proceso se conocen y se informan a diario el resultado.
  - La persona auditada deberá mencionar cuales son los indicadores del área y/o indicar que estan posteados en el tablero traingular.

• El material procesado (salida) respeta el orden de entrada del mismo?

  Yes

  No

  N/A

• - Solicitar al operador escanear el ultimo material procesado y validar cual es el que sigue de entrar .

• Se respeta el acomodo de material?

  Yes

  No

  N/A

• 'Solicitar al Operador la Norma de Empaque y revisar si el acomodo del material cumple con lo establecido.

• Las alertas de calidad, cambios temporales y alertas de seguridad se encuentra vigentes y se siguen correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar en Tablero Triangular que el Cambio temporal y/o la Alerta de Calidad se encuentre vigente.
  - Verificar que se encuentre la lista de participación de la Alerta de Calidad, Seguridad y/o Cambio temporal.
  - Verificar que las acciones de las alertas de calidad y/o cambios temporales se estan implementando correctamente

• Registros de proceso se encuentran presentes y son llenados de acuerdo a la producción actual?

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar que se encuentren presentes el registros
  - Verificar que la Liberación de Proceso y/o Producto, se realiza y documenta por parte del operador de acuerdo a los requisitos del documento:
  - Revisar la información liberación documentada en el registro contra lo que indica máquina, equipo etc.
  Inspección Recibo:
  *Liberación de Veneer, Liberación de Cromo, Liberación de Hella, Liberación de Resinas, Liberación de Carbon, Liberación de Carrier, Liberaciones de AMG (Volantes)
  Estampado/Preformado:
  *Medición de holgura
  Inyección:
  *Hoja de Parametros de Inyección (por variante), Hoja de Parametros de resinas (subir a los secadores de resinas y verficar registro y ticket de húmedad).
  Ensamble G2Y:
  -Hoja de Parametros de Soldadura.

• Operador muestra habilidad en su operación?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar la Matriz ILUO del grupo en turno y elegir operador con habilidad O en la operación que se encuentre en turno.
  - Corroborar que el operador realiza su actividad de trabajo cumpliendo el nivel de habilidad (I=Seguridad + L=Calidad + U=Tiempo ciclo).