LPA NIVEL 2

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Todos los niveles

• Se observa la preservación del producto?

  Yes

  No

  N/A

• Cajas limpias, racks y carros en buen estado sin rebabas,basura, objetos extraños.
  Preformado - Pintura:
  Revisar que los clips de los frames funcionen correctamente.
  Inyección - CNC:
  Revisar que las cajas contengan los separadores y soporte de piezas.
  Pulido:
  Verificar que solo se utilicen cajas negras con puntos blancos

• Se observa que el material se encuentra identificado según su condición (material de entrada al proceso, material en proceso, material no expirado, material de salida de proceso, primera pieza de liberación, muestras, producto no conforme)

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar el rack de Producto No Conforme y verificar que el defecto este identificado en la pieza asi como el total de piezas dentro del esten registradas en el formato 7.04 FB013 MX
  - Revisar que todo material este dentro de las áreas asignadas según su condición.
  - Revisar que los materiales/ Quimicos utilizados no se encuentren con fecha de caducidad vencida.

• La persona auditada conoce los hallazgos de la auditoría previa?

  Yes

  No

  N/A

• - La persona auditada deberá mencionar los hallazgos de la auditoría previa y/o solicitar a los Supervisores.
  *Revisar que las acciones se realizaron para solucionar los puntos de la auditorìa previa.

• Se observan buenas condiciones de ambiente de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar si existen condiciones inseguras en la operación, proceso y/o área.
  - Revisar que el operador utilice su uniforme completo y su EPP.
  - Revisar que el lugar de la operación, proceso y/o área de trabajo este limpio, ordenado y es adecuado.

• Se observa que el operador lleva a cabo el autocontrol?

  Yes

  No

  N/A

• - Solicitar al operador la Instrucción de Inspección y verificar si durante la operación inspecciona el material antes de procesar y despues de ser procesado.
  - Verifica que el operador maneja el material con respeto.
  ( Ver Ayuda visual)

• Se encuentra la documentación disponible en la operación de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• - Verificar que se encuentren la documentaciòn correspondiente al área de trabajo
  (Instrucción de Trabajo (WI), Instrucción de Inspección (QI), Ayudas Visuales (AV), Hoja de Parámetros (PS), Registros (FB), Instructivos (I).

Nivel 2

• Se utilizan los eventos de Escalación definidos?

  Yes

  No

  N/A

• 'Persona auditada menciona los eventos por los cuales escala un problema en el proceso y a quien deben escalar. (ver Ayuda Visual Sistema de Escalación)

• Las alertas de calidad, cambios temporales, alertas de seguridad están vigentes y se siguen correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar en Tablero Triangular que el Cambio temporal y/o la Alerta de Calidad se encuentren vigentes.
  - Verificar que se encuentre la lista de participación de la Alerta de Calidad, Seguridad y/o Cambio temporal.
  - Verificar que las acciones de las alertas de calidad y/o cambios temporales se estan implementando correctamente.

• Equipos / instrumentos de inspección se encuentran disponibles, calibrados E identificados?

  Yes

  No

  N/A

• '- Verificar que los equipos/instrumentos de medición estén identificados con Etiqueta Verde y cuenten con fecha de calibración vigente o tengan la Etiqueta Amarilla y cuenten con la fecha de Referencia vigente.
  -Revisar Instrucción de Trabajo del proceso y validar que los instrumentos/equipos mencionados esten disponibles en el área.

• Se usan el último nivel de revisión en la documentación en el área?

  Yes

  No

  N/A

• 'Elegir un documento de la operación y/o proceso y verificar que la ultima versión corresponda al que se encuentra en el Sistema

• Operador realiza su operación de acuerdo a la instrucción de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• - Tomar una Instrucción y revisar si el operador sigue la secuencia de los pasos marcados en la Instrucción de Trabajo

• Operador muestra habilidad en su operación?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar la Matriz ILUO del grupo en turno y elegir operador con habilidad L en la operación que se encuentre en turno.
  - Corroborar que el operador realiza su actividad de trabajo cumpliendo el nivel de habilidad (I =Seguridad+ L=Calidad).

• Aprobación de la producción acordé a la producción actual?

  Yes

  No

  N/A

• - Verificar que la Aprobación de la Produción se realiza y documenta de acuerdo con los requisitos por parte del operador.
  - Revisar que la Aprobación de Producción realizada por el operador es válidada por parte del técnico de Calidad.