LPA NIVEL 4

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Todos los niveles

• Se observa la preservación del producto?

  Yes

  No

  N/A

• *Cajas limpias, racks y carros en buen estado sin rebabas,basura, objetos extraños.
  Preformado - Pintura:
  Revisar que los clips de los frames funcionen correctamente.
  Inyección - CNC:
  Revisar que las cajas contengan los separadores y soporte de piezas.
  Pulido:
  Verificar que solo se utilicen cajas negras con puntos blancos

• Se observa que el material se encuentra identificado según su condición (material de entrada al proceso, material en proceso, material no expirado, material de salida de proceso, primera pieza de liberación, muestras, producto no conforme)

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar el rack de Producto No Conforme y verificar que el defecto este identificado en la pieza asi como el total de piezas dentro del esten registradas en el formato 7.04_F013_MX
  - Revisar que todo material este dentro de las áreas asignadas según su condición.
  - Revisar que los materiales/ Quimicos utilizados no se encuentren con fecha de caducidad vencida.

• La persona auditada conoce los hallazgos de la auditoría previa?

  Yes

  No

  N/A

• - La persona auditada deberá mencionar los hallazgos de la auditoría previa y/o solicitar a los Supervisores.
  *Revisar que las acciones se realizaron para solucionar los puntos de la auditorìa previa.

• Se observan buenas condiciones de ambiente de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar si existen condiciones inseguras en la operación, proceso y/o área.
  - Revisar que el operador utilice su uniforme completo y su EPP.
  - Revisar que el lugar de la operación, proceso y/o área de trabajo este limpio, ordenado y es adecuado.

• Se observa que el operador lleva a cabo el autocontrol?

  Yes

  No

  N/A

• - Solicitar al operador la Instrucción de Inspección y verificar si durante la operación inspecciona el material antes de procesar y despues de ser procesado.
  - Verifica que el operador maneja el material con respeto.
  ( Ver Ayuda visual)

• Se encuentra la documentación disponible en la operación de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• - Verificar que se encuentren la documentaciòn correspondiente al área de trabajo
  (Instrucción de Trabajo (WI), Instrucción de Inspección (QI), Ayudas Visuales (AV), Hoja de Parámetros (PS), Registros (F), Instructivos (I).

Nivel 4

• Se mantiene el sistema de producción JOYSONQUIN (JQPS) en la pantalla del proceso?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar en la pantalla el proximo material a ingresar al proceso, material que esta en proceso.
  - Realizar el scaneo a dos lotes y corroborar la información que arroja.
  - Verificar que los materiales esten dentro de la áreas asignadas.

• Se encuentran las ideas de mejora posteadas y se demuestra el avance de estás?

  Yes

  No

  N/A

• 'Revisar en el tablero triangular el avance de las ideas y solicitar las evidencias.

• Se mantienen los indicadores de proceso?

  Yes

  No

  N/A

• - Se mantiene de acuerdo con las especificaciones (ver tablero triangular y tablas en el SFM del proceso auditado): los indicadores se informan a diario, los problemas se analizan y las medidas tomadas se dan los términos, los responsables y se realiza un seguimiento de su implementación

• La máquina presenta alguna falla?

  Yes

  No

  N/A

• En caso de que aplique, solicitar la orden de matenimiento al área de Mantenimiento y revisar estado del servicio.

• Se encuentra con el personal multifuncional en el proceso y/o áreas de trabajo para cubrir ausencia, comidas, etcétera?

  Yes

  No

  N/A

• '- Revisar tablero de Matriz de Entrenamiento, verificar que se cumpla la regla 3x1 (3 operaciones del proceso deben ser dominadas por 1operador) y 1x3 (1 operación debe ser dominada por 3 operadores).