LPA NIVEL 1

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Todos los niveles

• ¿Se encuentra la documentación disponible en la operación de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que se encuentra la documentación correspondiente al área de trabajo. (Instrucción de trabajo (WI), Instrucción de Inspección (QI), Ayudas Visuales (AV), Hoja de Parámetros (PS), Registros (F), Instructivo (I)

• Se observa que el operador lleva a cabo el autocontrol?

  Yes

  No

  N/A

• Solicitar al operador la Instrucción de Inspección y verificar si durante la operación inspecciona antes de procesar y despues de ser procesado. Verificar que el operador maneja el material con respeto (Ver Ayuda visual).

• Se observan buenas condiciones de ambiente de trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar si existen condiciones inseguras en la operación, proceso y/o área.
  - Revisar que el operador utilice su uniforme completo y su EPP.
  - Revisar que el lugar de la operación, proceso y/o área de trabajo este limpio, ordenado y es adecuado.

• La persona auditada conoce los hallazgos de la auditoría previa?

  Yes

  No

  N/A

• - La persona auditada deberá mencionar los hallazgos de la auditoría previa y/o solicitar a los Supervisores.
  *Revisar que las acciones se realizaron para solucionar los puntos de la auditorìa previa.

• Se observa que el material se encuentra identificado según su condición (material de entrada, material en proceso, material de salida de proceso, material no expirado, primeras piezas de liberación, muestras y producto no conforme)

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar el rack de Producto No Conforme y verificar que el defecto este identificado en la pieza asi como el total de piezas dentro del esten registradas en el formato 7.04_F013_MX
  - Revisar que todo material este dentro de las áreas asignadas según su condición.
  - Revisar que los materiales/ Quimicos utilizados no se encuentren con fecha de caducidad vencida.

• Se observa la preservación del producto?

  Yes

  No

  N/A

• *Cajas limpias, racks y carros en buen estado sin rebabas,basura, objetos extraños.
  Preformado - Pintura:
  Revisar que los clips de los frames funcionen correctamente.
  Inyección - CNC:
  Revisar que las cajas contengan los separadores y soporte de piezas.
  Pulido:
  Verificar que solo se utilicen cajas negras con puntos blancos

Nivel 1

• Se encuentra el mantenimiento autónomo y se aplica en el área?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar que se tenga el formato de Mantenimiento Autonomo (7.05_F021_MX) y se hayan realizado las acciones.

• El Sistema de Escalación es accesible y es conocido por el personal operativo?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que este posteado el Sistema de Escalación en el tablero triangular y que sea visble para todos.
  - Elegir al menos tres operadores del proceso y corroborar que conozcan el Sistema de Escalación.

• Registros de proceso se encuentran presentes y son llenados de acuerdo a la producción actual?

  Yes

  No

  N/A

• - Revisar que se encuentren presentes el registros
  - Verificar que la Liberación de Proceso y/o Producto, se realiza y documenta por parte del operador de acuerdo a los requisitos del documento:
  - Revisar la información liberación documentada en el registro contra lo que indica máquina, equipo etc.
  Inspección Recibo:
  *Liberación de Veneer, Liberación de Cromo, Liberación de Hella, Liberación de Resinas, Liberación de Carbon, Liberación de Carrier, Liberaciones de AMG (Volantes)
  Estampado/Preformado:
  *Medición de holgura
  Inyección:
  *Hoja de Parametros de Inyección (por variante), Hoja de Parametros de resinas (subir a los secadores de resinas y verficar registro y ticket de húmedad).
  Ensamble G2Y:
  -Hoja de Parametros de Soldadura.

• Aprobación de la producción es acordé a la producción actual?

  Yes

  No

  N/A

• - Verificar que la Aprobación de la Produción se realiza y documenta de acuerdo con los requisitos por parte del operador.
  - Revisar que la Aprobación de Producción realizada por el operador es válidada por parte del técnico de Calidad.

• Los operadores se encuentran capacitados en la operación?

  Yes

  No

  N/A

• Tomar la Matriz ILUO del tablero triangular y revisar que los operadores de la estación esten en la matriz.
  Nota. Operadores en entrenamiento, deberan estar registrados en la Matriz ILUO despues dos semanas de su fecha de ingreso.