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1. Control de Stock de Combustibles (WSM)
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1.1 Descarga de Camiones Tanque: ¿El responsable para descargar producto recibió entrenamiento para realizar una descarga segura? (verificar registro de entrenamiento).
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1.2 ¿Se lleva un registro formal (manual o electrónico) del control de stock de combustible por tanque? Con registros de pérdidas, ganancias, presencia de agua, actualizado al día anterior a la presente auditoría (volumen y % de variación) y de los últimos 6 meses. Revise los cálculos. <br>
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1.3 ¿En algún momento, cuando hay sospecha de falta de producto, el Operador disparó un PLIP A (Procedimiento de Investigación de Pérdida de Producto)? ¿Cuál fue el resultado de la investigación?
2. Hojas de Seguridad de Productos (MSDS)
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2.1 ¿Se encuentran archivadas las hojas de seguridad de los productos químicos de limpieza, combustibles y lubricantes, y están disponibles para consulta permanente del personal de la E/S? Detallar lugar donde se guardan. <br>
3. Manejo de Residuos Peligrosos
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3.1 ¿El Dealer tiene registros para el manejo de todos los residuos / desechos que genera la E/S ? (Ej: aceite usado, baterías, barros, filtros y recipientes vacíos de aceite, etc) <br>
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3.2 ¿Para el aceite desechado / usado que se guarda en tanques subterráneos existen registros de mediciones diarias del nível de aceite en el tanque? Si la respuesta es Negativa, por favor detalle dónde se almacena.
4. Prácticas de Seguridad Personal / Patrimonial (Salvando Vidas) - Security
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4.1 ¿Cuándo se utiliza CCTV, alarmas, cajas de seguridad, etc. se exhiben avisos / carteles comunicandolo?
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4.2 Está el sistema de CCTV funcionando (grabando). <br>
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4.3 ¿Se mantiene el dinero en una caja de seguridad?
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4.4 ¿Son usados los servicios de compañías de seguridad para el traslado / retiro de dinero? Si la respuesta es ´Sí´, anote el nombre de la Compañía <br>
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4.5 Si la respuesta al punto 4.4 es ´No´: Sigue el Operador los siguientes procedimientos para tener un manejo seguro del efectivo: ¿ Usa siempre diferentes vehículos ? ¿Son personas diferentes las que trasladan el efectivo? ¿Toma siempre diferentes caminos? ¿Se dirige siempre a diferentes bancos? ¿Lo hace en horarios diferentes? <br><br>
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4.6 ¿Hay un máximo de dinero disponible en billetera y en caja? Chequear con un atendedor/playero/pistero el monto disponible para verificar <br>
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4.7 Si se utilizan vigilantes o guardias de seguridad, ¿están desarmados? Si no ultiza vigilancia colocar N/A.
5. Procedimientos de Emergencia
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5.1 Planes de emergencia: ¿Se encuentra a la vista con los números telefónicos actualizados y las responsabilidades adecuadamente definidas? <br>
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5.2 ¿Sabe el personal del sitio cuál es su rol en caso de una emergencia? Confirme preguntando a un(os) empleado(s). <br><br>
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5.3 Interruptor de emergencia: ¿existe un corte general de energía / parada de emergencia general de la E/S? <br>
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5.4 ¿Se encuentra el interruptor de emergencia adecuadamente identificado y el personal sabe dónde se encuentra y cuando utilizarlo? Incluir instalaciones con GNC (Gas Natural Comprimido) <br>
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5.5 ¿Cuenta la E/S con procedimientos escritos sobre manejo de crisis para asegurar que todo el personal sepa qué debe hacer en caso de: a) Incendio b) Robo / Hurto c) Derrame mayor o menor d) Lesiones personales (emergencias médicas) e) Tormenta o inundación f) Desorden civil / Manifestaciones / Piquetes g) Amenaza de bomba h) Fatalidades i) Incidentes con alimentos / intoxicaciones. <br><br>
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5.6 Elementos contra incendio: ¿se cuenta con la cantidad y tipo de extintores reglamentarios, claramente visibles y disponibles para ser utilizados en caso de emergencia? <br><br>
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5.7 Elementos contra derrame: ¿se cuenta con la cantidad de baldes de arena limpia y seca (o material absorbente) reglamentaria? Incluir instalaciones con GNC.
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5.8 ¿Sabe el Operador que debe informar todos los incidentes en 24 horas? <br>
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5.9 Durante esta auditoria es MANDATORIO realizar un "simulacro de emergencia" y registrar en el Libro de Inspecciones los participantes y los puntos de mejora.
8. Otros Puntos Críticos de Control
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8.1 Área de playa y surtidores: ¿están limpios y sin vestigios de derrames? Remover los faldones y verificar visualmente en el interior de los Sumps. Nota: Si es necesario utilice una linterna a prueba de explosión.<br><br><br>
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8.2 ¿Existen señales visibles (carteles) y en buenas condiciones con los mensajes: “Prohibido fumar / Pare el motor / No utilice el celular / Llene los recipientes adecuados en el piso / Bájese de la moto antes de cargar combustible, etc. <br><br><br>
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8.3 ¿Se encuentran el área de pista y empleados en esta área libres de: telefónos celulares, cigarrillos, encendores ó fósforos, Ipods u otros dispositivos electrónicos?<br><br><br>
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8.4 Libro de Inspecciones: ¿Hay un correcto seguimiento de las acciones identificadas? Y son estas cerradas conforme el tiempo acordado? <br><br>
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8.5 En las E/S con equipos propiedad de la compañía, ¿el mantenimiento de los sistemas de combustible y eléctricos son realizados sólo por contratistas autorizados? <br><br>
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8.6 Mangueras: ¿están sin desgastes o cortaduras que muestren la tela? Si aplica, ¿funciona el dispositivo retráctil? <br>
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8.7 Rejillas perimetrales: a) ¿se encuentran limpias, correctamente colocadas y sin rajaduras o deformaciones? b) ¿están conectadas a cámaras decantadoras? <br><br>
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8.8 Cámaras de efluentes: a) ¿se limpian regularmente y se disponen los barros como residuos peligrosos en forma apropiada? Solicitar al Dealer que le muestre la documentación de retiro y disposición final correspondiente<br>
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8.9 Bocas de descarga y su contenedor/cajas de vereda: a) ¿están sanas, firmes y son antiderrame? b) ¿tienen los overtite cerrados y las tapas la junta correspondiente? c) ¿están cerradas con candado, adecuadamente pintadas (por fuera y por dentro) e identificadas con la capacidad máxima de tanque? <br>
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8.10 Tableros eléctricos: a) ¿están todos sus elementos y accesorios firmes y adecuadamente identificados (rótulos)? b) ¿ninguna parte eléctrica está expuesta? <br><br>
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8.11 Compresores: a) ¿tienen protector de correa y poleas y se encuentra en buenas condiciones? b) ¿se indica la presión máxima de trabajo y se purga diariamente? <br><br>
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8.12 Pista/Playa: ¿Los artefactos, interruptores y tomas eléctricas están posicionados fuera de áreas clasificadas? Caso contrario, tome una foto para evaluar la situación junto al Asesor HSSE y/o Ingeniería.<br>
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8.13 Area de Lavado: ¿Existen instalaciones eléctricas adecuadas (estancos, contra agua) ? Y NO existen cables eléctricos expuestos, inclusive en adentro de las canaletas ? <br>
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8.14 Nave Lubricación: A) Elevadores: ¿están firmes sus columnas ?, ¿ funcionan las trabas de seguridad? ¿Hay indicación de carga máxima y de que está prohibido estar arriba con el vehículo? B) Fosa/Pozo de engrase: a) ¿es el equipamiento eléctrico antiexplosivo? b) ¿cuentan con un protector anti caídas (chapa, base, cadenas, etc.) <br>
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8.16 ¿Existe un checklist para revisión periódica alrededor del sitio para verificar que todo funciona plenamente y los equipos están libres de defectos y/o presencia de combustible?<br>
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8.15 Elementos de protección personal: ¿están presentes en la E/S y son adecuadamente utilizados por el personal? <br>
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8.17 Housekeeping: ¿Se encuentra la E/S con un orden y limpieza adecuados en todas las áreas ?Revise todos los depósitos(bodegas y áreas de la E/S)<br>
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8.18 ¿ Se hace descender al motociclista antes de abastecerlo ?
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8.19 ¿ Se abastece producto en envases autorizados, fuera del vehículo y sobre el piso ?
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8.20 ¿ Sabe el operador que tiene que ser informado por el contratista sobre cualquier trabajo a ser realizado en su estación y firma el respectivo permiso ?
Observaciones adicionales
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Comentarios
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Nombre del Auditor
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Nombre y Firma del Representante SS
