Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
1. CONTROLE DE PRAGAS
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1.1 Todos os dispositivos de iscagem (interno) e envenenamento (externo) estão devidamente identificados e localizados de acordo com o mapa?
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1.2 Foi detectado algum inseto ou roedor preso nas iscas e/ou no armazém?
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1.3 As armadilhas luminosas estão em bom estado de funcionamento, conservação e limpeza?
2. HIGIENE PESSOAL
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2.1 As regras de higiene pessoal descritas na cartilha do colaborador estão sendo cumpridas?
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2.2 Todos os colaboradores estão devidamente uniformizados e usando crachá de identificação?
3. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 01
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3.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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3.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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3.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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3.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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3.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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3.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
4. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 02
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4.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
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4.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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4.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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4.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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4.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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4.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
5. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 03
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5.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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5.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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5.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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5.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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5.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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5.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
6. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 04
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6.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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6.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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6.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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6.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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6.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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6.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
7. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 05
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7.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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7.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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7.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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7.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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7.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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7.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
8. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 06
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8.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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8.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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8.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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8.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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8.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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8.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
9. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 07
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9.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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9.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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9.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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9.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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9.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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9.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
10. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 08
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10.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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10.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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10.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?
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10.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?
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10.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?
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10.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
11. ÁREA DE EXPEDIÇÃO
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11.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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11.2 A mesa está limpa e organizada sendo utilizada para a sua funcionalidade?
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11.3 Os pallets das transportadoras estão devidamente identificados e alocados em local apropriado?
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11.4 As lixeiras estão tampadas?
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11.5 Existe alguma evidência de alimento consumido no interior das lixeiras?
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11.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
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11.7 Existe algum produto proveniente de devolução?
12. ÁREA DE RECEBIMENTO
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12.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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12.2 A mesa está limpa e organizada sendo utilizada para a sua funcionalidade?
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12.3 Existem pallets de madeira em excesso ou mal acondicionados??
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12.4 Existem pallets de plástico em desuso no local?
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12.5 As lixeiras estão tampadas?
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12.6 Existe alguma evidência de alimento consumido no interior das lixeiras?
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12.7 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
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12.8 Existe algum produto proveniente de devolução não identificado?
13. CÂMARA FRIA
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13.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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13.2 Os produtos armazenados estão devidamente acondicionados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?
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13.3 A cortina de ar e as lâmpadas estão em boas condições de funcionamento?
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13.4 As portas permitem vedação?
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13.5 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?
14. CORREDOR CENTRAL
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14.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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14.2 Existem pallets em desuso no local?
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14.3 A mesa das impressoras está limpa, organizada e sendo utilizada conforme sua funcionalidade?
15. SALA DE EXPEDIÇÃO / QUALIDADE / GERÊNCIA OPERAÇÃO LOGISTICA / CASA DE MÁQUINAS
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15.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?
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15.2 Os mobiliários estão limpos, organizados e sendo utilizados conforme sua funcionalidade?
16. TEMPERATURA, EXTINTORES, ROTAS DE FUGA E MAPAS DE RISCO
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16.1 A temperatura e umidade do ambiente bem como a temperatura dos freezers e câmara fria estão sendo registradas corretamente? Obs.: Nos finais de semana não temos registros. Verificar se existe evidência de rasuras ou uso de corretivo.
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16.2 Os extintores estão em local apropriado, identificados e dentro da validade?
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16.3 Os extintores e rotas de fuga estão desobstruídos?
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16.4 As rotas de fuga estão devidamente fixadas em locais apropriados?
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16.5 Os mapas de risco da área de armazenagem estão devidamente fixados em locais correspondentes?
17. LIMPEZA
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17.1 Os registros de higienização estão devidamente fixados em locais apropriados?
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17.2 As ações estão sendo registradas devidamente?
18. FROTA
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18.1 Os veículos estão limpos em bom estado de conservação?
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18.2 Os pneus, nível de óleo do motor, nível de água, nível de combustível estão de acordo com a normalidade?
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18.3 Os faróis, luz de ré e luz de freio estão funcionando?
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18.4 As palhetas estão em bom estado de conservação?
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18.5 Há triângulo, macaco, chaves de roda e step? Estão em bom estado de conservação?
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18.6 O rastreador está funcionando e o motorista respeita os limites de velocidade?
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18.7 A pasta de registros de dedetização e limpeza está atualizada e organizada?
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18.8 A revisão do veículo está em dia?
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18.9 Os cintos de segurança estão em bom estado de conservação e funcionamento?
19. MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
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19.2 A estrutura (estantes, porta pallets) encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento?
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19.1 Os equipamentos (empilhadeiras e paleteiras) encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento?
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19.3 A documentação referente aos operadores dos equipamentos encontram-se atualizadas?
