Audit

1. CONTROLE DE PRAGAS

1.1 Todos os dispositivos de iscagem (interno) e envenenamento (externo) estão devidamente identificados e localizados de acordo com o mapa?

1.2 Foi detectado algum inseto ou roedor preso nas iscas e/ou no armazém?

1.3 As armadilhas luminosas estão em bom estado de funcionamento, conservação e limpeza?

2. HIGIENE PESSOAL

2.1 As regras de higiene pessoal descritas na cartilha do colaborador estão sendo cumpridas?

2.2 Todos os colaboradores estão devidamente uniformizados e usando crachá de identificação?

3. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 01

3.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

3.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

3.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

3.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

3.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

3.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

4. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 02

4.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

4.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

4.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

4.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

4.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

4.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

5. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 03

5.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

5.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

5.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

5.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

5.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

5.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

6. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 04

6.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

6.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

6.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

6.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

6.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

6.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

7. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 05

7.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

7.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

7.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

7.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

7.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

7.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

8. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 06

8.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

8.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

8.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

8.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

8.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

8.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

9. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 07

9.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

9.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

9.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

9.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

9.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

9.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

10. LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO RUA Nº 08

10.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

10.2 Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

10.3 Os pallets comportam o mesmo produto de mesmo lote?

10.4 Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária?

10.5 Existe algum pallet que o empilhamento esteja aparentemente superior ao limite em que as caixas suportam?

10.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

11. ÁREA DE EXPEDIÇÃO

11.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

11.2 A mesa está limpa e organizada sendo utilizada para a sua funcionalidade?

11.3 Os pallets das transportadoras estão devidamente identificados e alocados em local apropriado?

11.4 As lixeiras estão tampadas?

11.5 Existe alguma evidência de alimento consumido no interior das lixeiras?

11.6 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

11.7 Existe algum produto proveniente de devolução?

12. ÁREA DE RECEBIMENTO

12.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

12.2 A mesa está limpa e organizada sendo utilizada para a sua funcionalidade?

12.3 Existem pallets de madeira em excesso ou mal acondicionados??

12.4 Existem pallets de plástico em desuso no local?

12.5 As lixeiras estão tampadas?

12.6 Existe alguma evidência de alimento consumido no interior das lixeiras?

12.7 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

12.8 Existe algum produto proveniente de devolução não identificado?

13. CÂMARA FRIA

13.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

13.2 Os produtos armazenados estão devidamente acondicionados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

13.3 A cortina de ar e as lâmpadas estão em boas condições de funcionamento?

13.4 As portas permitem vedação?

13.5 Existe algum produto não conforme (avariado, rótulo rasgado, vencido)?

14. CORREDOR CENTRAL

14.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

14.2 Existem pallets em desuso no local?

14.3 A mesa das impressoras está limpa, organizada e sendo utilizada conforme sua funcionalidade?

15. SALA DE EXPEDIÇÃO / QUALIDADE / GERÊNCIA OPERAÇÃO LOGISTICA / CASA DE MÁQUINAS

15.1 O local está limpo e seco, sem presença de alimento consumido, ausência de papel, plástico, bituca de cigarro, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, material de limpeza, poeira?

15.2 Os mobiliários estão limpos, organizados e sendo utilizados conforme sua funcionalidade?

16. TEMPERATURA, EXTINTORES, ROTAS DE FUGA E MAPAS DE RISCO

16.1 A temperatura e umidade do ambiente bem como a temperatura dos freezers e câmara fria estão sendo registradas corretamente? Obs.: Nos finais de semana não temos registros. Verificar se existe evidência de rasuras ou uso de corretivo.

16.2 Os extintores estão em local apropriado, identificados e dentro da validade?

16.3 Os extintores e rotas de fuga estão desobstruídos?

16.4 As rotas de fuga estão devidamente fixadas em locais apropriados?

16.5 Os mapas de risco da área de armazenagem estão devidamente fixados em locais correspondentes?

17. LIMPEZA

17.1 Os registros de higienização estão devidamente fixados em locais apropriados?

17.2 As ações estão sendo registradas devidamente?

18. FROTA

18.1 Os veículos estão limpos em bom estado de conservação?

18.2 Os pneus, nível de óleo do motor, nível de água, nível de combustível estão de acordo com a normalidade?

18.3 Os faróis, luz de ré e luz de freio estão funcionando?

18.4 As palhetas estão em bom estado de conservação?

18.5 Há triângulo, macaco, chaves de roda e step? Estão em bom estado de conservação?

18.6 O rastreador está funcionando e o motorista respeita os limites de velocidade?

18.7 A pasta de registros de dedetização e limpeza está atualizada e organizada?

18.8 A revisão do veículo está em dia?

18.9 Os cintos de segurança estão em bom estado de conservação e funcionamento?

19. MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

19.2 A estrutura (estantes, porta pallets) encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento?

19.1 Os equipamentos (empilhadeiras e paleteiras) encontram-se em bom estado de conservação e funcionamento?

19.3 A documentação referente aos operadores dos equipamentos encontram-se atualizadas?

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