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  • Realizada el

  • Preparada por

  • Ubicación

Gestión del cambio

Información

  • Iniciador del cambio

  • Descripción del cambio propuesto

  • Área de cambio

  • ¿Fecha y hora propuestas para implementar el cambio?

Ingeniería

  • ¿El cambio traerá alteraciones al diseño original de la máquina/equipamiento?

  • ¿El cambio provocará un cambio en el mantenimiento, los métodos de funcionamiento del equipamiento o los dispositivos de seguridad?

  • ¿El cambio tendrá un impacto negativo en las presiones, temperaturas, lubricación, emisiones, vibraciones o ergonomía?

  • ¿El cambio iniciará alguna nueva construcción, modificación de las instalaciones existentes o actividades de desmantelamiento?

  • ¿El cambio requerirá o implicará alguna excavación, contaminación del suelo y contaminación del agua subterránea?

  • ¿El cambio implicará, dará como resultado o generará residuos radiactivos, peligrosos o mixtos, como por ejemplo cualquier agente químico o agente cancerígeno, corrosivo, biológico, radiactivo o infeccioso nuevo o alterado?

  • ¿El cambio requerirá el uso de grandes cantidades de líquidos inflamables?

  • ¿Requerirá el cambio que los líquidos combustibles se calienten por encima o cerca de sus puntos de inflamación?

  • ¿El cambio requiere el uso de tanques de almacenamiento o el almacenamiento de grandes cantidades de materiales peligrosos, radiactivos, inflamables o combustibles?

  • ¿El cambio involucra alguna fuente de alta energía (por ejemplo, radiación, electromagnética, láser, gases comprimidos, propulsores y/o explosivos?

  • ¿El cambio alterará algún programa de inspección previo al inicio?

  • ¿El cambio altera la validez de alguna certificación, exención o permiso?

Funcionamiento y diseño

  • ¿El cambio alterará el hardware y/o el software de control existentes?

  • ¿Alterará esto la respuesta de emergencia utilizada en el sitio?

Calidad

  • ¿El cambio tendrá un impacto en la calidad del producto o servicio?

  • ¿El cambio tendrá un impacto en la calidad del mantenimiento?

Personal operativo

  • ¿Ha cambiado el personal?

  • ¿El área de responsabilidad de una persona ha cambiado?

  • ¿Las personas requieren formación adicional para adaptarse al cambio?

Personal externo en el sitio

  • ¿El cambio requiere que se emplee personal adicional del contratista fuera del contrato actual?

  • ¿El cambio requerirá un cambio en el alcance del trabajo realizado por el personal del contratista?

  • ¿El cambio requerirá un cambio en la empresa contratista que realiza el trabajo?

Reglamentos, normas o código de práctica

  • ¿El cambio es el resultado de un cambio significativo en las regulaciones, los procedimientos operativos estándar o cualquier código de práctica?

  • ¿El cambio como resultado del requerimiento del cliente es estándar?

  • ¿Se requiere algún cambio en los procedimientos y/o material de formación?

  • ¿No está cubierto por los procedimientos o el código de prácticas?

Estructuras organizacionales

  • ¿El cambio requerirá alteraciones significativas en la estructura organizativa?

Proveedores, comunidad y/o cliente/usuario

  • ¿Existe algún riesgo adicional de la salud, seguridad y medio ambiente para los proveedores, clientes, usuarios o la comunidad?

  • ¿Existe algún riesgo financiero adicional para los accionistas?

  • ¿Existen implicaciones legales entre los proveedores, clientes, usuarios y/o la comunidad?

Otro

  • ¿Existe algún riesgo adicional para el personal con respecto a la salud y la seguridad?

  • ¿Existe algún riesgo adicional para el medio ambiente, como alterar el estado ambiental existente al generar emisiones en el aire, efluentes líquidos o desechos sólidos nuevos o alterados, o afectar el sistema de gestión ambiental aprobado?

  • ¿El cambio requerirá un EPP nuevo o adicional?

  • ¿Hay algún impacto negativo en alguno de los riesgos fatales?

Finalización

  • ¿El cambio es permanente o temporal?

  • Comentarios

  • Nombre y firma

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