Process Audit ! Modelos y carpintería

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Limpieza, revisión e identificaciones del modelo (cajas de almas y modelos)

• ¿El modelo se encuentre en las condiciones optimas de trabajo (cero daños y sobre material, contras, despotillamiento, tornilleria)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las Identificaciones del herramental son claras y legibles? (plantillas de corazón, ventilas, filtros, templaderas, ceramicos y tochos de camisas correctamente identificados)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las Identificaciones del número de parte son claras y legibles? (Verifique que las identificaciones del modelo estén correctas, completas, no estén quebradas y sean del tamaño correspondiente solo si se requiere el tamaño)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las identificaciones externas son claras y legibles, para modelos y cajas de almas? Para las cajas de almas que cuenten con la identificación de su clasificación correspondiente (A,B,C...) Revisar que se tenga la etiqueta (código de barras)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Colores y Códigos Internos para Aceros Refractarios en productos de cementares Cumplen con su codificación para la aleación?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Pregunta donde debe registrar la captura de limpieza de modelo y como se hace?

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

Modificaciones y/o reparaciones al modelo

• ¿Usuarios generan ordenes de trabajo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las ordenes no generadas corresponden al departamento de ingeniería de desarrollo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las ordenes generadas corresponden al las áreas productivas?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Modelistas trabajan en base a orden de trabajo y conocen de ella?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Lider y gerente dan seguimiento a listado de trabajo de modelos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se lleva el control de trabajos y se les asigna prioridad de acuerdo a carga laboral?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Modelistas Realizan captura de producción de los trabajos realizados?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza el cierre de las ordenes de trabajo contestando con evidencia y mediante correo electrónico?

  Sí

  No

  N/A

Almacenamiento

• ¿Se entregan modelos a producción liberados y se colocan ayudas visuales?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se realiza el check de liberación caja de almas y modelos por el montador y lider?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se guarda la información de la liberación en la ruta correspondiente?

  Sí

  No

  N/A

• Liberación de modelo para almacenaje ¿terminada la corrida de producción se colocan 2 conos color rojo?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Las cajas de almas se colocan en el área correspondiente? (a un costado de la báscula frente al área de modelos)

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los modelos son almacenados en su lugar correspondiente? tome un numero de parte que halla terminado del programa de producción, vea el lugar que le corresponde en el listado de modelos y asegure ce de que ahí se encuentre.

  Sí

  No

  N/A

• ¿Los modelos se encuentran almacenados de forma correcta para su cuidado y preservación?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se alimenta el listado de modelos con la información correspondiente? tomar un numero de parte de los programados en la semana anterior.

  Sí

  No

  N/A

Entrada y/o salida de modelos

• ¿Líder informa vía e-mail de las salidas / entradas de modelos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se llena formato de entradas y salidas de modelos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Actualiza información del estatus para modelos y cajas de almas (status monitoreo)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Guarda información correspondiente en el servidor de las entradas y salidas?

  Sí

  No

  N/A