Project Automation - Gestione dei Magazzini: Movimentazione dei Materiali per interventi di assistenza tecnica e dei Materiali in riparazione

• Audit numero

• Reparto coinvolto

• Titolo dell'audit

• Condotto il

  Date

• Quality Manager: Cunsolo Filippo

• Verificatore

• Luogo della verifica
  Address

• Personale coinvolto nella verifica

Obiettivi dell'Audit

• Verificare il rispetto delle procedure che i tecnici devono attuare per il prelievo, l'utilizzo e l'eventuale restituzione dei ricambi necessari alle attività di manutenzione; verificare il rispetto delle modalità individuate per l'ingresso e la restituzione del materiale in riparazione; identificare possibili aree di miglioramento

RISULTANZE DELL'AUDIT

• Quale è l'ambito dell'audit?

  Magazzino Sede MB

  Magazzino Biassono

  Magazzini di filiale operativa

Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)

• Punti della norma verificati

  Select 10.2 Non conformità e Azioni correttive 7.5 Informazioni documentate 8.5.4 Preservazione 8.5.3 Proprietà che appartengono ai Clienti o ai fornitori esterni

  • 10.2 Non conformità e Azioni correttive
  • 7.5 Informazioni documentate
  • 8.5.4 Preservazione
  • 8.5.3 Proprietà che appartengono ai Clienti o ai fornitori esterni

• Procedure di riferimento

  Select P-PA-85-6 Gestione Magazzini P-PA-10-1 Gestione delle non conformità Formazione del personale in SSL e SGA Gestione degli strumenti di monitoraggio e misurazione P-PA-85-5 Gestione delle Riparazioni Gestione dei sistemi informativi aziendali Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e dei reclami Audit interni Gestione dei rifiuti Gestione dei DPI Gestione prodotti pericolosi Modalità di gestione/redazione documenti SSL Modalità di utilizzo mezzi aziendali Gestione terzi

  • P-PA-85-6 Gestione Magazzini
  • P-PA-10-1 Gestione delle non conformità
  • Formazione del personale in SSL e SGA
  • Gestione degli strumenti di monitoraggio e misurazione
  • P-PA-85-5 Gestione delle Riparazioni
  • Gestione dei sistemi informativi aziendali
  • Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e dei reclami
  • Audit interni
  • Gestione dei rifiuti
  • Gestione dei DPI
  • Gestione prodotti pericolosi
  • Modalità di gestione/redazione documenti SSL
  • Modalità di utilizzo mezzi aziendali
  • Gestione terzi

SUPPORTO - Informazioni documentate per la qualità

• La procedura "P-PA-85-6 Gestione dei Magazzini" è allineata alle modalità operative in atto per il prelievo di consumabili e ricambi da utilizzare per eseguire interventi di assistenza tecnica?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

• La procedura "Gestione delle Riparazioni" è allineata alle modalità operative in atto per la gestione del flusso in entrata e uscita del materiale da riparare?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

ATTIVITA' OPERATIVE - Produzione ed Erogazione dei Servizi - Preservazione

Materiali per assistenza tecnica

Materiali di consumo

• E' compilato il documento Prelievo a stock per la richiesta di prelievo interno?

  SI

  NO

• E' effettuata la restituzione dei consumabili non utilizzati?

  SI

  NO

Ricambi

• La richiesta è è effettuata attraverso la compilazione del documento DDT Richiesta Ricambi?

  SI

  NO

• I tempi di evasione proceduralmente definiti sono rispettati?

  SI

  NO

• Avviene la restituzione dei ricambi dopo una settimana di non utilizzo?

  SI

  NO

• La restituzione avviene con la compilazione del modulo Reso ricambi?

  SI

  NO

Fornitura fronte contratti

• Tali forniture sono gestite come da procedura aziendale?

  SI

  NO

Riparazioni

Accettazione

Materiale di proprietà del cliente

• Il materiale, qualora consegnato dal tecnico, è accettato solo se accompagnato da RMA cartacea?

  SI

  NO

• Il materiale, qualore inviato dal Cliente, è accettato solo se accompagnato da nr. RMA preventevamente richiesto?

  SI

  NO

Materiale di proprietà PA

• Il materiale di proprietà Stock in carico al Team di commessa/contratto, è accettato solo se accompagnato da modulo "MPA048 richiesta di riparazione"?

  SI

  NO

• Il materiale in carico al tecnico, permutato dopo interventi, è accettato solo se accompagnato da modulo "MPA048 richiesta di riparazione"?

  SI

  NO

• I sostitutivi di ritorno da interventi sono accettati solo se accompagnati da copia di DDT di uscita originario corretto con le indicazioni previste?

  SI

  NO

Attività in carico al personale di magazzino effettuabili nel corso dell'attività di riparazione

• Nel caso di invio a riparatore terzo, il materiale esce da PA solo se accompagnato da DDT?

  Yes

  No

  N/A

• Nel caso di materiale di ritorno da riparatore terzo, il personale MAG verifica la corrispondenza tra colli e documenti di trasporto ed emette la BEM?

  SI

  NO

Ritorno

• Il materiale, se di proprietà del cliente, è imballato e segregato su apposito scaffale in attesa di DDT?

  SI

  NO

• Il materiale, se di proprietà di PA, è restituito allo stock di appartenenza?

  SI

  NO

• In caso di riparazione interna, Mag registra i materiali consumati e/o permutati risultanti dal F/R (Foglio unico di riparazione)?

  SI

  NO

CONCLUSIONI

Risultati dell'Audit

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Punti di Forza

• undefined

Punti di debolezza

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