Project Automation - Gestione dei Magazzini

• Audit numero

• Reparto coinvolto

• Titolo dell'audit

• Condotto il

  Date

• Quality Manager: Cunsolo Filippo

• Verificatore

• Luogo della verifica
  Address

• Personale coinvolto nella verifica

Obiettivi dell'Audit

• Verificare il rispetto delle procedure di riferimento e l’adeguatezza delle stesse al contesto dell’organizzazione

RISULTANZE DELL'AUDIT

• Quale è l'ambito dell'audit?

  Magazzino Sede MB

  Magazzino Biassono

  Magazzini di filiale operativa

Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)

• Punti della norma verificati

  Select 8.5 Gestione magazzini Approvvigionamenti Selezione e formazione del personale Formazione del personale in SSL e SGA Gestione degli strumenti di monitoraggio e misurazione Amministrazione Gestione dei sistemi informativi aziendali Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e dei reclami Audit interni Riesame della Direzione Gestione dei rifiuti Gestione dei consumi Gestione dei DPI Gestione prodotti pericolosi Gestione Sanitaria Modalità di gestione/redazione documenti SSL Modalità di utilizzo mezzi aziendali Gestione terzi

  • 8.5 Gestione magazzini
  • Approvvigionamenti
  • Selezione e formazione del personale
  • Formazione del personale in SSL e SGA
  • Gestione degli strumenti di monitoraggio e misurazione
  • Amministrazione
  • Gestione dei sistemi informativi aziendali
  • Gestione delle non conformità, delle azioni correttive e dei reclami
  • Audit interni
  • Riesame della Direzione
  • Gestione dei rifiuti
  • Gestione dei consumi
  • Gestione dei DPI
  • Gestione prodotti pericolosi
  • Gestione Sanitaria
  • Modalità di gestione/redazione documenti SSL
  • Modalità di utilizzo mezzi aziendali
  • Gestione terzi

• undefined

  Select P-PA-10-1 Gestione delle non conformità P-PA-10-2 Gestione azioni correttive e miglioramento P-PA-10-3 Gestione dei Reclami P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale P-PA-71-3 Gestione Strumenti per il monitoraggio e la misurazione IO-PA-75-2 Informazioni documentate operative P-PA-82-1 Gestione del Processo di Vendita e delle Offerte P-PA-83-1 Ciclo di vita dei Prodotti Standard P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti P-PA-85-1 Realizzazione di una commessa P-PA-85-2 Gestione dei Contratti di Assistenza P-PA-85-4 Gestione dei corsi di formazione al Cliente P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni P-PA-85-6 Gestione dei magazzini P-PA-85-7 Fornitura dei sistemi "S" P-PA-92-1 Audit interni P-PA-93-1 Riesame della Direzione MQSA-PA Manuela Qualità Sicurezza Ambiente Politica per la Qualità NA

  • P-PA-10-1 Gestione delle non conformità
  • P-PA-10-2 Gestione azioni correttive e miglioramento
  • P-PA-10-3 Gestione dei Reclami
  • P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale
  • P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale
  • P-PA-71-3 Gestione Strumenti per il monitoraggio e la misurazione
  • IO-PA-75-2 Informazioni documentate operative
  • P-PA-82-1 Gestione del Processo di Vendita e delle Offerte
  • P-PA-83-1 Ciclo di vita dei Prodotti Standard
  • P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
  • P-PA-85-1 Realizzazione di una commessa
  • P-PA-85-2 Gestione dei Contratti di Assistenza
  • P-PA-85-4 Gestione dei corsi di formazione al Cliente
  • P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni
  • P-PA-85-6 Gestione dei magazzini
  • P-PA-85-7 Fornitura dei sistemi "S"
  • P-PA-92-1 Audit interni
  • P-PA-93-1 Riesame della Direzione
  • MQSA-PA Manuela Qualità Sicurezza Ambiente
  • Politica per la Qualità
  • NA

Norma di riferimento: OHSAS 18001:2007 (giallo)

• Punti della norma verificati

  Select 4.1 Requisiti generali 4.3.2. Prescrizioni legali 4.3.1. Identificazione, valutazione e gestione dei rischi 4.4.6 Controllo Operativo 4.4.7. Preparazione e risposta alle emergenze 4.5.1. Sorveglianza e misurazione NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

  • 4.1 Requisiti generali
  • 4.3.2. Prescrizioni legali
  • 4.3.1. Identificazione, valutazione e gestione dei rischi
  • 4.4.6 Controllo Operativo
  • 4.4.7. Preparazione e risposta alle emergenze
  • 4.5.1. Sorveglianza e misurazione
  • NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

• Procedure di riferimento

  Select SL-P-PA-40-01 Gestione dei DPI SL-P-PA-40-14 Valutazione del rischio chimico SL-P-PA-40-15 Documento di valutazione del rischio radiologico SL-P-PA-40-18 Valutazione dei rischi delle lavoratrici gestanti SLP-PA-40-20 Gestione dei prodotti pericolosi e trasporto SL-P-PA-40-21 Programma di sorveglianza sanitaria SL-P-PA-40-31 Valutazione del rischio stress da lavoro correlato SL-P-PA-40-32 DVR BU-TRA SL-P-PA-40-33 DVR BU MOB-SIC SL-P-PA-40-35 DVR P&S SL-P-PA-40-36 DVR BU AMB SL-P-PA-40-38 Gestione dei DVR e PS/POS SL-P-PA-40-39 DVR BU PU SL-P-PA-40-40 Valutazione dei Rischi Attività di ausilio alla Polizia Municipale SL-P-PA-40-42 Valutazione dei Rischi dei building SL-I-PA-40-11 Manutenzione scrubber SL-I-PA-40-13 Modalità per la redazione del PS e POS SL-I-PA-40-14 Manuale del lavoro in quota BU AMB SL-I-PA-40-22 Istruzione per l'uso del Calivan SL-I-PA-40-23 Istruzione per l'uso del Qvan SL-I-PA-40-24 Ricevimento/accompagnamento visitatori SL-I-PA-40-25 Istruzione per l'Utilizzo dei mezzi di sollevamento aziendali SL-I-PA-40-26 Gestione della sicurezza nei lavori in appalto/contratto d'opera SL-I-PA-40-31 Gestione del personale radioesposto e dosimetri SL-I-PA-40-33 Movimentazione dei carichi SL-I-PA-40-35 istruzione per l'utilizzo di attrezzature e macchine SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche e piano delle misurazione dei building MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente Politica SSL NA

  • SL-P-PA-40-01 Gestione dei DPI
  • SL-P-PA-40-14 Valutazione del rischio chimico
  • SL-P-PA-40-15 Documento di valutazione del rischio radiologico
  • SL-P-PA-40-18 Valutazione dei rischi delle lavoratrici gestanti
  • SLP-PA-40-20 Gestione dei prodotti pericolosi e trasporto
  • SL-P-PA-40-21 Programma di sorveglianza sanitaria
  • SL-P-PA-40-31 Valutazione del rischio stress da lavoro correlato
  • SL-P-PA-40-32 DVR BU-TRA
  • SL-P-PA-40-33 DVR BU MOB-SIC
  • SL-P-PA-40-35 DVR P&S
  • SL-P-PA-40-36 DVR BU AMB
  • SL-P-PA-40-38 Gestione dei DVR e PS/POS
  • SL-P-PA-40-39 DVR BU PU
  • SL-P-PA-40-40 Valutazione dei Rischi Attività di ausilio alla Polizia Municipale
  • SL-P-PA-40-42 Valutazione dei Rischi dei building
  • SL-I-PA-40-11 Manutenzione scrubber
  • SL-I-PA-40-13 Modalità per la redazione del PS e POS
  • SL-I-PA-40-14 Manuale del lavoro in quota BU AMB
  • SL-I-PA-40-22 Istruzione per l'uso del Calivan
  • SL-I-PA-40-23 Istruzione per l'uso del Qvan
  • SL-I-PA-40-24 Ricevimento/accompagnamento visitatori
  • SL-I-PA-40-25 Istruzione per l'Utilizzo dei mezzi di sollevamento aziendali
  • SL-I-PA-40-26 Gestione della sicurezza nei lavori in appalto/contratto d'opera
  • SL-I-PA-40-31 Gestione del personale radioesposto e dosimetri
  • SL-I-PA-40-33 Movimentazione dei carichi
  • SL-I-PA-40-35 istruzione per l'utilizzo di attrezzature e macchine
  • SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche e piano delle misurazione dei building
  • MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
  • Politica SSL
  • NA

Norma di riferimento: ISO 14001:2015 (verde)

• Punti della norma verificati

  Select 4 Contesto dell'organizzazione 5.1 Leadership e impegno 6.1.2. Pianificazione - aspetti ambientali 6.1.3. Pianificazione - Obblighi di conformità 6.2 Pianificazione - obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento 7.1.2. Supporto - persone 8.1 Attività operative - Pianificazione e controllo operativo 9.1 Valutazione delle prestazioni - monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

  • 4 Contesto dell'organizzazione
  • 5.1 Leadership e impegno
  • 6.1.2. Pianificazione - aspetti ambientali
  • 6.1.3. Pianificazione - Obblighi di conformità
  • 6.2 Pianificazione - obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento
  • 7.1.2. Supporto - persone
  • 8.1 Attività operative - Pianificazione e controllo operativo
  • 9.1 Valutazione delle prestazioni - monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
  • NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

• Procedure di riferimento

  Select AP-PA-40-1 Identificazione e Valutazione aspetti ambientali AP-PA-40-13 Analisi ambientale BU AMB AP-PA-40-14 nalisi ambientale BU MOB-SIC AP-PA-40-15 Analisi ambientale BU TRA-PU AP-PA-40-16 Obiettivi e programma ambientale AP-PA-40-17 Gestione sede e filiali AP-PA-40-18 Gestione dei rifiuti AP-PA-40-25 Analisi ambientale building MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente Politica ambientale NA

  • AP-PA-40-1 Identificazione e Valutazione aspetti ambientali
  • AP-PA-40-13 Analisi ambientale BU AMB
  • AP-PA-40-14 nalisi ambientale BU MOB-SIC
  • AP-PA-40-15 Analisi ambientale BU TRA-PU
  • AP-PA-40-16 Obiettivi e programma ambientale
  • AP-PA-40-17 Gestione sede e filiali
  • AP-PA-40-18 Gestione dei rifiuti
  • AP-PA-40-25 Analisi ambientale building
  • MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
  • Politica ambientale
  • NA

SUPPORTO - Informazioni documentate per la qualità e la qualità ambientale

• La procedura di riferimento "P-PA-85-6 Gestione dei Magazzini" è allineata alle modalità operative in atto per quanto riguarda gli aspetti di qualità?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

• La procedura di riferimento "AP-PA-40-25 Analisi Ambientale Sede" è aggiornata?

  Yes

  No

  N/A

• Motivare e provvedere

ATTUAZIONE e OPERATIVITA' - Controllo dei documenti e delle registrazioni per la salute e la sicurezza

• Le procedure di riferimento SL-P-PA-40-14 Valutazione del Rischio Chimico; SL-P-PA-40-20 Gestione di prodotti pericolosi e trasporto; SL-I-PA-40-25 Istruzione per l'utilizzo dei mezzi di sollevamento aziendali sono aggiornate e allineate alle modalità operative attuali?

  Yes

  No

  N/A

• Motivare e provvedere

ATTIVITA' OPERATIVE - Produzione ed Erogazione dei Servizi - Preservazione - ISO9001

Ricezione Merci

• Come viene effettuata la verifica in accettazione?

• Come viene registrata la merce in ingresso?

• Come sono gestite eventuali NC rilevate in fase di accettazione?

Immagazzinamento e Movimentazione

• In funzione della loro destinazione, come vengono stoccate le merci?

• Come avviene il trasferimento da uno stock all'altro?

• In funzione della tipologia di materiale, come avviene il prelievo per uso interno?

• Come avviene il prelievo per l'invio all'esterno?

• Le modalità procedurate per il prelievo dei ricambi son rispettate ed efficaci?

• Come avviene la restituzione di materiale non utilizzato?

ATTUAZIONE e OPERATIVITA' - Controllo Operativo - OHSAS18001

Stoccaggio

• I materiali presenti sugli scaffali sono correttamente posizionati?

• Gli scaffali presenti hanno la targhetta indicante il peso sostenibile?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

Sostanze pericolose

• Sono presenti agenti chimici?

  SI

  NO

• Sono conservati in contenitori chiusi posti su vaschetta antisversamento?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

• Sono presenti le schede della sicurezza aggiornate per ciascuna sostanza presente?

  Yes

  No

  N/A

• Motivare e provvedere

• Le schede della sicurezza sono accessibili ai lavoratori?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

• Sono presenti gas tecnici?

  SI

  NO

• Descrivere le modalità di conservazione e movimentazione

• Sono presenti le schede di sicurezza aggiornate? Sono accessibili ai lavoratori?

  SI

  NO

• Motivare e provvedere

• Sono presenti sorgenti radioattive?

  SI

  NO

• Descrivere le modalità di conservazione emovimentazione

Movimentazione dei carichi

• E' nota l'istruzione "SL-I-PA-40-33 Movimentazione dei carichi"?

• Viene effettuata movimentazione manuale dei carichi?

  SI

  NO

• Verificare l'idoneità alla mansione, la dotazione di DPI, la formazione specifica

• Viene effettuata movimentazione con carrello elevatore?

  SI

  NO

• Sono note le raccomandazioni per il corretto utilizzo? (SL-I-PA-40-25 Istruzione per l'utilizzo dei mezzi di sollevamento aziendali)

  SI

  NO

• Provvedere

• Sono applicate le raccomandazioni per il corretto utilizzo?

  SI

  NO

• Provvedere

ATTIVITA' OPERATIVE - Pianificazione e controlli operativi - ISO14001

• Come sono gestiti gli imballi contenenti le merci immagazzinate?

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI - Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione - ISO 9001

• Gli indicatori di monitoraggio sono in linea con gli obiettivi prefissati?

  SI

  NO

• Motivare

CONCLUSIONI

Risultati dell'Audit

• undefined

Punti di Forza

• undefined

Punti di Debolezza

• undefined