Project Automation - Gestione delle Riparazioni - BU

• Audit numero

• Reparto coinvolto

• Titolo dell'audit

• Condotto il

  Date

• Quality Manager: Cunsolo Filippo

• Verificatore

• Luogo della verifica
  Address

• Personale coinvolto nella verifica

Obiettivi dell'Audit

• Verificare che le attività per la gestione delle riparazioni, in carico sia ai tecnici sia ai referenti di BU, siano condotte nel rispetto di quanto aziendalmente procedurato; identificare possibili aree di miglioramento

RISULTANZE DELL'AUDIT

• Quale è l'ambito dell'audit?

  Select BU AMB BU TRA PU BU MOB SIC

  • BU AMB
  • BU TRA PU
  • BU MOB SIC

• Quale è la norma di riferimento?

  ISO 9001

• Quali sono le procedure di riferimento?

  Select P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni rev1 Gestione dei Magazzini

  • P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni rev1
  • Gestione dei Magazzini

FASE DI ACCETTAZIONE

Materiale di proprietà del Cliente

• Qualora il materiale sia portato in PA dal tecnico, questi compila sempre il modulo il modulo M-PA-70-12_T (RMA) prima di consegnare il materiale in riparazione in Ribalta?

  SI

  NO

• Qualora il materiale sia spedito in PA dal Cliente, il Referente delle riparazioni gli trasmette il numero RMA prima dell'invio del materiale, attraverso la funzione presente sul sito aziendale?

  SI

  NO

Materiale di proprietà Project Automation

Materiale di proprietà dello stock in carico alla BU

• E' sempre compilato il modulo MPA048 Richiesta di Riparazione" prima della consegna del materiale in PA?

  SI

  NO

• E' sempre compilato il documento "Richiesta di Servizio" ?

  SI

  NO

Materiale in carico al tecnico permutato dopo interventi

• E' sempre compilato il modulo "MPA048 Richiesta di Riparazione" prima della consegna del materiale in ribalta?

  SI

  NO

Sostituti o Attrezzature (Attivi fissi)

• Il materiale è consegnato in PA accompagnato dalla copia del DDT di uscita originario, corretto con le indicazioni richieste dalla procedura aziendale?

  SI

  NO

FASE DI RIPARAZIONE

• Dopo essere stato informato della presenza di materiale da riparare attraverso e-mail o consultando l'area di PROSPER "Elenco guasti", il Referente apre il F/R in stato "APERTO Verifica" assegnando la riparazione ad un tecnico?

  SI

  NO

• Qualora giudicato riparabile, il F/R è posto dal Referente in stato "APERTO" con l'eventuale "Richiesta Preventivo" in funzione del flusso della riparazione (interna a PA o esterna C/O TERZI)?

  SI

  NO

Materiale non riparabile

• Qualora il materiale sia giudicato non riparabile, e sia proprietà del Cliente, il Referente informa SCM affinché si attivi per la riserva di irreparabilità secondo quanto contrattualmente previsto?

  SI

  NO

• Il Referente informa AMM affinché si attivi per la restituzione del materiale al Cliente salvo diversa disposizione?

  SI

  NO

• Qualora il materiale sia giudicato non riparabile e sia proprietà PA il Referente provvede a metter il materiale in "consumato"

  SI

  NO

• Se il materiale non è riparabile, al termine delle operazioni sopra descritte, indipendentemente dalla proprietà, il F/R è posto in stato "CHIUSO"?

  SI

  NO

Riparazione Interna

• Le riparazioni interne sono attivate sulla base dell'ordine di arrivo e di quanto definito contrattualmente?

  SI

  NO

• Tutti gli stati previsti associabili al F/R nelle diverse fasi della riparazione, sono utilizzati per la tracciatura della riparazione? Richiesta preventivo - Preventivo autorizzato - Riparazione sospesa

  SI

  NO

• Il Referente monitora l'attività del tecnico verificando tempi e disponibilità dei ricambi?

  SI

  NO

• A riparazione avvenuta, il tecnico completa F/R per la parte di sua competenza inviandone copia ad AMM e accantona il materiale nello spazio dedicato del Work-shop?

  SI

  NO

• dopo aver accantonato il materiale, il tecnico compila il cartellino EPA004 staccando ed eliminando la parte rossa con la scritta "Materiale non conforme"?

  SI

  NO

• Terminata la riparazione è utilizzato lo stato "Concluso" per le attività di check del sistema?

  SI

  NO

• Se il materiale riparato è di proprietà del Cliente, il Referente provvede all'apertura del DDT, completato in seguito da OP, con le informazioni necessarie per la spedizione?

  SI

  NO

• Alla fine di tutte le attività legate alla riparazione F/R è posto in stato "Chiuso"?

  SI

  NO

Riparazione Esterna

• F/r è posto in carico al riparatore in stato "APERTO Richiesta Preventivo"?

  SI

  NO

• Il Referente richiede al riparatore Terzo l'RMA e contestualmente compila il DDT per la parte di sua competenza?

  SI

  NO

Materiale non riparabile o preventivo non accettato

• Il Referente chiede la restituzione del materiale?

  SI

  NO

Materiale riparabile, preventivo accettato

• Il Referente pone la riparazione in stato "APERTO Preventivo autorizzato"?

  SI

  NO

• Il Referente procede con l'acquisizione?

  SI

  NO

• Il Referente esegue il tracking della riparazione?

  SI

  NO

• Al rientro del materiale riparato il Referente, dopo aver ricevuto la BEM, incarica un tecnico di verificare il buon esito della riparazione terzi ponendo il F/R in Stato "APERTO Verifica"?

  SI

  NO

• Qualora sussistano problemi, il Referente rimanda il materiale al riparatore attivando la garanzia e ponendo il F/r in stato "APERTO Garanzia attivata"? e aprendo un nuovo DDT?

  SI

  NO

• Qualora la verifica dia esito positivo, il Referente procede alla chiusura del conto/riparazione completando il F/r con l'inserimento dei dati richiesti?

  SI

  NO

• E' utilizzato lo stato "Concluso" per le attività di check del sistema?

  SI

  NO

• Se il materiale riparato è di proprietà del Cliente, il Referente provvede all'apertura del DDT, completato in seguito da OP, con le informazioni necessarie per la spedizione?

  SI

  NO

• Alla fine di tutte le attività legate alla riparazione F/R è posto in stato "Chiuso"?

  SI

  NO

CONCLUSIONI

Risultati dell'Audit

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Punti di Forza

• undefined

Punti di debolezza

• undefined