Title Page
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Audit numero
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Reparto coinvolto
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Titolo dell'audit
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Condotto il
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Quality Manager: Cunsolo Filippo
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Verificatore
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Luogo della verifica
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Personale coinvolto nella verifica
Obiettivi dell'AUDIT
Obiettivi dell'Audit
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Verificare il rispetto delle procedure di riferimento e l'adeguatezza delle stesse al contesto attuale
Risultanze dell'AUDIT
RISULTANZE DELL'AUDIT
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Quale è l'ambito dell'audit?
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Breve descrizione del prodotto da sviluppare, del contesto in cui operare, dell'opportunità di sviluppo (piano investimenti tecnici)
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Indicare il numero di commessa di sviluppo PA
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In quale fase si è attualmente?
- Fase 0 - Definizione degli obiettivi
- Fase 1 - Definizione del progetto e del prodotto
- Fase 2 - Sviluppo del prodotto
- Fese 3 - Preparazione della struttura di vendita e assistenza
- Fase 4 - Qualificazione prodotto pilota
- Fase 5 - Assistenza e manutenzione
- Fase 6 - Fine vita
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Indicare la data di inizio lavori e di fine lavori
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Indicare le figure di riferimento del progetto
Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)
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Punti della norma verificati
- Offerta
- Acquisizione ordine
- Progettazione
- Pianificazione attività
- Pianificazione contratto
- Realizzazione interna progetto/sistema
- Installazione sistema c/o Cliente
- Garanzia
- Manutenzione post-garanzia
- Esecuzione contratto
- Conclusione contratto
- Valutazione performance
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Procedure di riferimento
- P-PA-10-1 Gestione delle non conformità
- P-PA-10-2 Gestione azioni correttive e miglioramento
- P-PA-10-3 Gestione dei Reclami
- P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale
- P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale
- P-PA-71-3 Gestione Strumenti per il monitoraggio e la misurazione
- IO-PA-75-2 Informazioni documentate operative
- P-PA-82-1 Gestione del Processo di Vendita e delle Offerte
- P-PA-83-1 Ciclo di vita dei Prodotti Standard
- P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
- P-PA-85-1 Realizzazione di una commessa
- P-PA-85-2 Gestione dei Contratti di Assistenza
- P-PA-85-4 Gestione dei corsi di formazione al Cliente
- P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni
- P-PA-85-6 Gestione dei magazzini
- P-PA-85-7 Fornitura dei sistemi "S"
- P-PA-92-1 Audit interni
- P-PA-93-1 Riesame della Direzione
- MQSA-PA Manuela Qualità Sicurezza Ambiente
- Politica per la Qualità
- NA
SUPPORTO
Informazioni documentate
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La documentazione redatta per la progettazione e lo sviluppo del prodotto è gestita come da procedura aziendale?
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Motivare
ATTIVITA' OPERATIVE
Progettazione e Sviluppo
FASE 0 - Definizione Obiettivi
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E' stato redatto il documento Scheda Progetto?
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Motivare
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E' stato svolto il Decision Meeting (DM) 0?
FASE 1 - Definizione Progetto e Prodotto
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Sono state redatte le specifiche di sistema?
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Sono state redatte le specifiche di sistema?
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E' stato redatto il Piano di Progetto/Qualità?
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Il Piano di Progetto risponde ai requisiti normativi? (attività, responsabilità, Project Rewiew,...)
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E' stato redatto il Piano dei Costi?
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E' stato svolto il DM 1?
FASE 2 - Sviluppo Prodotto SW
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Sono state redatte le Specifiche dei Requisiti?
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Sono state redatte le Specifiche Funzionali?
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Sono state redatte le specifiche di Dettaglio?
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Sono state redatte le specifiche di test?
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Sono stati effettuati i test, collaudi previste da uno specifico piano?
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E' stata fatta la validazione interna e, in caso affermativo, il rilascio degli elaborati di progetto?
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E' stato svolto il DM2?
FASE 3 - Preparazione alla Vendita e Assistenza
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E' stata predisposta la documentazione d'uso e Utente?
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I tecnici sono stati formati all'uso del nuovo prodotto?
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E' stato svolto il DM 3?
FASE 4 (parallela a FASE 3) - Installazione e Qualificazione Prodotto Pilota
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E' stata realizzata e installata l'unità Pilota (Prima installazione c/o Cliente)?
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E' stata validata?
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Sono stati rilasciati gli elaborati di progetto?
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E' stata gestita la configurazione del Prodotto?
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E' stato svolto il DM 4?
FASE 5 - Assistenza e Manutenzione del Prodotto
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Sono state risolte eventuali NC (Manutenzione Correttiva)?
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C'è stato il rilascio della nuova versione di SW applicativo?
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C'è stata Manutenzione Evolutiva?
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E' stato svolto il DM 5?
FASE 6 - Fine Vita
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E' stato fatto il Piano di Supporto?
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E' stato fatto il Piano di migrazione?
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Breve descrizione del sistema/servizio da realizzare, del contesto in cui operare, dell'opportunità di offerta
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Indicare il numero di commessa di realizzazione PA
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In quale fase si è attualmente?
- Offerta
- Acquisizione ordine
- Progettazione
- Pianificazione attività
- Pianificazione contratto
- Realizzazione interna progetto/sistema
- Installazione sistema c/o Cliente
- Garanzia
- Manutenzione post-garanzia
- Esecuzione contratto
- Conclusione contratto
- Valutazione performance
Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)
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Punti della norma verificati
- Offerta
- Acquisizione ordine
- Progettazione
- Pianificazione attività
- Pianificazione contratto
- Realizzazione interna progetto/sistema
- Installazione sistema c/o Cliente
- Garanzia
- Manutenzione post-garanzia
- Esecuzione contratto
- Conclusione contratto
- Valutazione performance
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Procedure di riferimento
- P-PA-10-1 Gestione delle non conformità
- P-PA-10-2 Gestione azioni correttive e miglioramento
- P-PA-10-3 Gestione dei Reclami
- P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale
- P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale
- P-PA-71-3 Gestione Strumenti per il monitoraggio e la misurazione
- IO-PA-75-2 Informazioni documentate operative
- P-PA-82-1 Gestione del Processo di Vendita e delle Offerte
- P-PA-83-1 Ciclo di vita dei Prodotti Standard
- P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
- P-PA-85-1 Realizzazione di una commessa
- P-PA-85-2 Gestione dei Contratti di Assistenza
- P-PA-85-4 Gestione dei corsi di formazione al Cliente
- P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni
- P-PA-85-6 Gestione dei magazzini
- P-PA-85-7 Fornitura dei sistemi "S"
- P-PA-92-1 Audit interni
- P-PA-93-1 Riesame della Direzione
- MQSA-PA Manuela Qualità Sicurezza Ambiente
- Politica per la Qualità
- NA
Norma di riferimento: OHSAS 18001:2007 (giallo)
Supporto
Informazioni documentate
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La documentazione redatta per la realizzazione della commessa è è gestita come da procedura aziendale?
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Motivare
Attività operative
Requisiti per i prodotti/servizi
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E' stato fatto l'inserimento del documento di offerta in PROSPER in stato "Richiesta Offerta"
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Indicare il numero di offerta
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Motivare
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E' stato definito il RdO?
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indicare il nominativo
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E' stato previsto un team d'offerta?
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Indicare dove è formalizzato
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Sono state definite le necessità del Cliente?
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E' stata eseguita l'attività di definizione dei vincoli di legge/norme relativi al contesto in cui è prevista l'attività?
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E' stato redatto il Precalcolo d'offerta?
Riesame dei requisiti - Ordine
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E' stato definito il Project Manager?
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Indicare il nominativo
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E' stato fatto il riesame del contratto?
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Motivare
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Ci sono state richieste di modifica in fase di ordine?
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Specificare le modifiche richieste
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Il Precalcolo operativo è inserito nel SIA?
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La Registrazione dell’Ordine attraverso l'Acquisizione è stata inserita nel SIA?
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Inserire il numero di Acquisizione Ordine
Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi
Pianificazione della progettazione
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E' stato costituito il team di commessa?
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indicare dove il team è formalizzato
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E' stato verbalizzato un Kick-off meeting di passaggio consegne e di avvio dei lavori?
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Motivare
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E' stato redatto un Piano della Qualità specifico per il progetto?
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Inserire l'identificativo del PQ
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Motivare
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E' stato redatto il Piano Lavori?
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Inserire l'identificativo
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Motivare
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C'è stata progettazione di sistema?
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Descrivere modalità
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Motivare
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E' prevista attività di formazione al Cliente?
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Di quale tipologia di corso si tratta?
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Specificare come è stata svolta l'attività di personalizzazione
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Specificare se il formatore è esterno o interno e, in quest'ultimo caso, indicare il nominativo e se è inserito nell'elenco dei formatori abilitati
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Descrivere l'attività di progettazione e sviluppo
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Descrivere l'attività di riesame e validazione
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Specificare se il formatore è esterno o interno e, in quest'ultimo caso, indicare il nominativo e se è inserito nell'elenco dei formatori abilitati
Controllo dei Prodotti e Servizi forniti dall'esterno (Approvvigionamenti)
Tipo ed estensione del controllo
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Esiste un subappalto?
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Indicare il nominativo del subappaltatore e l'identificativo del CdS
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Sono state fatte RdA che hanno richiesto la redazione di specifiche di acquisto?
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Indicare l'identificativo della specifica di acquisto
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All'arrivo del materiale sono stati eseguiti collaudi in accettazione?
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Motivare
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Sono state formalizzate NC ai fornitori?
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Indicare come è stata trattata la NC
Produzione ed erogazione dei servizi
Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi
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C'è stata realizzazione HW?
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Indicare modalità di verifiche e controlli
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C'è stato sviluppo SW?
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Indicare modalità di verifiche e controlli
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E' stata fatta una verifica dei prerequisiti a campo prima dell'installazione?
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Motivare
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Il collaudo interno è stato verbalizzato?
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Indicare il riferimento
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Motivare
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Il collaudo con il cliente è stato eseguito?
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Sono state rilevate NC?
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E' prevista erogazione di corsi di formazione al cliente?
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Specificare le modalità di accreditamento, se è stato somministrato un test di apprendimento e se il corso è stato validato
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Verificare se è stata predisposta la scheda corso, se sono stati compilati i questionari di soddisfazione e l'eventuale risultato del test di apprendimento
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Verificare se ci sono state NC e se è stata eseguita l'analisi dei questionari di soddisfazione
Rilasci di prodotti e servizi
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La gestione della configurazione è completata?
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Il sistema è stato validato?
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Indicare le modalità
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Si è ottenuta la Dichiarazione del Cliente ai fini SOA?
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Motivare
Monitoraggi
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E' stata chiesta la compilazione del Questionario di Soddisfazione del Cliente?
Supporto
Informazioni documentate
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La documentazione prodotta dalla fase di offerta alla fase di erogazione del Contratto di Assistenza è gestita come da procedura aziendale?
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Motivare
Attività Operative
Requisiti per i prodotti e i servizi
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E' stato fatto l'inserimento del documento di offerta in PROSPER in stato "Richiesta Offerta"
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Indicare il numero di offerta
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motivare
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E' stato nominato il RdO?
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Indicare il nominativo
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E' stato redatto il precalcolo d'offerta?
Riesame dei requisiti - Ordine
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E' stato nominato il Service Contract Manager?
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Indicare il nominativo
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E' stato fatto il riesame del contratto?
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Motivare
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Ci sono state modifiche in fase d'ordine?
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E' stato completato il precalcolo operativo definitivo?
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Motivare
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La Registrazione dell’Ordine attraverso l'Acquisizione è stata inserita nel SIA?
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Motivare
Progettazione del servizio
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E' stato svolto il kick-off meeting?
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Indicare il riferimento
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Motivare
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Sono stati configurati in PROSPER gli ASSET del Sistema?
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Sono stati configurati in PROSPER i referenti abilitati ad agire sul contratto?
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Sono stati inseriti in PROSPER i Ticket di manutenzione programmata, contrattualmente prevista?
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Sono state Identificate e attuate le modalità di gestione dei Permessi / Autorizzazioni / Abilitazioni del personale tecnico per l’effettuazione delle attività manutentive, incluso l’accesso ai cantieri / luoghi di lavoro?
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Dettagliare le modalità o giustificare l'assenza
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sono state compilate le RDA di materiali/prestazioni da fornitori?
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Sono state predisposte le richieste di trasferimento (RdT) di materiali e bombole da Magazzini PA?
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Sono previsti corsi di formazione al cliente?
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Descrivere le modalità di progettazione (nuovo corso) o personalizzazione (corso a catalogo)
Erogazione del servizio
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Gli interventi di assistenza sono gestiti attraverso ticket come da procedura aziendale?
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Motivare
Valutazione delle prestazioni
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E' eseguito il monitoraggio sull'andamento del contratto?
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Sono state rilevate Non conformità?
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Descrivere come sono state trattate
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Ci sono stati reclami?
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Descrivere come sono stati trattati
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E' stato richiesto il questionario di soddisfazione del Cliente?
Conclusioni dell'AUDIT
