Title Page
-
Audit numero
-
Reparto coinvolto
-
Titolo dell'audit
-
Condotto il
-
Quality Manager: Cunsolo Filippo
-
Verificatore
-
Luogo della verifica
-
Personale coinvolto nella verifica
Obiettivi dell'AUDIT
Obiettivi dell'Audit
-
Verificare il rispetto delle procedure ed identificare possibili aree di miglioramento
Risultanze dell'AUDIT
RISULTANZE DELL'AUDIT
-
Quale è l'ambito dell'audit?
- Selezione e Valutazione dei Fornitori e Gestione degli Acquisiti
Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)
-
Punti della norma verificati
- 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno
-
Procedure di riferimento
- P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei rifiuti
Norma di riferimento: ISO 45001:2018 (giallo)
-
Punti della norma verificati
- 8.1.4. Approvvigionamento
- 8.1 Pianificazione e controllo operativo
-
Procedure di riferimento
- P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei rifiuti
Norma di riferimento: ISO 14001:2015 (verde)
-
Punti della norma verificati
- 8.1. Pianificazione e controllo operativi
-
Procedure di riferimento
- P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei rifiuti
Norma di riferimento: SA8000 (lilla)
-
Punti della norma verificati
- 9.10.1 Gestione dei Fornitori e degli Appaltatori
-
Procedure di riferimento
- P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
- Gestione dei rifiuti
SUPPORTO
Informazioni Documentate
Documentazione A PARTI INTERESSATE
-
La procedura di riferimento "P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti" è aggiornata rispetto alle modalità operative in uso?
-
Motivare e provvedere
-
Come sono identificate e archiviate le richieste di offerta inviate ai Fornitori?
-
Come sono identificati ed archiviati gli OdA?
Documentazione DA PARTI INTERESSATE
-
Come sono identificate ed archiviate le RdA da parte del personale PA?
-
Come sono gestiti i documenti di valutazione dei fornitori?
-
Come sono identificate ed archiviate le offerte provenienti dai Fornitori?
ATTIVITA' OPERATIVE
Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno
Gestione dei Fornitori
-
Come viene eseguita la selezione e la valutazione dei fornitori per gli aspetti di Qualità?
-
Come viene eseguita la selezione e la valutazione dei fornitori per gli aspetti di Salute e Sicurezza?
-
Come viene eseguita la selezione e la valutazione dei fornitori per gli aspetti di Qualità Ambientale?
-
Come viene eseguita la selezione e la valutazione dei fornitori per gli aspetti inerenti la Responsabilità Sociale?
Gestione degli Acquisti
-
Come viene effettuata una richiesta di acquisto?
-
Come viene evaso un ordine?
-
Come sono gestite le NC nel processo di Acquisto?
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
-
Gli indicatori di monitoraggio sono in linea con gli obiettivi prefissati?
-
Motivare
Conclusioni dell'AUDIT
