Title Page
-
Documento Nr.
-
Titolo dell'Audit
-
Sede di
-
Fatto il
-
Luogo
-
Nome e cognome redattore
-
Personale coinvolto nell'audit
Norme di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro) - ISO 45001:2018 (giallo) - ISO 14001:2015 (verde)
-
Punti delle norme verificati
- 8.5 Produzione ed Erogazione dei servizi
- 8.2 Preparazione e risposta alle emergenze
- 6.1.2 Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità
- 8-1 Attività operative
- 7.5 Informazioni documentate
- 6.1.3 Requisiti legali e di altro tipo
- 6.1.3 Obblighi di conformità
- 8.1 Pianificazione e controllo operativo
- 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
-
Procedure di riferimento
- P-PA-85-6 Gestione dei magazzini
- Registro normativo
- SL-P-PA-40-12 Piano di emergenza Sede di Monza
- SL-P-PA-40-13 Piano emergenza filiale di Roma
- SL-P-PA-40-14 Valutazione dle rischio chimico
- SL-P-PA-40-20 Gestione di prodotti pericolosi e trasporto
- SL-P-PA-40-41 Piano di emergenza Bologna
- SL-P-PA-40-42 Valutazione dei rischi building
- SL-I-PA-40-26 Gestione della sicurezza nei lavori in appalto/contratto d'opera
- SL-I-PA-40-33 Movimentazione dei carichi
- SL-I-PA-40-35 Istruzione per l'utilizzo di attrezzature e macchine
- SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche e Piano delle misurazioni dei building
- AP-PA-40-17 Gestione sede e filiali
- AP-PA-40-18 Gestione rifiuti
- AP-PA-40-25 Analisi ambientale building
-
Nel precedente audit era emersa qualche criticità/osservazione?
-
Specificare quali e verificare lo status quo
Parte generale - Documentazione
-
La sede è di proprietà?
Documentazione contrattuale - affitto
-
Si è in possesso della documentazione di affitto dei locali?
-
provvedere a recuperarla ed archiviarla nel raccoglitore "sicurezza"
-
Si è in possesso del documento di agibilità?
-
provvedere a reperirlo ed archiviarlo nel raccoglitore "sicurezza"
Documentazione richiesta da SSL/SGA
-
E' presente il raccoglitore "sicurezza"?
-
Contiene la documentazione prevista (vedi voci del separatore) aggiornata all'ultima revisione?
-
Verificare in N:\Sistema Qualità Aziendale\Sicurezza e Prevenzione e se necessario stampare ed inserire nel raccoglitore
-
E' presente il raccoglitore "ambiente"?
-
Contiene la documentazione prevista (vedi voci del separatore) aggiornata all'ultima revisione?
-
Verificare in N:\Sistema Qualità Aziendale\Ambiente e se necessario stampare ed inserire nel raccoglitore
-
E' esposto l'organigramma SSL e ambiente?
-
E' esposto il segnale divieto di fumo con la relativa Responsabilità?
-
provvedere ad esporlo
DUVRI
-
Ci sono imprese terze che entrano in sede?
-
E' stato redatto il DUVRI? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-26 Sicurezza nei lavori in appalto-contratto d'opera)
-
attivarsi per farlo redigere
-
Inserirlo nel raccoglitore "sicurezza"
Luogo di lavoro - IMPIANTI - Documentazione
IMPIANTO ELETTRICO
Verifiche di legge
-
L'impianto è di proprietà?
-
L'impianto è conforme al DM 37/08?
-
Il certificato è presente nel raccoglitore della "sicurezza"?
-
Reperirlo e provvedere ad archiviarlo nel raccoglitore
-
E' stata fatta la verifica di funzionalità dell'impianto di messa a terra?
-
indicare la data di emissione del certificato
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la verifica degli interruttori differenziali? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
-
Sono presenti cavi elettrici sfilacciati, spellati o rotti?
-
provvedere immediatamente alla loro riparazione/sostituzione
-
E' stato chiesto alla proprietà di fornire evidenze della corretta manutenzione?
-
Provvedere a reperire ed archiviare la documentazione nel raccoglitore "sicurezza"
IMPIANTO TERMICO
Verifiche di legge
-
L'impianto è di proprietà?
-
L'impianto termico ha una potenza termica utile nominale >= 100kW?
-
E' stato fatto il controllo annuale dei fumi?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro
-
Si è in possesso del Patentino del manutentore?
-
Provvedere a reperirlo ed archiviarlo
-
E' stata fatta la verifica del rendimento, a metà del periodo di riscaldamento?
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore del libretto di centrale
-
Sono state svolte operazioni di manutenzione straordinaria?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di centrale
-
E' stato fatto il controllo biennale (o quadriennale) dei fumi
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
-
Sono state svolte operazioni di manutenzione straordinaria?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la pulizia degli aerotermi? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
-
E' stato chiesto alla proprietà di fornire evidenze della corretta manutenzione?
-
Provvedere a reperire ed archiviare la documentazione nel raccoglitore "sicurezza"
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
Verifiche di legge
-
L'impianto è di proprietà?
-
L'impianto contiene > 5 Teq (> 3kg) di gas refrigerante?
-
E' stato effettuato il controllo annuale di eventuali fughe di sostanze lesive per la fascia di ozono (gas R22) ?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
-
E' stato effettuato il controllo annuale di eventuali fughe di sostanze lesive ad effetto serra (R410A) ?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
-
E' stata fatta la dichiarazione annuale F-gas?
-
Indicare la data di effettuazione
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la manutenzione dell'unità esterna? (filtri chiller, pompe di calore, fan-coil)? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
-
E' stata svolta la pulizia dell'unità interna? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
-
E' stato chiesto alla proprietà di fornire evidenze della corretta manutenzione?
-
Provvedere a reperire ed archiviare la documentazione nel raccoglitore "sicurezza"
UPS
-
E' presente un UPS?
-
Sono stati effettuati interventi tecnici di routine o a seguito di guasto?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro
IMPIANTI ELEVATORI
-
E' presente un impianto elevatore?
Verifiche di legge
-
L'impianto è di proprietà?
-
E' stato svolta la verifica di funzionalità da parte dell'organismo notificato?
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la manutenzione bimestrale degli ascensori?
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
-
E' stata svolta la manutenzione semestrale del montacarichi?
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di impianto
-
E' stata svolta la verifica del corretto funzionamento? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
E' stata svolta la verifica trimestrale del corretto funzionamento, con la prova di chiamata? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
E' stato chiesto alla proprietà di fornire evidenze della corretta manutenzione?
-
Provvedere a reperire ed archiviare la documentazione nel raccoglitore "sicurezza"
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
Estintori
-
Sono presenti estintori?
Verifiche di legge
-
Sono di proprietà?
-
E' stata svolta la verifica semestrale?
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore del cartellino
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la verifica? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
-
E' stato chiesto alla proprietà di fornire evidenze della corretta manutenzione?
-
Provvedere a reperire ed archiviare la documentazione nel raccoglitore "sicurezza"
Impianto/dotazioni antincendio
-
E' presente un impianto antincendio?
Verifiche di legge
-
E' stato svolto il controllo semestrale?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro
-
E' stato svolto il controllo quinquennale delle manichette?
-
Indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore del cartellino
Impianto/dotazioni di spegnimento incendio
-
E' presente un impianto di spegnimento?
Verifiche di legge
-
E' stato svolto il controllo semestrale?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro
Impianto idrico antincendio
-
E' presente un impianto idrico antincendio?
Verifiche di legge
-
E' stata svolta la verifica semestrale (idranti - attacco VV.FF)?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la verifica (idranti - attacco VV.FF)? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
Porte/finestre tagliafuoco
-
Sono presenti porte/finestre tagliafuoco?
Verifiche di legge
-
E' stata svolta la verifica semestrale?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel foglio di lavoro e dell'etichetta
Verifiche di sorveglianza
-
E' stata svolta la verifica? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data dell'ultimo controllo oppure compilare il modulo delle verifiche se appena effettuate
Luogo di lavoro - GESTIONE EMERGENZE
Gestione Emergenza Incendio
-
La sede prevede una SCIA?
-
Indicarne l'ambito e la data di scadenza
-
La sede ha più di 10 dipendenti?
-
E' stato redatto il Piano di Emergenza ed evacuazione?
-
Il piano di emergenza è conosciuto ai dipendenti?
-
provvedere ad un'azione di informazione
-
E' stata svolta e verbalizzata la prova annuale di evacuazione?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la presenza del verbale nel raccoglitore "sicurezza"
-
E' esposta la piantina aggiornata relativa al Piano di Emergenza?
-
provvedere ad aggiornarla e ad esporla
Documentazione
Vie di fuga
Verifiche di sorveglianza
-
Le vie di fuga sono correttamente segnalate e coerenti con il Piano di Emergenza?
-
Provvedere a sistemare la segnaletica
-
Sono libere e non ostruite? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Provvedere a liberarle
-
Sono state svolte le verifiche sulle luci/lanterne di emergenza? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Provvedere ad effettuarle
-
Compilare il modulo delle verifiche
-
Compilare il modulo delle verifiche
Gestione emergenza sanitaria
-
E' presente la cassetta di primo soccorso?
-
Sono state svolte le verifiche sul suo contenuto? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Compilare il modulo delle verifiche
-
Indicare la data della prima scadenza del materiale ivi contenuto
-
Si è reso necessario un reintegro?
-
Elencare il materiale reintegrato
-
Apporre il sigillo di controllo
Luogo di lavoro - MEZZI DI SOLLEVAMENTO
-
E' presente un carrello elevatore a timone?
-
E' stata svolta la verifica di legge della sua funzionalità, delle catene e forche?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di macchina
-
E' presente un carrello elevatore elettrico?
-
E' stata svolta la verifica di legge della sua funzionalità, delle catene e forche?
-
indicare la data di effettuazione e verificare la corretta e leggibile compilazione da parte del manutentore di quanto svolto nel libretto di macchina
-
E' presente una piattaforma elevabile?
-
Indicare la data dell'ultima revisione annuale dell'ASL
-
indicare la data dell'ultimo controllo semestrale (sei mesi dopo controllo ASL - vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
indicare la data dell'ultimo controllo mensile (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Segnalazioni
-
Verificare la corretta compilazione del modulo MPA057_0 Scheda Controllo Automezzi
-
E' presente un autocarro con gru?
-
Indicare la data dell'ultima revisione biennale dell'ASL
-
indicare la data dell'ultimo controllo annuale (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
indicare la data dell'ultimo controllo mensile (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Segnalazioni
-
Verificare la corretta compilazione del modulo MPA057_0 Scheda Controllo Automezzi
Luogo di lavoro - ATTREZZATURE
-
Sono presenti attrezzature di lavoro?
-
Sono in buono stato di manutenzione?
-
Provvedere a ripristinarne il buono stato
-
Le attrezzature attualmente non in uso sono correttamente riposte?
-
Provvedere
-
Sono presenti scale?
-
Sono in buono stato?
-
prendere i provvedimenti ritenuti opportuni ed indicarli
-
E' stato svolto il controllo trimestrale? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data e verificare corretta compilazione del modulo delle verifiche
-
Effettuare il controllo e compilare il modulo delle verifiche
-
Sono idonee per l'uso previsto?
-
note
-
Il personale è formato al loro uso?
-
informare immediatamente il RSGSL
-
Sono utilizzate correttamente?
-
E' stato svolto il controllo trimestrale? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data e verificare corretta compilazione del modulo delle verifiche
-
Effettuare il controllo e compilare il modulo delle verifiche
-
E' presente un trabattello?
-
E' stato svolto il controllo semestrale? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data e verificare corretta compilazione del modulo delle verifiche
-
E' stato svolto il controllo semestrale? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
Indicare la data e verificare corretta compilazione del modulo delle verifiche
Luogo di lavoro - STOCCAGGIO MATERIALI - RIFIUTI
-
E' presente un'area dedicata allo stoccaggio delle merci?
Accettazione
Stoccaggio
-
L'area è mantenuta ordinata e pulita?
-
Provvedere immediatamente ad un suo riordino
-
Le scaffalature riportano il cartello con l'indicazione delle diverse portate?
-
Provvedere immediatamente ad apporlo
-
Le scaffalature e i pallets sono in buono stato?
-
note
-
Sono stoccate sostanze chimiche?
-
E' presente e facilmente consultabile il Registro delle Schede di Sicurezza (SDS)?
-
informare il RSGSL
-
I prodotti chimici sono correttamente evidenziati ed immagazzinati secondo quanto riportato nella SDS?
-
Esistono KIT di emergenza per assorbire eventuali spandimenti?
-
La merce è correttamente identificata?
-
note
-
L'area attorno agli scaffali è sgombra e pulita?
-
provvedere
-
E' presente un'area dedicata allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti?
-
I contenitori sono idonei allo stoccaggio dei rifiuti presenti?
-
provvedere
-
I rifiuti sono correttamente identificati? (vedi AP-PA-40-18 Gestione Rifiuti)?
-
provvedere ad indicare il relativo codice CER e la data di entrata nell'area rifiuti
-
I rifiuti sono regolarmente destinati allo smaltimento nel rispetto dei tempi/quantità previsti dalla legislazione vigente?
-
E' presente il registro di carico/scarico dei rifiuti?
-
E' regolarmente compilato?
-
indicare codice CER e data dell'ultimo smaltimento effettuato
-
visionare a campione un formulario, verificarne la congruità con il registro ed indicarne il riferimento
Piano delle misurazioni ambientali
-
E' stata fatta la lettura semestrale dei contatori presenti? (vedi istruzione SSL SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche)
-
provvedere
-
E' stato compilato il relativo modulo AP-PA-40-17-A1 Modulo Rilevamento Consumi?
-
E' stato caricato in Prosper?
-
provvedere
