P@check - Project Automation - Audit interno Commesse/Contratti/Sistema rev.4 02_2021

• Audit numero

• Reparto coinvolto

• Titolo dell'audit

• Condotto il

  Date

• Quality Manager

• Verificatore

• Luogo della verifica
  Address

• Personale coinvolto nella verifica

• Responsabile Processo

Obiettivi dell'Audit

• Verificare il rispetto delle procedure ed identificare possibili aree di miglioramento

RISULTANZE DELL'AUDIT

• Quale è l'ambito dell'audit?

  Commessa

  Contratto

  Sistema

  Prodotto Standard

• Indicare il riferimento interno PA

• In quale fase si è attualmente?

  Select Offerta Acquisizione ordine Progettazione Pianificazione attività Pianificazione contratto Realizzazione interna progetto/sistema Installazione sistema c/o Cliente Garanzia Manutenzione post-garanzia Esecuzione contratto Conclusione contratto Valutazione performance

  • Offerta
  • Acquisizione ordine
  • Progettazione
  • Pianificazione attività
  • Pianificazione contratto
  • Realizzazione interna progetto/sistema
  • Installazione sistema c/o Cliente
  • Garanzia
  • Manutenzione post-garanzia
  • Esecuzione contratto
  • Conclusione contratto
  • Valutazione performance

• Indicare la data di inizio lavori e di fine lavori

• Indicare il Committente/Cliente

• Indicare le figure di riferimento (Project/Contract Manager, Project Leader)

• Breve descrizione del sistema/servizio da realizzare, del contesto in cui operare, dell'opportunità di offerta (bando di gara, gara , trattativa privata ecc)

Norma di riferimento: ISO 9001:2015 (azzurro)

• Punti della norma verificati

  Select 7.1 Risorse Persone 7.1.5 risorse per il monitoraggio e la misurazione 8.2 Requisiti per i prodotti e servizi 8.3 Progettazione e sviluppo dei prodotti e servizi 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi 9.3 Riesame di Direzione 9.2 Audit interno 10.2 Non conformità e Azioni correttive NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

  • 7.1 Risorse Persone
  • 7.1.5 risorse per il monitoraggio e la misurazione
  • 8.2 Requisiti per i prodotti e servizi
  • 8.3 Progettazione e sviluppo dei prodotti e servizi
  • 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall'esterno
  • 8.5 Produzione ed erogazione dei servizi
  • 9.3 Riesame di Direzione
  • 9.2 Audit interno
  • 10.2 Non conformità e Azioni correttive
  • NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

• Procedure di riferimento

  Select P-PA-10-1 Gestione delle non conformità P-PA-10-2 Gestione azioni correttive e miglioramento P-PA-10-3 Gestione dei Reclami P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale P-PA-71-3 Gestione Strumenti per il monitoraggio e la misurazione IO-PA-75-2 Informazioni documentate operative P-PA-82-1 Gestione del Processo di Vendita e delle Offerte P-PA-83-1 Ciclo di vita dei Prodotti Standard P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti P-PA-85-1 Realizzazione di una commessa P-PA-85-2 Gestione dei Contratti di Assistenza P-PA-85-4 Gestione dei corsi di formazione al Cliente P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni P-PA-85-6 Gestione dei magazzini P-PA-85-7 Fornitura dei sistemi "S" P-PA-92-1 Audit interni P-PA-93-1 Riesame della Direzione MQSA-PA Manuela Qualità Sicurezza Ambiente Politica per la Qualità NA

  • P-PA-10-1 Gestione delle non conformità
  • P-PA-10-2 Gestione azioni correttive e miglioramento
  • P-PA-10-3 Gestione dei Reclami
  • P-PA-71-1 Ricerca Selezione e Formazione del Personale
  • P-PA-71-2 Inserimento, Variazione, Cessazione Personale
  • P-PA-71-3 Gestione Strumenti per il monitoraggio e la misurazione
  • IO-PA-75-2 Informazioni documentate operative
  • P-PA-82-1 Gestione del Processo di Vendita e delle Offerte
  • P-PA-83-1 Ciclo di vita dei Prodotti Standard
  • P-PA-84-1 Gestione degli approvvigionamenti
  • P-PA-85-1 Realizzazione di una commessa
  • P-PA-85-2 Gestione dei Contratti di Assistenza
  • P-PA-85-4 Gestione dei corsi di formazione al Cliente
  • P-PA-85-5 Gestione delle riparazioni
  • P-PA-85-6 Gestione dei magazzini
  • P-PA-85-7 Fornitura dei sistemi "S"
  • P-PA-92-1 Audit interni
  • P-PA-93-1 Riesame della Direzione
  • MQSA-PA Manuela Qualità Sicurezza Ambiente
  • Politica per la Qualità
  • NA

Norma di riferimento: ISO 45001:2018 (giallo)

• Punti della norma verificati

  Select 6.1.3. Prescrizioni legali 4.3.1. Identificazione, valutazione e gestione dei rischi 6.1.2. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità 8.1. Attività Operative 8.2. Preparazione e risposta alle emergenze 9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

  • 6.1.3. Prescrizioni legali
  • 4.3.1. Identificazione, valutazione e gestione dei rischi
  • 6.1.2. Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi e delle opportunità
  • 8.1. Attività Operative
  • 8.2. Preparazione e risposta alle emergenze
  • 9.1. Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione delle prestazioni
  • NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

• Procedure di riferimento

  Select SL-P-PA-40-01 Gestione dei DPI SL-P-PA-40-14 Valutazione del rischio chimico SL-P-PA-40-15 Documento di valutazione del rischio radiologico SL-P-PA-40-18 Valutazione dei rischi delle lavoratrici gestanti SLP-PA-40-20 Gestione dei prodotti pericolosi e trasporto SL-P-PA-40-21 Programma di sorveglianza sanitaria SL-P-PA-40-31 Valutazione del rischio stress da lavoro correlato SL-P-PA-40-32 DVR BU-TRA SL-P-PA-40-33 DVR BU MOB-SIC SL-P-PA-40-35 DVR P&S SL-P-PA-40-36 DVR BU AMB SL-P-PA-40-38 Gestione dei DVR e PS/POS SL-P-PA-40-39 DVR BU PU SL-P-PA-40-40 Valutazione dei Rischi Attività di ausilio alla Polizia Municipale SL-P-PA-40-42 Valutazione dei Rischi dei building SL-I-PA-40-11 Manutenzione scrubber SL-I-PA-40-13 Modalità per la redazione del PS e POS SL-I-PA-40-14 Manuale del lavoro in quota BU AMB SL-I-PA-40-22 Istruzione per l'uso del Calivan SL-I-PA-40-23 Istruzione per l'uso del Qvan SL-I-PA-40-24 Ricevimento/accompagnamento visitatori SL-I-PA-40-25 Istruzione per l'Utilizzo dei mezzi di sollevamento aziendali SL-I-PA-40-26 Gestione della sicurezza nei lavori in appalto/contratto d'opera SL-I-PA-40-31 Gestione del personale radioesposto e dosimetri SL-I-PA-40-33 Movimentazione dei carichi SL-I-PA-40-35 istruzione per l'utilizzo di attrezzature e macchine SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche e piano delle misurazione dei building MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente Politica SSL NA

  • SL-P-PA-40-01 Gestione dei DPI
  • SL-P-PA-40-14 Valutazione del rischio chimico
  • SL-P-PA-40-15 Documento di valutazione del rischio radiologico
  • SL-P-PA-40-18 Valutazione dei rischi delle lavoratrici gestanti
  • SLP-PA-40-20 Gestione dei prodotti pericolosi e trasporto
  • SL-P-PA-40-21 Programma di sorveglianza sanitaria
  • SL-P-PA-40-31 Valutazione del rischio stress da lavoro correlato
  • SL-P-PA-40-32 DVR BU-TRA
  • SL-P-PA-40-33 DVR BU MOB-SIC
  • SL-P-PA-40-35 DVR P&S
  • SL-P-PA-40-36 DVR BU AMB
  • SL-P-PA-40-38 Gestione dei DVR e PS/POS
  • SL-P-PA-40-39 DVR BU PU
  • SL-P-PA-40-40 Valutazione dei Rischi Attività di ausilio alla Polizia Municipale
  • SL-P-PA-40-42 Valutazione dei Rischi dei building
  • SL-I-PA-40-11 Manutenzione scrubber
  • SL-I-PA-40-13 Modalità per la redazione del PS e POS
  • SL-I-PA-40-14 Manuale del lavoro in quota BU AMB
  • SL-I-PA-40-22 Istruzione per l'uso del Calivan
  • SL-I-PA-40-23 Istruzione per l'uso del Qvan
  • SL-I-PA-40-24 Ricevimento/accompagnamento visitatori
  • SL-I-PA-40-25 Istruzione per l'Utilizzo dei mezzi di sollevamento aziendali
  • SL-I-PA-40-26 Gestione della sicurezza nei lavori in appalto/contratto d'opera
  • SL-I-PA-40-31 Gestione del personale radioesposto e dosimetri
  • SL-I-PA-40-33 Movimentazione dei carichi
  • SL-I-PA-40-35 istruzione per l'utilizzo di attrezzature e macchine
  • SL-I-PA-40-36 Verifiche periodiche e piano delle misurazione dei building
  • MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
  • Politica SSL
  • NA

Norma di riferimento: ISO 14001:2015 (verde)

• Punti della norma verificati

  Select 4 Contesto dell'organizzazione 5.1 Leadership e impegno 6.1.2. Pianificazione - aspetti ambientali 6.1.3. Pianificazione - Obblighi di conformità 6.2 Pianificazione - obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento 7.1.2. Supporto - persone 8.1 Attività operative - Pianificazione e controllo operativo 9.1 Valutazione delle prestazioni - monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

  • 4 Contesto dell'organizzazione
  • 5.1 Leadership e impegno
  • 6.1.2. Pianificazione - aspetti ambientali
  • 6.1.3. Pianificazione - Obblighi di conformità
  • 6.2 Pianificazione - obiettivi e pianificazione per il loro raggiungimento
  • 7.1.2. Supporto - persone
  • 8.1 Attività operative - Pianificazione e controllo operativo
  • 9.1 Valutazione delle prestazioni - monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione
  • NORMA NON VERIFICATA IN QUESTO AUDIT

• Procedure di riferimento

  Select AP-PA-40-1 Identificazione e Valutazione aspetti ambientali AP-PA-40-13 Analisi ambientale BU AMB AP-PA-40-14 nalisi ambientale BU MOB-SIC AP-PA-40-15 Analisi ambientale BU TRA-PU AP-PA-40-16 Obiettivi e programma ambientale AP-PA-40-17 Gestione sede e filiali AP-PA-40-18 Gestione dei rifiuti AP-PA-40-25 Analisi ambientale building MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente Politica ambientale NA

  • AP-PA-40-1 Identificazione e Valutazione aspetti ambientali
  • AP-PA-40-13 Analisi ambientale BU AMB
  • AP-PA-40-14 nalisi ambientale BU MOB-SIC
  • AP-PA-40-15 Analisi ambientale BU TRA-PU
  • AP-PA-40-16 Obiettivi e programma ambientale
  • AP-PA-40-17 Gestione sede e filiali
  • AP-PA-40-18 Gestione dei rifiuti
  • AP-PA-40-25 Analisi ambientale building
  • MQSA-PA Manuale Qualità Sicurezza Ambiente
  • Politica ambientale
  • NA

INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Documentazione DA/A PARTI INTERESSATE per la gestione di ASPETTI DI SICUREZZA/AMBIENTE

Cliente/Committente

• Il Cliente ha fornito il PSC/DUVRI/Rischi specifici?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• Indicarne il motivo

  Select previsti servizi di natura intellettuale mera fornitura di materiale e/o attrezzatura lavori/servizi < 5gg lavorativi/annui

  • previsti servizi di natura intellettuale
  • mera fornitura di materiale e/o attrezzatura
  • lavori/servizi < 5gg lavorativi/annui

• Indicare il riferimento

• Se ricevuto un PSC: e' stato messo a disposizione degli RLS?

  SI

  NO

  non necessario

• provvedere

• Vi sono prescrizioni particolari (DPI specifici, procedure operative specifiche, formazione)?

  SI

  NO

• specificarle ed integrarle nella redazione del POS

• E' stato re-inviato il PSC/DUVRI/Rischi specifici sottoscritto da PA per accettazione?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• indicare la motivazione

• indicare i riferimento documentale

• Specificare eventuale altra documentazione inviata in materia SSL/ambiente

• Note particolari

• E' stato svolto un sopralluogo per la verifica dei luoghi di lavoro al fine di identificare eventuali rischi lavorativi?

  SI

  NO

  non necessario

• indicare un riferimento

• Indicare la motivazione (come sono stati rilevati i rischi legati ai luoghi di lavoro?)

• note

Fornitori/Imprese terze e/o lavoratori autonomi a campo

• Sono previste attività di fornitura con posa in opera e/o attività a campo svolte da imprese terze e/o lavoratori autonomi?

  SI

  NO

  NA

• Indicare Ragione sociale/nominativi

• Sono stati acquisiti i documenti comprovanti la loro idoneità tecnica professionale?

  SI

  NO

• Selezionare i documenti di cui si è in possesso

  Select CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, in corso di validità (data di emissione non anteriore ai 6 mesi) D.U.R.C. in corso di validità Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 47 del DpR 28/12/2000 n° 445 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08 Fotocopia documento del Legale Rappresentante della Impresa Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali, qualora ne sia previsto l'utilizzo Attestati inerenti la formazione obbligatoria in materia SSL del personale impiegato Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08 Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti Elenco nominativo del personale addetto ai lavori appaltatati

  • CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, in corso di validità (data di emissione non anteriore ai 6 mesi)
  • D.U.R.C. in corso di validità
  • Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art. 47 del DpR 28/12/2000 n° 445
  • Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08
  • Fotocopia documento del Legale Rappresentante della Impresa
  • Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali, qualora ne sia previsto l'utilizzo
  • Attestati inerenti la formazione obbligatoria in materia SSL del personale impiegato
  • Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08
  • Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica
  • Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti
  • Elenco nominativo del personale addetto ai lavori appaltatati

• Indicare i riferimenti della documentazione di cui sopra

• Segnalare la documentazione mancante

• Richiederla prontamente

• Le attività previste sono: servizi di<br>natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature, lavori/servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno?

  SI

  NO

• E' stato inviato loro il PSC/DUVRI/Rischi specifici?

  SI

  NO

  non ancora

  NA perchè non ricevuto

• Provvedere ad inviarlo almeno 15gg prima dell'inizio delle loro attività a campo

• E' stato inviato loro il nostro PS/POS?

  SI

  NO

  non necessario

• Provvedere ad inviarlo almeno 15gg prima dell'inizio delle loro attività a campo

• Sono state loro fornite le informazioni inerenti la gestione degli aspetti ambientali connessi alle loro attività?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• provvedere prima dell'inizio lavori

• Indicare la motivazione

• Specificare eventuale altra documentazione a loro inviata

• E' stato acquisito il loro POS?

  SI

  NO

  non necessario

• Richiederlo

• indicare il riferimento

• E' stata svolta la verifica di congruità con il nostro PS/POS?

  SI

  NO

• Provvedere

• E' previsto l'utilizzo e/o installazione di materiale/impianti che richiedono CERTIFICAZIONIi tecniche?

  SI

  NO

  NA

• E' stata richiesta?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• Indicare la documentazione ricevuta e/o da ricevere

  Select Dichiarazione/attestato di conformità a regola d'arte dell'impianto e quando la Legge lo prevede anche il progetto Certificazioni/omologazioni varie dei materiali utilizzati inclusi i plinti prefabbricati Documento di trasporto del calcestruzzo (o documento analogo) Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali secondo il progetto Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto

  • Dichiarazione/attestato di conformità a regola d'arte dell'impianto e quando la Legge lo prevede anche il progetto
  • Certificazioni/omologazioni varie dei materiali utilizzati inclusi i plinti prefabbricati
  • Documento di trasporto del calcestruzzo (o documento analogo)
  • Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali secondo il progetto
  • Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto

• Richiederla

• Indicare la motivazione

• E' previsto l'utilizzo e/o installazione di materiale/impianti che richiedono SPECIFICHE tecniche, funzionali, di montaggio?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• Sono state richieste?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• acquisirle ed indicare i riferimenti

• richiederla

• Indicare la motivazione

Documentazione per la GESTIONE OPERATIVA delle attività di Project Automation e degli aspetti di SICUREZZA/AMBIENTE

• E' stato redatto il POS/PS per le attività di nostra competenza?

  Si

  NO

  Non ancora

• Provvedere a redigerlo almeno 15gg prima dell'inizio delle attività a campo

• Riportare l'identificativo e la data di redazione dell'ultima revisione

• E' stato redatto correttamente, personalizzando la base di competenza?

  SI

  NO

• Indicare quanto rilevato essere non corretto

• I nominativi indicati e le relative responsabilità sono coerenti con la formazione ricevuta e le nomine ricevute? (dirigenti/preposti, addetti emergenza ecc)

  SI

  NO

• provvedere ad una revisione del PS/POS

• Sono previste interferenze nelle attività da svolgere a campo?

  SI

  NO

• Descrivere come sono gestite

• La loro gestione è coerente con quanto stabilito nella documentazione del Cliente e/o delle imprese/lavoratori terzi?

  SI

  NO

  NA

• note

• E' previsto l'allestimento di un cantiere stradale?

  SI

  NO

• Di chi è la competenza?

  Project Automation

  Cliente/Committente

  Subappaltatore/Subfornitore

  Autorità pubblica

  Impresa in ATI

• Il PS/POS riporta le tavole specifiche del DM 10/07/2002 o altre definite in base alle specificità di cantiere?

  SI

  NO

• Provvedere ad inserirle nel PS/POS

• Ci sono particolare criticità evidenziate e/o da segnalare?

  SI

  NO

• Indicare come sono state trasferite tali informazioni

• E' prevista l'installazione e/o dismissione di impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra? (es. condizionatori)?

  SI

  NO

• Di chi è la competenza?

  Project Automation

  Cliente/Committente

  Subappaltatore/Subfornitore

  Autorità pubblica

  Impresa in ATI

• E' stato informato un tecnico PA abilitato (vedi documento Sistema gestione F-gas 03-Mod 6.2 Elenco_personale_qualificato) e gli sono state date le indicazioni su come procedere?

  SI

  NO

• indicare le modalità ed eventuali riferimenti

• Provvedere a gestire correttamente l'attività

• Verificare che sia regolarmente iscritto al Registro Nazionale delle imprese abilitate alla installazione/manutenzione di apparecchiature contenenti gas fluorurati

• Sono stati individuati, indicati e valutati nel PS/POS altri rischi per l'ambiente connessi alle attività svolte?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• provvedere

• Indicare la motivazione

• E' stato inviato ai tecnici il "Modulo di presa visione del POS"?

  SI

  NO

• Provvedere e archiviare i moduli firmati

• Indicare i riferimenti

• E' previsto lo svolgimento di attività non attualmente disciplinate dal DVR?

  SI

  NO

• E' stata redatta la "scheda transitoria di valutazione del rischio"?

  SI

  NO

• Provvedere a redigerla

• Inserire il riferimento

• E' stato redatto il VAA?

  SI

  NO

• Riportare l'identificativo e la data di redazione

• E' stato redatto correttamente, personalizzando la base di competenza?

  SI

  NO

• Indicare quanto rilevato essere non corretto

• Provvedere a redigerlo

• E' stata prevista la gestione di eventuali rifiuti prodotti a campo?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• note

• E' stato svolto il kick-off meeting per la sicurezza?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• Hanno partecipato tutti i lavoratori interessati?

  SI

  NO

• note

• E' stato verbalizzato?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• indicare i riferimenti

• provvedere

• note

• provvedere

• note

• note

• E' stata approntata ulteriore documentazione inerente la sicurezza/ambiente?

  SI

  NO

  non necessario

• specificare quale

• E' stato svolto un sopralluogo a campo?

  SI

  NO

  non ancora

  SI ma non formalizzato

  NA/non necessario

• inserire il riferimento

• Formalizzarlo

• provvedere a formalizzarlo una volta effettuato

Supporto - gestione di ASPETTI DI QUALITA'

Informazioni documentate

• La documentazione prodotta per la realizzazione della commessa è gestita come da procedura aziendale?

  SI

  NO

• Motivare

Attività operative

Requisiti per i prodotti/servizi

• E' stato fatto l'inserimento del documento di offerta in PROSPER in stato "Richiesta Offerta"

  SI

  NO

• Indicare il numero di offerta

• Motivare

• E' stato definito il RdO?

  SI

  NO

• indicare il nominativo

• E' stato previsto un team d'offerta?

  SI

  NO

• Indicare dove è formalizzato

• Sono state definite le necessità del Cliente?

  SI

  NO

  non necessario

• E' stata eseguita l'attività di definizione dei vincoli di legge/norme relativi al contesto in cui è prevista l'attività?

  SI

  NO

  non necessario

• E' stato redatto il Precalcolo d'offerta?

  SI

  NO

Riesame dei requisiti - Ordine

• E' stato definito il Project Manager?

  SI

  NO

• Indicare il nominativo

• E' stato fatto il riesame del contratto?

  SI

  NO

  Non Formalizzato

• Motivare

• Ci sono state richieste di modifica in fase di ordine?

  SI

  NO

• Specificare le modifiche richieste

• Il Precalcolo operativo è inserito nel SIA?

  SI

  NO

• La Registrazione dell’Ordine attraverso l'Acquisizione è stata inserita nel SIA?

  SI

  NO

• Inserire il numero di Acquisizione Ordine

Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi

Pianificazione della progettazione

• E' stato costituito il team di commessa?

  SI

  NO

  non necessario

• indicare dove il team è formalizzato

• E' stato verbalizzato un Kick-off meeting di passaggio consegne e di avvio dei lavori?

  SI

  NO

  non necessario

• Motivare

• E' stato redatto un Piano della Qualità specifico per il progetto?

  SI

  NO

• Inserire l'identificativo del PQ

• Motivare

• E' stato redatto il Piano Lavori?

  SI

  NO

• Inserire l'identificativo

• Motivare

• C'è stata progettazione di sistema?

  SI

  NO

• Descrivere modalità

• Motivare

• E' prevista attività di formazione al Cliente?

  SI

  NO

• Di quale tipologia di corso si tratta?

  Corso a catalogo

  Nuovo corso

• Specificare come è stata svolta l'attività di personalizzazione

• Specificare se il formatore è esterno o interno e, in quest'ultimo caso, indicare il nominativo e se è inserito nell'elenco dei formatori abilitati

• Descrivere l'attività di progettazione e sviluppo

• Descrivere l'attività di riesame e validazione

• Specificare se il formatore è esterno o interno e, in quest'ultimo caso, indicare il nominativo e se è inserito nell'elenco dei formatori abilitati

Controllo dei Prodotti e Servizi forniti dall'esterno (Approvvigionamenti)

Tipo ed estensione del controllo

• Esiste un subappalto?

  SI

  NO

  NA

• Indicare il nominativo del subappaltatore e l'identificativo del CdS

• Sono state fatte RdA che hanno richiesto la redazione di specifiche di acquisto?

  SI

  NO

• Indicare l'identificativo della specifica di acquisto

• All'arrivo del materiale sono stati eseguiti collaudi in accettazione?

  SI

  NO

  Non Formalizzato

• Motivare

• Sono state formalizzate NC ai fornitori?

  SI

  NO

• Indicare come è stata trattata la NC

Produzione ed erogazione dei servizi

Controllo della produzione e dell'erogazione dei servizi

• C'è stata realizzazione HW?

  SI

  NO

• Indicare modalità di verifiche e controlli

• C'è stato sviluppo SW?

  SI

  NO

• Indicare modalità di verifiche e controlli

• E' stata fatta una verifica dei prerequisiti a campo prima dell'installazione?

  SI

  NO

  Non Formalizzato

• Motivare

• Il collaudo interno è stato verbalizzato?

  SI

  NO

• Indicare il riferimento

• Motivare

• Il collaudo con il cliente è stato eseguito?

  SI

  NO

  non ancora

  non necessario

• Sono state rilevate NC?

  SI

  NO

• E' prevista erogazione di corsi di formazione al cliente?

  SI

  NO

• Specificare le modalità di accreditamento, se è stato somministrato un test di apprendimento e se il corso è stato validato

• Verificare se è stata predisposta la scheda corso, se sono stati compilati i questionari di soddisfazione e l'eventuale risultato del test di apprendimento

• Verificare se ci sono state NC e se è stata eseguita l'analisi dei questionari di soddisfazione

Rilasci di prodotti e servizi

• La gestione della configurazione è completata?

  SI

  NO

• Il sistema è stato validato?

  SI

  Non ancora

• Indicare le modalità

• Si è ottenuta la Dichiarazione del Cliente ai fini SOA?

  SI

  NO

  NA

• Motivare

Monitoraggi

• E' stata chiesta la compilazione del Questionario di Soddisfazione del Cliente?

  SI

  NO

Supporto - gestione di ASPETTI DI QUALITA'

Informazioni documentate

• La documentazione prodotta dalla fase di offerta alla fase di erogazione del Contratto di Assistenza è gestita come da procedura aziendale?

  SI

  NO

• Motivare

Attività Operative

Requisiti per i prodotti e i servizi

• E' stato fatto l'inserimento del documento di offerta in PROSPER in stato "Richiesta Offerta"

  SI

  NO

• Indicare il numero di offerta

• motivare

• E' stato nominato il RdO?

  SI

  NO

• Indicare il nominativo

• E' stato redatto il precalcolo d'offerta?

  SI

  NO

Riesame dei requisiti - Ordine

• E' stato nominato il Service Contract Manager?

  SI

  NO

• Indicare il nominativo

• E' stato fatto il riesame del contratto?

  SI

  NO

  Non Formalizzato

• Motivare

• Ci sono state modifiche in fase d'ordine?

  SI

  NO

• E' stato completato il precalcolo operativo definitivo?

  SI

  NO

• Motivare

• La Registrazione dell’Ordine attraverso l'Acquisizione è stata inserita nel SIA?

  SI

  NO

• Motivare

Progettazione del servizio

• E' stato svolto il kick-off meeting di passaggio delle consegne?

  Si

  NO

  Non ancora

• Indicare il riferimento

• Motivare

• Sono stati configurati in PROSPER gli ASSET del Sistema?

  SI

  NO

• Sono stati configurati in PROSPER i referenti abilitati ad agire sul contratto?

  SI

  NO

• Sono stati inseriti in PROSPER i Ticket di manutenzione programmata, contrattualmente prevista?

  SI

  NO

• Sono state Identificate e attuate le modalità di gestione dei Permessi / Autorizzazioni / Abilitazioni del personale tecnico per l’effettuazione delle attività manutentive, incluso l’accesso ai cantieri / luoghi di lavoro?

  SI

  NO

• Dettagliare le modalità o giustificare l'assenza

• sono state compilate le RDA di materiali/prestazioni da fornitori?

  SI

  NO

• Sono state predisposte le richieste di trasferimento (RdT) di materiali e bombole da Magazzini PA?

  SI

  NO

• Sono previsti corsi di formazione al cliente?

  SI

  NO

• Descrivere le modalità di progettazione (nuovo corso) o personalizzazione (corso a catalogo)

Erogazione del servizio

• Gli interventi di assistenza sono gestiti attraverso ticket come da procedura aziendale?

  SI

  NO

• Motivare

Valutazione delle prestazioni

• E' eseguito il monitoraggio sull'andamento del contratto?

  SI

  NO

• Sono state rilevate Non conformità?

  SI

  NO

• Descrivere come sono state trattate

• Ci sono stati reclami?

  SI

  NO

• Descrivere come sono stati trattati

• E' stato richiesto il questionario di soddisfazione del Cliente?

  SI

  NO

Supporto - gestione di ASPETTI DI QUALITA'

CONCLUSIONI

Risultati dell'Audit

Punti di Forza

Punti di Debolezza

• Firma personale coinvolto

  Sign

• Firma personale coinvolto

  Sign

• Firma personale coinvolto

  Sign

• Firma Responsabile processo

  Sign