REPORT VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALE 2.1

• Rif. Doc. Num.

• Titolo audit

• Cliente / Sito produttivo

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• Data svolgimento

  Date

• Eseguito da

• Branchinelli Roberto

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• Luogo
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• Personale presente / responsabili

Responsabili

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VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL DLgs 81/08 e s.m.i.

• Digita per inserire le informazioni

  Media

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - parte generale<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - RUMORE<br>(Da aggiornare ogni quattro anni od in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• RILIEVO PRELIMINARE RUMORE (rilievo effettuato con strumentazione non omologata applicando valori del 15 %sfavorevoli)

Ambienti

• Localizzazione rilievo rumore

• Report analisi rumore

  Media

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - VIBRAZIONI<br>(Da aggiornare ogni quattro anni od in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• RILIEVO PRELIMINARE VIBRAZIONI (rilievo effettuato con strumentazione non omologata applicando valori del 15 %sfavorevoli)

Ambienti

• Localizzazione rilievo vibrazioni

• Report analisi vibrazioni

  Media

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - VDT<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - INCENDIO<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - STRESS LAVORO-CORRELATO<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CHIMICO<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)<br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - MICROCLIMA (da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo /organizzazione

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - AMIANTO

  SI

  NO

  Non presente

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - SCARICHE ATMOSFERICHE

  SI

  NO

  DA VERFICARE

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - ATMOSFERE ESPLOSIVE

  SI

  NO

  Non presente

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - CANCEROGENO E MUTAGENO

  SI

  NO

  Non presente

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - BIOLOGICO

  SI

  NO

  Non presente

VALUTAZIONE ASPETTI AMBIENTALI (DLgs 152/06 e s.m.i.)

• AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA (aggiornamento ogni 15 anni)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• CAMPIONAMENTO EMISSIONI (annuale da giugno 2012)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• INDAGINE AMBIENTALE (eventualmente collegata al DVR Chimico)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

PROCEDURE SPECIALI (es. gestanti, minorenni, ecc.)

• PROCEDURA GESTIONE APPALTI

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PRESENZA E REDAZIONE PROCEDURA PER MINORENNI

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PRESENZA E REDAZIONE PROCEDURA DONNE - LAVORATRICI GESTANTI

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PIANO DI EMERGENZA <br>(Da aggiornare in caso di cambiamenti al ciclo produttivo/organizzazione del lavoro)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI<br>(Rinnovo quinquennale)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

NOMINE SPP E FORMAZIONE

• NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE (M.C.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• NOMINA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PRESENZA DI PREPOSTI (annotare i nominativi e la data di nomina)<br>- nomina ufficiale non obbligatoria ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• NOMINA ADDETTI ANTINCENDIO

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• NOMINA ADDETTI PRIMO SOCCORSO

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• NOMINA RESPONSABILE ADEMPIENZE COVID 19

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI<br>(Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2013)<br>Aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI<br>(Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2013)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE RISCHIO COVID 19

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE ATTREZZATURE DI LAVORO<br>(Ai sensi dell'Accordo 3 del 22/02/2013)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE CARRELLI ELEVATORI

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE PLE

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO<br>(Indicare il tipo di formazione ricevuta - alto, medio, basso - la data, ed i nominativi formati).

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE ADDETTI PRIMO SOCCORSO (obbligo di aggiornamento triennale)<br>(Indicare il tipo di formazione ricevuta - aziende di tipo A, B, C - la data, gli aggiornamenti eseguiti, ed i nominativi formati).

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI<br>Formazione aggiuntiva preposti di 8 ore - aggiornamento quinquennale di 6 ore<br>Formazione aggiuntiva dirigenti di 16 ore - aggiornamento quinquennale di 6 ore

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• ALTRA FORMAZIONE

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

FORMAZIONE E VALUTAZIONE COMPETENZE

Formazione e competenze dipendenti

• Dipendente

• Incarico

• Titolo di studio

  Select Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado Diploma di laurea Specializzazione post laurea

  • Scuola secondaria di primo grado
  • Scuola secondaria di secondo grado
  • Diploma di laurea
  • Specializzazione post laurea

• È stata fatta adeguata informazione circa le procedure da adottare per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per svolgere correttamente le proprie mansioni

  Si

  No

• È presente un mansionario

  Si

  No

• Formazione di base e Specifica in relazione alla mansione

  Si

  No

• Data attestato

  Date

• Formazione addetto antincendio di emergenza

  Si

  No

• Data attestato

  Date

• Formazione addetto al primo soccorso

  Si

  No

• Data attestato

  Date

• Formazione e addestramento s.g.i.

  Si

  No

• Data attestato

  Date

• Altro tipo di formazione

  Si

  No

• Data attestato

  Date

• Tipo di formazione

Scheda di valutazione

• Si

  No

• Etica

• Produttività

• Rispetto delle procedure del sistema di gestione

• Rapporto con i colleghi

• Affidabilità

• Rispetto delle norme antinfortunistiche e corretto Utilizzo dei DPI

• Comprensioni i capacità di raggiungere gli obiettivi prefissi dal sistema di gestione

• Conoscenza della dell'organizzazione

• Cultura tecnica adeguata al lavoro svolto

• Conoscenza del ruolo e delle mansioni a suo carico

• Yes

  No

  N/A

MEDICINA E SORVEGLIANZA SANITARIA

• PRESENZA DEL PROTOCOLLO SANITARIO

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PRESENZA DELLE IDONEITÀ SPECIFICHE ALLA MANSIONE

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PRESENZA VISITA PERIODICA DEL MC AGLI AMBIENTI DI LAVORO<br>(Aggiornamento annuale)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE NELL'ATTIVITÀ

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• REGISTRO DI CONSEGNA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• VERBALE DELLA RIUNIONE PERIODICA (ai sensi dell'ex art. 35 del DLgs 81/08 e s.m.i.)<br>(Aggiornamento annuale)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

MANUTENZIONI PERIODICHE (Muletti od altra attrezzatura, attrezzature antincendio, ecc.)

• CARRELLI ELEVATORI - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ <br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO >200 kg - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, libretto uso e manutenzione

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO >200 kg - ISPEZIONI PERIODICHE (ASL o Organismo Notificato), ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE (interna o esterna)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• ANTINCENDIO - ESTINTORI, IDRANTI, PORTE <br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• ANTINCENDIO - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO<br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

IMPIANTI

• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• RILIEVO PRELIMINARE ILLUMINAZIONE ( rilievo effettuato con strumentazione non omologata applicando valori del 15 %sfavorevoli)

Ambiente

• Localizzazione rilievo illuminazione

• Report analisi lux

  Media

• IMPIANTO ELETTRICO - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• IMPIANTO MESSA A TERRA - DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ALL'I.S.P.E.S.L.<br>(Annotare la data di presentazione e/o il numero con la data di protocollo)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• IMPIANTO MESSA A TERRA - VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ <br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)<br>Attività da svolgere ogni due anni

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE - DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO ALL'I.S.P.E.S.L.<br>(Od autoprotezione)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• ASCENSORI E MONTACARICHI - LICENZA DI ESERCIZIO COMUNALE

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• ASCENSORI E MONTACARICHI - VERIFICHE PERIODICHE<br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• APPARECCHI IN PRESSIONE<br>(Indicare la presenza, le caratteristiche tecniche, ecc.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• APPARECCHI IN PRESSIONE - VERIFICHE PERIODICHE<br>(Annotare la ditta e la disponibilità delle registrazioni degli interventi)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• PRESENZA IMPIANTI RISCALDAMENTO<br>(Specificare la potenzialità e l'eventuale denuncia I.S.P.E.S.L.)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• CERTIFICATO DI LICENZA D'USO O AGIBILITÀ

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• CERTIFICATO DI NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO O D.I.A.P. O S.C.I.A.

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• RISCHIO ESPLOSIONE - RELAZIONE TECNICA CLASSIFICAZIONE AMBIENTI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE (ATEX)<br>

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• RISCHIO ESPLOSIONE - MESSA IN SERVIZIO DI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE <br>(Comprese le relative verifiche)

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

MACCHINARI E ATTREZZATURE

Attrezzatura

• Tipologia

  Select Fax Computer Stampante Plotter Fotocopiatrice Centralino telefonico Distruggidocumenti Rilegatrice Gruppo di continuità Proiettore Macchina per caffè Scale Altro

  • Fax
  • Computer
  • Stampante
  • Plotter
  • Fotocopiatrice
  • Centralino telefonico
  • Distruggidocumenti
  • Rilegatrice
  • Gruppo di continuità
  • Proiettore
  • Macchina per caffè
  • Scale
  • Altro

• Marca e modello

• L'attrezzatura è conforme alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura ce)?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente il libretto di uso e manutenzione della macchina o attrezzatura?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente il libretto sulle prevenzione e protezione circa l'utilizzo della macchina o attrezzatura?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente un piano di manutenzione e protocollo per la macchina o attrezzatura?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• Foto

  Media

ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

• Sono presenti estintori o idranti in numero sufficiente per l'attività?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente la cassetta di pronto soccorso?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente la segnaletica di sicurezza?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente segnalazione allarme antincendio?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente la segnaletica di salvataggio?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A

• È presente un sistema di comunicazione per le emergenze?

  SI

  NO

  DA AGGIORNARE

  N/A