Titolo della pagina
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Committente verifica
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Azienda / Sito produttivo / Company / Production site
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Standard: Codex Alimentarius "General principles of food hygiene CAC/RCP 1-1969 - 2003
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Inizio verifica / Audit start
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Personale presente all'apertura (auditors, osservatori, operatori aziendali) / Staff present at the opening (auditors, observers, employees of the plant)
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Tipo di verifica / Type of audit
- prima verifica
- verifica periodica
- controllo chiusura NC
- qualifica fornitore
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Revisione del resoconto e data / Report revision and date
Ispezione
1. Generalità / General elements.
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1.1. Ultima revisione e data del manuale.<br>1.1. Last revision and date of the manual.
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1.2. È presente una descrizione dell'attività?<br>Es. identificazione ragione sociale, numero UE, volumi produttivi, destinazione prodotti, consumatori a rischio.<br>1.2. Is there a description of the business?<br>Ex. identification name , UE code, production volumes , target products , consumers at risk.
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1.3. È presente una bibliografia di riferimento?<br>1.3. Is there a bibliography?
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1.4. È presente una descrizione degli scopi e metodi del piano di autocontrollo?<br>1.4. Is there a description of the purpose and methods of self-control plan?
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1.5. È presente una politica o dichiarazione della qualità?<br>1.5. Is there a policy or statement of quality?
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1.6. È presente un glossario dei termini in uso?<br>1.6. Is there a glossary of terms in use?
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1.7. È presente una descrizione delle responsabilità?<br>1.7. Is there a description of the responsibilities?
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1.8. Sono presenti un organigramma e un mansionario comprendenti il responsabile HACCP?<br>1.8. Are there an organization chart and a job description including the HACCP responsible?
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1.9. È presente una descrizione delle aree di lavoro?<br>1.9. Is there a description of the work areas?
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1.10. È presente una descrizione delle aree refrigerate?<br>1.10. Is there a description of refrigerated areas?
2. Prerequisiti e GMP / Prerequisites and GMP.
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2.1. È applicata una procedura di pulizia ed igienizzazione?<br>Allegati: contratto con ditta esterna, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, calendario delle pulizie, formazione del personale, validazione della procedura.<br>2.1. A cleaning and sanitizing procedure is applied?<br>Attachments : contract with outside firm , data sheets and product safety used , schedule of cleaning , empolese training, procedure validation.
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2.2. È applicata una procedura di gestione degli infestanti?<br>Allegati: contratto con ditta esterna, schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, calendario degli interventi, formazione del personale, analisi periodica delle infestazioni riscontrate.<br>2.2. A procedure for pest management is applied?<br>Attachments: contract with outside firm, data sheets and safety of the products used, adopted timetable, staff training, periodic analysis of the found infestations.
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2.3. È applicata una procedura di controlli preoperativi?<br>Allegati: schede di controllo preoperativo compilate, registrazione delle temperature.<br>2.3 . A procedure of pre operational controls is applied?<br>Attachments: inspection sheets filled, temperature recording.
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2.4. È applicata una procedura di qualifica dei fornitori?<br>Allegati: elenco dei fornitori qualificati, riesami periodici.<br>2.4. A supplier qualification procedure is applied?<br>Attachments: list of qualified suppliers, periodic reviews .
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2.5. È applicata una procedura di arrivo animali, protezione e garanzia benessere?<br>Allegati: elenco personale autorizzato, registro manutenzione storditori.<br>2.5. A procedure of reception of the animals, health protection and welfare guarantee is applied?<br>Attachments: authorized personnel list , log stunners maintenance.
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2.6. È applicato un piano di campionamento ed analisi dei prodotti finiti?<br>Allegati: calendario delle analisi, bibliografia di riferimento, limiti critici, ultimi risultati.<br>2.6 . A sampling plan and analysis of finished products is applied?<br>Attachments : calendar of analysis, bibliography, critical limits, last results.
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2.7. È applicato un piano di campionamento ed analisi dell'acqua potabile?<br>Allegati: calendario delle analisi, bibliografia di riferimento, limiti critici, ultimi risultati.<br>2.7 . A sampling plan and analysis of drinking water?<br>Attachments : calendar of analysis, bibliography, critical limits, last results.
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2.8. È applicata una procedura di rintracciabilità ed etichettatura?<br>2.8. A procedure for traceability and labeling is applied?
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2.9. È applicata una procedura di igiene del personale?<br>2.9. An employee hygiene procedure is applied?
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2.10. È applicata una procedura di gestione dei rifiuti?<br>Allegati: contratti di smaltimento per sottoprodotti, bollette di ritiro.<br>2.10. A waste management procedure is applied?<br>Attachments: disposal contracts for products, withdrawal bills.
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2.11. È applicata una procedura di gestione della manutenzione?<br>Allegati: elenco manutentori, registro manutenzioni.<br>2.11. A maintenance management procedure is applied?<br>Attachments: maintainers list, maintenance log.<br>
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2.12. È applicata una procedura di formazione del personale?<br>Allegati: elenco corsi, valutazione apprendimento, corsi per sicurezza sul lavoro.<br>2.12. A personnel training process is applied?<br>Attachments: courses list, learning assessment, safety training list.
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2.13. È applicata una procedura di validazione del piano di autocontrollo?<br>Allegati: ultima verifica interna, ultimo riesame della Direzione.<br>2.13. A validation procedure of self-control plan is applied?<br>Attachments: last internal audit, last management review.
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2.14. È applicata una procedura di gestione delle non conformità e reclami?<br>Allegati: registro delle non conformità.<br>2.14. A management procedure of non-compliance and complaints is applied?<br>Attachments : register of non-compliance and complaints.<br><br>Non conformità registrate nei precedenti 12 mesi / Non conformities registered during the last 12 months:<br>Reclami registrati nei precedenti 12 mesi / Complaints registered during the last 12 months:<br>Azioni correttive in programma / Corrective actions in place: <br>Azioni preventive in programma / Preventive actions in place:
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2.15. Miglioramento continuo.<br>2.15. Continuous improvement.<br>Non conformità registrate nei precedenti 12 mesi / Non conformities registered during the last 12 months:<br>Reclami registrati nei precedenti 12 mesi / Complaints registered during the last 12 months:<br>Azioni correttive in programma / Corrective actions in place: <br>Azioni preventive in programma / Preventive actions in place:
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2.16. È applicata una procedura di gestione della documentazione?<br>2.16. A document management process is applied?
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2.17. Sono applicate buone pratiche di lavoro GMP e di igiene (GHP) di riferimento?<br>2.17. An official good management practice (GMP) and good hygiene practice (GHP) are applied?
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2.18. È applicata una procedura per la gestione degli allergeni?<br>Allegati: elenco degli allergeni presenti in stabilimento.<br>2.18. A procedure for allergen management is applied?<br>Attachments: list of allergens present in the plant.
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2.19. È applicata una procedura per la gestione degli OGM?<br>Allegati: elenco degli OGM presenti in stabilimento.<br>2.19. A procedure for OGM management is applied?<br>Attachments: list of OGM present in the plant.
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2.20. È applicata una procedura per la gestione dei MOCA?<br>Allegati: dichiarazioni di alimentarietà, valutazioni dell'utilizzatore.<br>2.20. A procedure for allergen management is applied?<br>Attachments: food safety statements, user assessments.
3. Piano HACCP / HACCP plan.
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3.1. È presente un diagramma di flusso del processo?<br>Allegati: diagrammi di flusso.<br>3.1. Is there a diagram of the process flow?<br>Attachments: flowcharts.
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3.2. È presente un'analisi dei pericoli HACCP?<br>Allegati: analisi dei pericoli.<br>3.1. Is there an HACCP hazards analysis?<br>Attachments: HACCP hazards analysis.
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3.3. È presente una valutazione dei rischi HACCP?<br>Allegati: valutazione dei rischi.<br>3.1. Is there an HACCP risk assessment?<br>Attachments: HACCP risk assessment.
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3.4. È presente un piano HACCP?<br>Allegati: piano dei controlli, limiti critici, azioni correttive, elenco registrazioni, responsabilità.<br>3.4. Is there an HACCP plan?<br>Attachments : control plan, critical limits, corrective actions, validations, recording list, responsibility.
Conclusione
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Valutazione generale del piano di autocontrollo / General assessment of the self-control plan (SWOT): 1) Punti di forza / Strenghts: 2) Punti di debolezza / Weaknesses: 3) Rischi / Threats: 4) Opportunità / Opportunities:
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Personale presente alla chiusura dell'audit (azienda, osservatori, altri auditors) / Staff present at the closure (auditors, observers, employees of the plant)
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Data e ora chiusura / End of audit
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Il report viene inviato a / Report sent to
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Nome del compilatore / Auditor
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Rappresentante dell'azienda / On site representative
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Operatori incontrati in corso di audit / Operators encountered during the audit
Operatori
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Prodotti verificati / Verified products
Prodotti
Attrezzature verificate / Verified equipment
