ROP - 016 - ***AUDITORIA INTEGRAL DE SERVICIO**- - versión 3 - vigente desde 07/11/2020

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• TÍTULO DEL DOCUMENTO

• DOCUMENTO NO.

• REALIZADO EL

  Date

• NOMBRE DEL CLIENTE:

• PUESTO:

• COORDINADOR ASIGNADO:

• CIUDAD:

• DEPARTAMENTO:

• HORA DE ENTRADA:

  Date

1. INSPECCIÓN DE ARMA

• DESCRIBA TODA LA INFORMACIÓN DEL ARMAMENTO ASIGNADO AL PUESTO

• ARMA NO LETAL

• ARMA LETAL

• PISTOLA

• REVOLVER

• ESCOPETA

• FOTO DEL ARMA (1.Arma completa, 2.Donde se vea la serie, 3.Donde se vea la marca, 4.Donde se vea el calibre en el cañón)

  Media

• MARCA:

• SERIE:

• CALIBRE:

• CAPACIDAD:

1.1 MUNICION

• CANTIDAD:

• FOTO DE LA MUNICIÓN

  Media

1.2 TIPO DE PERMISO

• PORTE

• TENENCIA

• NUMERO DEL PERMISO

• VENCIMIENTO:

  Date

• FOTO DEL PERMISO

  Media

• OBSERVACION:

2. INSPECCIÓN DE COMUNICACIONES

RADIO:

• TIENE RADIO INSTALADO?

  Si

  No

• MARCA:

• SERIAL:

• FOTO DEL RADIO:

  Media

• BATERIA

• SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?

  Si

  No

• FOTO DE LA BATERIA:

  Media

• ANTENA

• SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?

  Si

  No

• FOTO DE LA ANTENA

  Media

• BASE CARGADOR

• SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?

  Si

  No

• FOTO DE LA BASE CARGADOR:

  Media

• OBSERVACION:

CELULAR:

• TIENE CELULAR ASIGNADO?

  Si

  No

• SERIAL:

• MARCA:

• NUMERO:

• FOTO DEL CELULAR:

  Media

• OBSERVACION:

3. RECURSO HUMANO ASIGNADO

VIGILANTE 1

• CEDULA

• APELLIDO/NOMBRE

• FOTO DEL VIGILANTE

  Media

• PSICOFISICO VALIDO HASTA:

  Date

• verifique en el sgte link: http://sosimetric.com.co/barranquilla/sga2/index.php

• APTO

  Si

  No

• FIRMA DEL VIGILANTE:

  Sign

VIGILANTE 2

• CEDULA

• APELLIDO/NOMBRE

• FOTO DEL VIGILANTE

  Media

• PSICOFISICO VALIDO HASTA

  Date

• verifique en el sgte link: http://sosimetric.com.co/barranquilla/sga2/index.php

• APTO

  Si

  No

• FIRMA DEL VIGILANTE:

  Sign

VIGILANTE 3

• CEDULA

• APELLIDO/NOMBRE

• FOTO DEL VIGILANTE

  Media

• PSICOFISICO VALIDO HASTA

  Date

• verifique en el sgte link: http://sosimetric.com.co/barranquilla/sga2/index.php

• APTO

  Si

  No

• FIRMA DEL VIGILANTE:

  Sign

PRESENTACION PERSONAL:

• TIENE CORTE ADECUADO?

  Si

  No

• ESTA AFEITADO?

  Si

  No

• TIENE LAS UÑAS CORTAS Y ASEADAS?

  Si

  No

• GENERA ROP-033?

• OBSERVACIÓN: (DESCRIBA LA FALTA COMETIDA DEL SERVICIO NO CONFORME)

UNIFORME:

• GORRA

• CORBATA

• CAMISA

• OVEROL

• APELLIDO

• PLACA

• CARNET

• FECHA DE VENCIMIENTO

  Date

• PANTALON

• CALZADO DE LA EMPRESA

• OBSERVACION:

• EPP: (incluir en revisión - TAPABOCA Y ALCOHOL)

• OBSERVACION:

INTENDENCIA:

• REATA

• CHAPUZA

• LINTERNA

• DETECTOR DE METALES

• IMPERMEABLE

• BOTAS PANTANERAS

• OBSERVACIÓN:

4. PROTOCOLO DE CONTROL DE ACCESO

4.1 CONTROL DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA

• Revisar en puesto (RECEPCIÓN) aleatoriamente 3 casilla y verificar contra las minutas las anotaciones de dichos movimientos, tanto de recibo como entrega de las mismas.

• 4.1.1 POSEE MINUTA DE CONTROL DE ENCOMIENDAS Y CORRESPONDENCIA?

  Si

  No

• AUDITORIA 1 Recibo de Correspondencia o Encomienda (Registro fotográfico vs minuta)

  Media

• AUDITORIA 2 Recibo de Correspondencia o Encomienda (Registro fotográfico vs minuta)

  Media

• AUDITORIA 3 Recibo de Correspondencia o Encomienda (Registro fotográfico vs minuta)

  Media

• AUDITORIA 1 Entrega de Correspondencia o Encomienda (Registro fotografico vs minuta)

  Media

• AUDITORIA 2 Entrega de Correspondencia o Encomienda (Registro fotografico vs minuta)

  Media

• AUDITORIA 3 Entrega de Correspondencia o Encomienda (Registro fotográfico vs minuta)

  Media

• Si en la auditoria evidencia que no hizo alguno de los tres controles, se procede a hacer por primera vez un llamado de atención verbal, por segunda vez un llamado de atención por escrito ROP-033 y por tercera vez se envía a descargos disciplinarios generando igualmente el ROP-033; y anexa el registro fotográfico de la minuta y las consignas especificas del puesto como evidencia documental

• GENERÓ PRODUCTO NO CONFORME? (Rop-033)

  Si

  No

• OBSERVACION:

4.2 CONTROL DE ACCESO

• 4.2.1 POSEE MINUTA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VISITANTES?

  Si

  No

• TIENE SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO DE VISITANTES?

  Si

  No

• Una vez que el vigilante realiza IVAA (Identifica, Verifica, Solicita Autorización de Ingreso con el residente o propietario, realiza Anotación en minuta de control de acceso de visitantes, de esta ultima se realiza 3 Auditorias aleatorias y se toman registros fotográficos de la minuta como evidencia documental.

• AUDITORIA1

  Media

• 4.2.2 ¿POSEE MINUTA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS?

  Si

  No

• TIENE SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR

  Si

  No

• Cotejar entrada contra salida de vehículos en minuta, y los vehículos que no estén anotados en salida, verificar que físicamente permanezcan en las instalaciones del parqueadero.

• AUDITORIA 1 (foto del vehiculo estacionado vs minuta)

  Media

• 4.2.3 ¿POSEE MINUTA DE CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS?

  Si

  No

• Solicitar listado de Autorización de Ingreso de Contratista y Proveedores para cotejar vs minuta

• AUDITORIA 1

  Media

• OBSERVACION:

• SE ENCUENTRA EN EL PUESTO MINUTAS PARA TRAER AL ARCHIVO INACTIVO?

  Si

  No

• RELACIONAR:

4.3 REVISION DE PORTONES (PEATONAL Y VEHICULAR)

• SE ENCUENTRA FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO EL GATO HIDRAULICO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL?

  Yes

  No

  N/A

• OBSERVACION:

• SE ENCUENTRA FUNCIONANDO Y EN BUEN ESTADO EL GATO HIDRAULICO DE LA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR?

  Yes

  No

  N/A

• OBSERVACION:

• SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL ELECTRO IMAN DE LA PUERTA PRINCIPAL?

  Yes

  No

  N/A

• OBSERVACION:

• SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EL ELECTRO IMAN DE LA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR?

  Yes

  No

  N/A

• OBSERVACION:

• ENCONTRO LA PUERTA DE ACCESO PEATONAL PRINCIPAL CERRADA AL MOMENTO DE LLEGAR?

• ENCONTRO LA PUERTA DE ACCESO VEHICULAR CERRADA AL MOMENTO DE LLEGAR?

• POSEE SENSORES ANTICHOQUE IMPLEMENTADOS?

• SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO ESTOS SENSORES ANTICHOQUE?

CARPETA DEL PUESTO:

• DOCUMENTOS DE CALIDAD (MISION, VISION, POLITICAS)

• CONSIGNAS ESPECIFICAS DEL PUESTO: GOP-002A

• PROCEDIMIENTO PARA EL ARMAMENTO: POP-002

• ACTA DE MANIPULACION DE ARMAS DE FUEGO:

• PROTOCOLO DE MANIPULACION DE ARMAMENTO: DECALOGO POP-004

• PROTOCOLO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA

• PROTOCOLO DE MUDANZA

• PROTOCOLO DE PARQUEADERO

• ROP-019 OBRAS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

• ROP-008 CUSTODIA DE LLAVES

• RECOMENDACION HURTO DE MANGUERAS

• CENSO PEATONAL Y VEHICULAR

• PROTOCOLO CANON DE ARRENDAMIENTO

• PROTOCOLO LLAMADA MILLONARIA

• PROTOCOLO SENSORES VEHICULARES

• PROTOCOLO DE SEGURIDAD INSTALACION DE ARCOS DE SEGURIDAD Y GUAYAS (SECTOR SALUD)

• RECOMENDACION DE NO DEJAR OBJETOS A LOS VIGILANTES

• OBSERVACION:

AUDITORIA DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

• CUANTAS CÁMARAS HAY INSTALADAS?

• CUANTAS ESTAN EN BUEN FUNCIONAMIENTO:

• CUANTAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO:

• LAS CÁMARAS ESTÁN GRABANDO?

  Si

  No

• Mirar el icono rojo de grabación en la parte superior de cada visual de la cámara, si no lo ve, se verifica que la cámara este grabando por movimiento, el icono aparece una vez hay una acción en dicha cámara, de lo contrario no hay grabación y se debe hacer el reporte al coordinador .

• REGISTRO FOTOGRAFICO:

  Media

• OBSERVACION:

• DVR EN BUEN ESTADO?

  Si

  No

• UPS EN BUEN ESTADO?

  Si

  No

• REGULADOR DE VOLTAJE EN BUEN ESTADO?

  Si

  No

• OBSERVACION:

• Si

  No

AUDITORIA DE BOTÓN DE PÁNICO

• SE ENCUENTRA COMUNICANDO?

  Si

  No

• Se hace prueba con la central de monitoreo

• OBSERVACION:

RONDERO

• FOTO DEL RONDERO:

  Media

• MARCA:

• SERIAL:

• NUMERO DE TAGS (CHECAS)

• CUENTA CON CARGADOR?:

• CUENTA CON BASE DE CARGADOR?:

• TRANSMITE SEÑAL?

AUDITORIA DE CERCADO ELECTRICO

• SE ENCUENTRA FUNCIONANDO BIEN EL CERCADO ELECTRICO?

  Si

  No

• Verificar en el panel de estado de cada cercado eléctrico

• OBSERVACION:

• GENERO NOVEDAD (CCTV, PÁNICO, CERCADO ELÉCTRICO)?

  Si

  No

• Si la respuesta es positiva, genere un Rop-042

• OBSERVACION:

• HORA DE SALIDA:

  Date

• FIRMA DEL SUPERVISOR:

  Sign

• NOMBRE DEL SUPERVISOR